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关于云南省农业科学院2015年部门预算编制的说明
发布:   发布时间:2015-03-12   浏览次数:788    [] [] []

 

按照预算管理的相关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,云南省农业科学院机关和15个院属科研所的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

云南省农业科学院是省政府直接领导的多学科、综合性、公益性农业科研机构,承担着云南省全局性、关键性、战略性重大农业科技问题的研究任务。

纳入2015年部门预算编报的单位共16个,分别是:院机关、农业环境资源研究所、经济作物研究所、粮食作物研究所、农业经济与信息研究所、园艺作物研究所、花卉研究所、生物技术与种质资源研究所、质量标准与检测技术研究所、药用植物研究所、甘蔗研究所、蚕桑蜜蜂研究所、茶叶研究所、热区生态农业研究所、热带亚热带经济作物研究所、高山经济植物研究所。编制2015年部门预算时,在职实有人数1,704人,其中:财政全供养1,704人。实有车辆65辆。离退休人员1,362人,其中:离休27人,退休1,335人。

云南省农业科学院2015年人员构成情况

    

二、2015年部门预算收支情况

2015年财务总收入21,543.14万元,其中:一般公共预算18,393.42万元,事业收入2,235.02万元,其他收入914.70万元。

2015年财政拨款收入18,393.42万元,其中:本年收入14,580.81万元,上年结转收入3,812.61万元。本年收入中,一般公共预算14,580.81万元(本级财力14,580.81万元)。

2015年支出预算总额为21,543.14万元,其中:本级财力安排的支出14,580.81万元(其中:基本支出10,744.81万元,占本级财力安排支出的73.69%;项目支出3,836.00万元,占本级财力安排支出的26.31%);事业收入安排的支出2,235.02万元(其中:基本支出2,234.45万元,项目支出0.57万元);其他收入安排的支出914.70万元(全部为基本支出)。

 

云南省农业科学院2015本级财力安排支出构成情况

    

(一)本级财力安排基本支出情况

2015年本级财力安排用于保障云南省农业科学院机关、院属科研所等机构正常运转的日常支出10,744.81万元,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等工资福利支出8,997.79万元,占本级财力安排基本支出的83.74%;办公经费、印刷费、水电费、车辆燃修费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)1,747.02万元,占本级财力安排基本支出的16.26%。

(二)本级财力安排项目支出情况

2015年本级财力安排用于保障云南省农业科学院机关、院属科研所等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,836.00万元。

云南省农业科学院2015本级财力安排项目支出构成情况

单位:万元

    

附件:云南省农业科学院2015年部门预算编制明细表(点击下载)

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