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关于云南省农业科学院2016年部门预算编制的说明
发布:计财处   发布时间:2016-02-18   浏览次数:1299    [] [] []

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即全部收入和支出均纳入预算管理,均反映在预算中,云南省农业科学院机关和15个院属科研所的收支均全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

云南省农业科学院是省政府直接领导的多学科、综合性、公益性农业科研事业单位,承担着我省全局性、关键性、战略性重大农业科技问题的研究任务。主要的职责任务是围绕全省粮食安全,农产品有效供给,农业增产增效,农民增收等对科技的需求开展基础性研究,加强科技创新,加速成果示范,为全省现代农业发展提供公益性服务;开展作物学、园艺学、农业资源利用研究和开发,促进农业科技发展;开展粮食作物学、麻类等经济作物、食用菌、花卉、蚕桑蜜蜂、甘蔗、农业资源等利用研究;开展植物保护、热带亚热带经济作物、高山经济植物、热区农业技术、生态治理、农业生物技术、种质资源、药用植物等开发研究;开展农产品质量监督检验检测、无公害农产品检测、植物新品种保护测试;开展相关的教育培训、学术交流、农业司法鉴定、期刊编辑、农业工程咨询等工作。

2016年是“十三五”开局之年,具有重要的承上启下作用。我院将高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神和省第九次党代会、省委九届十次、十一次、十二次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南工作时的重要指示精神,认真按照“三个定位”、“四个全面”和“五个着力”的战略布局要求,牢固树立并贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以增强科技支撑服务能力、推动高原特色农业现代化为目标,全面深化改革,强化措施保障,着力推进科技创新、科技成果转化工作,加快全院各项事业健康快速发展。

(一)深入抓好科技创新工作。围绕高原特色农业和生态文明建设重大战略需求,以建设具有区域特色的现代农业科研院所为主线,突出以建设创新链支撑产业链及破解共性科学难题两个主题,以学科体系建设为核心,调整优化创新团队,着力提升平台条件,大幅提升科技自主创新能力和产业支撑服务能力。

(二)着力提高成果转化服务能力。围绕高原特色现代农业发展需求,结合沿边开放经济带、澜沧江开发开放经济带、金沙江对内开放合作经济带的农业产业发展以及科技增粮、科技扶贫、兴边富民等重大工作部署,全力推进科技成果转化服务工作。

二、部门预算编制情况

我院严格遵守《预算法》及省财政厅相关要求编制部门预算,坚持合法合规、真实科学、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的基本原则,规范基本支出预算管理,推动项目支出滚动管理,强化预算绩效管理,严格预算执行为指导,按照省财政厅要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据,作为2016年基本支出预算核定依据。按照省委对我院工作提出的“一、加强应用研究和基础研究,以应用研究为重点不断推进科技成果转化;二、围绕云南高原特色农业来谋划各项工作;三、围绕现代农业发展,按照产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的要求来加强农业科技工作”的要求,深刻领会当前财政深化预算管理制度改革精神,按照省财政厅改革部门预算编审体系的要求,全面实施中期财政规划管理,在编制2016年部门预算的同时,同步编制《云南省农业科学院20162018年中期财政规划》,强化中期财政规划的导向作用,以规划引领预算编制和项目库建设,增加预算安排的前瞻性、针对性和有效性。根据中期财政规划,推进完成项目库建设,结合我院学科、团队优势,按照轻重缓急原则,从项目库中选列规划的项目。对具备实施条件的项目,细化编入2016年度项目支出预算。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共16个,分别是:院机关、农业环境资源研究所、经济作物研究所、粮食作物研究所、农业经济与信息研究所、园艺作物研究所、花卉研究所、生物技术与种质资源研究所、质量标准与检测技术研究所、药用植物研究所、甘蔗研究所、蚕桑蜜蜂研究所、茶叶研究所、热区生态农业研究所、热带亚热带经济作物研究所和高山经济植物研究所。编制2016年部门预算时,在职人员编制1,937人。在职实有1,696人,其中财政全供养1,696人。离退休人员1,376人,其中离休25人,退休1,351人。车辆编制84辆,实有车辆65辆。


云南省农业科学院2016年人员构成情况

四、2016年部门预算收支情况

2016年财务总收入20,919.11万元,其中一般公共预算18,715.09万元,事业收入1,697.00万元,其他收入507.02万元。

2016年财政拨款收入18,715.09万元,其中本年收入16,683.69万元,上年结转收入2,031.40万元。本年收入中,一般公共预算16,683.69万元(本级财力16,683.69万元)。

2016年支出预算总额为20,919.11万元,其中本级财力安排的支出16,683.69万元(其中基本支出12,447.69万元,占本级财力安排支出的74.61%;项目支出4,236.00万元,占本级财力安排支出的25.39%);事业收入安排的支出1,697.00万元(全部为基本支出);其他收入安排的支出507.02万元(全部为基本支出)。


云南省农业科学院2016本级财力安排支出构成情况

本级财力安排支出按功能科目分类,分别列有:

科学技术支出-应用研究-机构运行11,843.42万元,其中:

基本支出预算11,557.42万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出预算286.00万元,主要用于弥补院机关行政办公楼及院部办公区水、电费补助、物业管理、办公设施维修、办公设备更新购置等方面.

科学技术支出-应用研究-社会公益研究3,950.00万元,全部为项目支出预算,主要用于我院农业科技创新专项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休55.41万元,全部为基本支出预算,主要用于离退休人员公用经费。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗455.04万元,全部为基本支出预算,主要用于我院驻地单位医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助353.01万元,全部为基本支出预算,主要用于我院驻地单位医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出26.81万元,全部为基本支出预算,主要用于我院驻地单位医疗补助经费。

(一)基本支出情况

2016年用于保障云南省农业科学院机关和15个院属科研所等机构正常运转的日常支出12,447.69万元,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等工资福利支出10,703.93万元,占基本支出的85.99%;办公经费、印刷费、水电费、车辆燃修费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)1,743.76万元,占基本支出的14.01%。2016年基本支出预算较上年10,744.81万元增加1,702.88万元,增加的主要原因是:省财政厅自2016年起将原实行归口管理的离退休公用经费和省级驻地行政事业单位医疗费纳入部门预算,随部门预算下达至我院基本支出,造成增量。全院在职人员工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成增量。我省实施机关事业单位工作人员养老保险制度改革后,经省人社厅批准调整增加我院人员经费,造成增量。

(二)项目支出情况

2016年用于保障云南省农业科学院机关和15个院属科研所等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作支出4,236.00万元。2016年项目支出预算较上年3,836.00万元增加400.00万元,增加的主要原因是:我院严格遵守省财政厅关于部门预算编制相关规定,精心组织全院各预算单位高质量编制项目支出预算,我院申报的17个项目全部获得省财政厅评审通过,项目平均分为85.69分,最高分96.42分,最低分77.60分。其中分值在90分(含90分)以上项目4个,占纳入预算安排项目数的23.53%;分值在8090分项目12个,占纳入预算安排项目数的70.59%;分值在7080分项目1个,占纳入预算安排项目数的5.88%。由于项目编制质量较好,因此2016年我院获得本级财力安排项目支出预算较上年有所增加。

五、名词解释

(一)部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

(二)部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

(三)支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

(四)支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。


附件:云南省农业科学院2016年部门预算公开情况表

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