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云南省农业科学院2014年部门决算情况说明
发布:   发布时间:2015-09-01   浏览次数:3255    [] [] []

第一部份  全院概况

 按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

云南省农业科学院是省政府直接领导的多学科、综合性、公益性农业科研机构,承担着云南省全局性、关键性、战略性重大农业科技问题的研究任务。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共16个,分别是:院机关、农业环境资源研究所、经济作物研究所、粮食作物研究所、农业经济与信息研究所、园艺作物研究所、花卉研究所、生物技术与种质资源研究所、质量标准与检测技术研究所、药用植物研究所、甘蔗研究所、蚕桑蜜蜂研究所、茶叶研究所、热区生态农业研究所、热带亚热带经济作物研究所、高山经济植物研究所。16个单位均为其他事业单位。

截止20141231日,全院在职在编实有人数1733人,其中:财政全供养1733人。在编实有车辆67辆。离退休人员1367人,其中:离休27人,退休1340人。

第二部分  2014年度部门决算表

(详见附件) 

第三部分  2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年全院部门决算总收入52,092.63万元,其中:财政拨款收入36,795.40万元,占总收入的70.64%。事业收入11,697.52万元,占总收入的22.46%。其他收入3,599.71万元,占总收入的6.90% 

 

二、支出决算情况说明

部门决算总支出47,807.28万元,其中:基本支出21,373.07万元,占总支出的44.71%。项目支出26,434.21万元,占总支出的55.29% 

(一)基本支出情况。2014年用于保障全院16个预算单位正常运转的日常支出21,373.07万元。与上年19,990.79万元相比增加1,382.28万元,造成基本支出较上年增加的主要原因是:

1.《云南省财政厅关于下达省农业厅等8个部门事业单位在职人员2013年、2014年绩效工资实施同城待遇增资经费的通知》(云财农〔2014316号)下达我院2013年、2014年绩效工资实施同城待遇增资经费1,057.92万元,资金年内支出完毕。

2.《云南省财政厅关于下达201311-20147月省农业厅等8家部门基本支出调整预算的通知》(云财农〔2014195号)追加我院201311月至20147月基本支出预算121.59万元,资金年内支出完毕。

3.《云南省财政厅关于下达20148月至11月基本支出调整预算的通知》(云财农〔2014345号)追加我院20148月至11月基本支出预算12.16万元。

基本支出中包括基本工资、绩效工资及津贴补贴等人员经费支出占基本支出总额的84.88%。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出总额的15.12%。

(二)项目支出情况。2014年用于保障全院16个预算单位为完成特定事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出26,434.21万元。与上年22,563.40万元相比增加3,870.81万元,造成项目支出较上年增加的主要原因是:

1.《云南省财政厅关于下达省农科院粮作所等驻昆五所科研实验楼建设项目资金的通知》(云财建〔201482号)下达我院粮作所等驻昆五所科研实验楼建设项目资金2,517.00万元,资金年内支出完毕。

2.《云南省财政厅关于下达2014年第二批省预算内基本建设投资预算的通知》(云财建〔2014176号)下达我院粮作所等驻昆五所科研实验楼建设项目资金1,500.00万元,资金年内支出完毕。

3.我院2014年加强公共预算财政结转资金的管理,要求各预算单位加快公共预算财政结转资金预算执行,因此2014年公共预算财政拨款项目支出较上年有了大幅增加。

4.全院2014年获得公共预算财政拨款项目支出经费较上年有所增加。

5.非公共预算项目经费支出较上年有所减少。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年公共预算财政拨款支出33,799.67万元,占本年支出合计70.70%。与上年27,912.03万元相比增加5,887.64万元。

(一)2014年公共预算财政拨款基本支出18,507.07万元,占本年公共预算财政拨款支出合计54.76%。与上年17,251.82万元相比增加1,255.25万元,造成公共预算财政拨款基本支出较上年增加的主要原因是:

1.《云南省财政厅关于下达省农业厅等8个部门事业单位在职人员2013年、2014年绩效工资实施同城待遇增资经费的通知》(云财农〔2014316号)下达我院2013年、2014年绩效工资实施同城待遇增资经费1,057.92万元,资金年内支出完毕。

2.《云南省财政厅关于下达201311-20147月省农业厅等8家部门基本支出调整预算的通知》(云财农〔2014195号)追加我院201311月至20147月基本支出预算121.59万元,资金年内支出完毕。

3.《云南省财政厅关于下达20148月至11月基本支出调整预算的通知》(云财农〔2014345号)追加我院20148月至11月基本支出预算12.16万元。

(二)2014年公共预算财政拨款项目支出15,292.59万元,与上年10,660.21万元相比增加4,632.38万元,造成公共预算财政拨款项目支出较上年增加的主要原因是:

1.《云南省财政厅关于下达省农科院粮作所等驻昆五所科研实验楼建设项目资金的通知》(云财建〔201482号)下达我院粮作所等驻昆五所科研实验楼建设项目资金2,517.00万元,资金年内支出完毕。

2.《云南省财政厅关于下达2014年第二批省预算内基本建设投资预算的通知》(云财建〔2014176号)下达我院粮作所等驻昆五所科研实验楼建设项目资金1,500.00万元,资金年内支出完毕。

3我院2014年加强公共预算财政结转资金的管理,要求各预算单位加快公共预算财政结转资金预算执行,公共预算财政拨款项目支出较上年有了大幅增加。

4.全院2014年获得公共预算财政拨款项目支出经费较上年有所增加,公共预算财政拨款项目支出也随之增加。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出75.00万元。

2011099  其他人事事务支出”75.00万元,主要用于2014年基层人才对口培养项目支出。

(二)科学技术支出24,436.59万元。

1.“2060204 重点实验室及相关设施”327.42万元,主要用于农业部云南省甘蔗种质资源与利用科学观测试验站、云南省花卉育种重点实验室、云南省甘蔗遗产改良重点实验室、云南省农业生物技术重点实验室等重点实验室及相关设施建设等项目支出。

2.“2060206 专项基础科研”49.78万元,主要用于基于新型基因打靶系统GRISPR/Cas的香石竹2n配子种质创制新研究、野生稻直立穗新基因发掘与克隆研究等基础研究项目支出。

3.“2060301 机构运行”11,105.99万元,主要用于保障全院16个预算单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

4.“2060302 社会公益研究”9,595.52万元,主要用于云南省农科院嵩明现代农业科研实验基地建设及云南省农业科学院优秀团队建设培育及科研超前预研等项目支出。

5.“2060399 其他应用研究支出”3.30万元,主要用于省级优质玉米原原种及原种繁育基地建设工程设计费支出。

6.“2060402 应用技术研究与开发”1,471.43万元,主要用于特色盆栽观赏植物(观花、观叶)新品种选育与示范、云南高寒山区濒危药材引种驯化研究及良种繁育基地建设及三种濒危药材主要病虫无害化防控技术研究与应用等项目支出。

7.“2060403 产业技术研究与开发”50.00万元,主要用于云南省茶树种质资源创新与配套栽培技术工程研究中心云南中低产茶园改造关键技术集成与示范项目支出。

8.“2060499 其他技术研究与开发支出”484.45万元,主要用于甘蔗新品种改良与引用省创新团队等创新团队及人才培育等项目支出。

9.“2060503 科技条件专项”722.24万元,主要用于热带作物科研条件平台提升建设及高原特色农产品深加工研发能力提升等项目支出。

10.“2060599 其他科技条件与服务支出”449.11万元,主要用于国家观赏园艺工程技术研究中心研发平台及甘蔗新品种繁育研发平台等科研平台项目支出。

11.“2060702 科普活动”0.29万元,主要用于科普教育基地能力提升项目支出。

12.“2060801 国际交流与合作”29.00万元,主要用于举办南亚农业科技培训班支出。

13.“2060901 科技重大专项”66.39万元,主要用于马铃薯脱毒种薯质量监控、标准建立及检测技术体系构建应用等项目支出。

14.“2069999 其他科学技术支出”81.66万元,主要用于中青年学术技术带头人及省创新人才培育等项目支出。

(三)社会保障和就业支出5,884.18万元。

1.“2080502 事业单位离退休”5,777.53万元,主要用于全院16个预算单位离退休人员工资及公用经费支出。

2.“2080599 其他行政事业单位离退休支出”106.65万元,主要用于全院离休人员生活补贴支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出704.44万元。

1.“2100409 重大公共卫生专项”8.17万元,主要用于中药资源普查试点工作支出。

2.“2100502 事业单位医疗”375.66万元,主要用于6个驻州(市)单位医疗补助经费中的事业单位医疗费支出。

3.“2100503 公务员医疗补助”281.99万元,主要6个用于驻州(市)单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。

4.“2100599 其他医疗保障支出”20.16万元,主要6个用于驻州(市)单位医疗补助经费中的其他医疗保障支出。

5.“2100601 中医(民族医)药专项”18.46万元,主要用于中药原料质量检测、中药资源省级平台建设及中药资源普查等项目支出。

(五)节能环保支出146.77万元。

2110404 生物及物种资源保护”146.77万元,主要用于云南几种珍惜濒危野生花卉资源人工繁育保存及开发利用示范,白及、黄精和重楼资源保护及引种驯化及繁育示范项目支出。

(六)农林水支出1,158.59万元。

1.“2130106 技术推广”885.36万元,主要用于国家种质资源开远甘蔗圃改扩建及现代优势农产品基地建设等项目支出。

2.“2130108 病虫害控制”20.00万元,主要用于薇甘菊防治项目支出。

3.“2130109 农产品质量安全”61.77万元,主要用于农产品质量安全监督检测项目支出。

42130124 农业组织化与产业化经营”56.86万元,主要用于嵩明现代农业科研实验基地建设项目支出。

5.“2130199 其他农业支出”30.00万元,主要用于玛咖良种、苗繁育研究及示范应用项目支出。

6.“2130316 农田水利”104.60万元,主要用于中低产田改造项目支出。

(七)资源勘探信息等支出200.00万元。

2150299 其他制造业支出”200.00万元,主要用于现代花卉设施栽培技术标准化集成与示范项目支出。

(八)住房保障支出1,094.10万元。

2210201 住房公积金”1,094.10万元,主要用于全院16个预算单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(九)其他支出100.00万元。

2299901 其他支出”100.00万元,主要用于云南中小企业农产品质量安全科技服务平台建设项目支出。

 

四、“三公”经费决算情况说明

云南省农业科学院2014年财政拨款“三公”经费决算总额608.35万元,其中,因公出国(境)费支出85.92万元,公务用车购置及运行维护费支出466.72 万元,公务接待费支出55.72万元。

2014年“三公”经费决算数608.35万元比2013年决算数700.14万元减少91.79万元,减少的主要原因是:我院坚决贯彻执行中央八项规定,根据中共中央、国务院印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定和“三公”经费只减不增的要求,制定《云南省农业科学院关于严格控制“三公”经费支出的通知》,全院各单位进一步弘扬勤俭节约、艰苦奋斗的优良作风,着力建立健全严控“三公”经费管理办法,采取有效措施确保“三公”经费支出只减不增。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2014年全院因公出国(境)团组24个(其中:参加其他单位组织的出国(境)团组13个),出国(境)49人。实际发生因公出国(境)费85.92万元,比2013年决算数85.19万元增加0.73万元。造成因公出国(境)费较上年增加的主要原因是:

2014年,我院新获批省科技厅发展中国家技术培训班项目2项,农业部国际合作交流项目2项。我院14个国家引智项目、9个出国培训项目、1个高端外国专家项目和7个省引智项目获国家和省外国专家局批准,新增2个云南省引进国外智力成果示范推广基地省引智基地,花卉研究所成功通过省科技厅认证为省国际科技合作基地。我院与韩国、新西兰、越南、泰国、老挝、柬埔寨、孟加拉、斯里兰卡、巴基斯坦、尼泊尔等国新签署协议19份。

我院现已与40多个国家相关机构和20多个国际组织建立了稳固的合作关系。我院整合相关力量先后倡导成立了“云南农业走出去产业技术创新战略联盟”和“大湄公河次区域农业科技交流合作组”等跨境合作平台。2014821日,我院又主导与相关南亚国家新成立“中国―南亚农业科技交流合作组”,并与国际生物多样性中心联合公开招聘湿热带生态系统农业生物多样性管理高级科学家,为我国与南亚国家开展农业科技合作并积极打造中国面向南亚东南亚农业科技辐射中心奠定了坚实基础,为提高我国农业科技在国际上的地位与影响,从而积极推动国家“一带一路”、“孟中印缅经济走廊建设”以及农业“走出去”等战略的实施奠定了良好基础。

(二)公务用车购置及运行维护费

2014年全院未购置公务用车,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量65辆,公务用车购置及运行维护费466.72万元。其中:购置费0万元,2014年全院未购置公务用车,较2013年决算数19.75万元减少19.75万元。运行维护费466.72万元,比2013年决算数456.04万元减少10.68万元,主要用于保障院机关和15个所属研究所行政、科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2014年全院公务接待费开支55.72万元,比2013年决算数139.16万元减少83.44万元。主要用于院机关和所属15个研究所按照规定开支的各类公务接待费用。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件:2014年度部门决算表(点击下载)

 

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