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云南省农业科学院办公室2014年部门决算公开
发布:   发布时间:2015-09-09   浏览次数:730    [] [] []

    一、 单位基本情况

云南省农业科学院是省政府直接领导的多学科、综合性、公益性农业科研机构,承担着云南省全局性、关键性、战略性重大农业科技问题的研究任务。

云南省农业科学院机关下设十二个处(室),分别是:院党政办公室、组织人事处(机关党委)、科研管理处、国际合作处、科技成果转化管理处、计划财务处、群众工作处、监察审计室、保卫处、教育培训处、离退休人员管理处、行政处。

2014年年末人数353人。其中:在职职工146人,离退休职工207人。

    二、 收入情况

2014年院办公室共实现收入9459.20万元,其中:财政补助收入7464.32万元,占总收入的78.92%;事业收入722万元,占总收入的7.63%;其他收入1272.88万元,占总收入的13.45%

    三、 支出情况

2014年院办公室共计实现支出9621.93万元, 其中:基本支出2823.15万元,占总支出的29.34%;项目支出6798.78万元,占总支出的70.66%2014年总支出与上年总支出相比增加3475.73万元,主要原因是:

1)本年基本支出较上年增加173.31万元,原因是:一是机构运行支出1680.04万元20131527.79万元增加安排152.25万元,主要是财政下达了2013-2014年同城同待遇绩效工资,2014年人员经费支出增加;二是2014年行政事业单位离退休安排1051.67万元,较2013959.05万元增加安排92.62万元;三是2014年住房公积金支出91.44万元,2013163万元少安排71.56万元。

2)本年项目支出与上年相比增加3302.42万元。主要原因是:一是2014年财政安排“2011099―其他人事事务支出”75万元,2013年无此项资金安排;二是2014年财政安排“2060301―机构运行”1257.21万元,20131183.38万元增加73.83万元; 三是2014年财政安排“2060302―社会公益研究”4947万元, 20132689万元增加2258万元; 四是2014年财政安排“2060801―国际交流与合作”29万元, 2013年无此项资金安排,增长率100%;五是2014年财政安排“2130106―技术推广”13万元, 201330万元减少17万元; 六是2014年支出2013年结转结余项目经费支出166.86万元(2130124―农业组织化与产业化经营”资金56.86万元;支出了2013年结转的“2060599―其他科技条件与服务支出”资金10万元; 支出了2013年结转的“2299901―其他支出”资金100万元);七是科研课题和生物资产搬迁经费形成的1301.04万元,按2014年报表填报要求结转入项目支出,与2013年支出473.47万元相比有所增加。

四、“三公经费”决算支出情况

 2014年“三公”经费财政共计支出137.78万元,2013年支出215.15万元减少77.73万元。其中:因公出国(境)费  2014年因公出国(境)费支出34.26万元,我单位加强因公出国境管理,严格出国人数及组团数2014因公出国(境)费在预算内得到有效控制;公务用车购置及运行维护费87.75万元,通过领导严把经费关,提高工作人员外出办事效率等方法,有效控制公务用车购置及运行维护费;公务接待费15.77万元。我单位贯彻落实中央、省委省政府关于厉行节约的相关规定,加强内部财务管理,严格执行公务接待制度,严格控制接待标准,压缩接待规模,确保“三公”经费支出只减不增。具体情况如下:

1因公出国(境)费  2014年因公出国(境)费支出34.26万元,201374.44万元相比减少40.18万元,原因是2013年安排省级党政机关因公出国境专项经费24.74万元,资助科技人员中长期出国合作研究,积极推动学术技术带头人(后备人才)及技术创新人才、团队负责人、产业体系关键科技人员到国外培训学习。

2公务用车购置及运行维护费  2014年公务用车购置及运行维护费87.75万元, 201388.32万元相比减少0.57万元。按省委省政府关于厉行节约的相关规定和“三公经费”只减不增的要求,我单位克服办公地点的搬迁,离城较远及车辆燃油费的上涨等因素,严格执行车辆定点维修、车辆定点加油,经领导严把经费关,提高工作人员外出办事效率等方法控制了三公经费支出。

3公务接待费  2014年公务接待费15.77万元,与201352.38万元相比减少36.61万元。我单位继续贯彻落实中央、省委省政府关于厉行节约的相关规定,加强内部财务管理,严格执行公务接待制度,严格控制接待标准,压缩接待规模,采取领导严把经费关,克服实际工作困难,提高工作人员外出办事效率等方法,有效控制了三公经费支出。

五、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

    附:云南省农业科学院办公室2014年部门决算公开表格 

 

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