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云南省农业科学院2015年部门决算 情况说明
发布:计财处   发布时间:2016-09-01   浏览次数:1033    [] [] []



云南省农业科学院2015年部门决算

情况说明


第一部份  全院概况


按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院是省政府直接领导的多学科、综合性、公益性农业科研机构,承担着云南省全局性、关键性、战略性重大农业科技问题的研究任务。

(二)2015年度重点工作任务介绍

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会和中央经济工作会议、中央农村工作会议以及省委农村工作会议、全省科技工作会议精神,按照中央关于“四个全面”的总体布局,深入贯彻落实习近平总书记考察云南时重要指示精神,坚持全面深化科技体制改革、事业单位分类改革和依法治院,主动适应新常态,超前谋划“十三五”规划,紧紧围绕国家和云南现代农业发展、农业发展方式转变、产业结构战略性调整及发展高原特色农业的总要求,强化科技创新、成果转化、条件建设和管理创新等系列重点工作,加快推进现代农业科研院所建设,提高对全省现代农业及高原特色农业发展的支撑和引领能力。

主要工作目标:按照全面完成我院“十二五”规划目标和年度计划的相关要求,新增科技项目合同专项经费8,000万元以上;获省部级以上科技成果奖16项以上,其中一、二等奖4项;审定、登记农(林)作物(植物)新品种20个以上;获得专利和植物新品种保护权30项以上;发表核心期刊研究论文450篇以上,其中SCIEI收录30篇以上;完成农业科技成果示范应用2,200万亩以上、增收20亿元以上,实现科技产业开发规模1.8亿元,完成知识产权转化45项,实现转化收入600万元,开发新产品20个以上。努力推进农业科技体制改革,加强依法依规治院力度,稳步推进基本建设,切实改善职工福利,加强软环境建设,努力促进全院精神文明建设和社会影响取得新的成效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院2015年度部门决算编报的单位共16个,全部为其他事业单位。分别是:

1.院机关;

2.农业环境资源研究所;

3.经济作物研究所;

4.粮食作物研究所;

5.农业经济与信息研究所;

6.园艺作物研究所;

7.花卉研究所;

8.生物技术与种质资源研究所;

9.质量标准与检测技术研究所;

10.药用植物研究所;

11.甘蔗研究所;

12.蚕桑蜜蜂研究所;

13.茶叶研究所;

14.热区生态农业研究所;

15.热带亚热带经济作物研究所;

16.高山经济植物研究所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院2015年度末实有人员编制1,937,全部为事业编制。截止20151231日,全院在职在编实有事业人员1,699人(全部为非参公管理事业人员)。

离退休人员1,373人,其中离休25人,退休1,348人。

实有车辆编制84辆,在编实有车辆63辆。


第二部分 2015年度部门决算表


(详见附件)


第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院2015年度部门决算总收入44,401.19万元,其中财政拨款收入32,336.13万元,占总收入的72.83%;事业收入10,671.25万元,占总收入的24.03%;其他收入1,393.81万元,占总收入的3.14%


2015年全院总收入44,401.19万元,较上年52,092.63万元减少7,691.44万元,主要原因是:

(一)2015年省财政厅对于当年取得的一般公共预算财政拨款年末未执行完毕的部分,年末注销后不作为单位当年财政补助收入,这一口径与上年不一致,上年对于当年取得的一般公共预算财政拨款年末未执行完毕的部分年末注销后仍然作为单位当年财政补助收入;

(二)2015年全院获得的一般公共预算财政拨款项目支出经费较上年有所减少;

(三)2015年全院获得的非一般公共预算财政拨款的科研项目经费较上年有所减少;

(四)2015年全院获得的本级横向财政拨款、非本级财政拨款较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院2015年度部门决算总支出50,168.42万元,其中基本支出22,904.83万元,占总支出的45.66%;项目支出27,263.59万元,占总支出的54.34%


(一)基本支出情况

2015年度用于保障全院16个预算单位正常运转的日常支出22,904.83万元,较上年21,373.07万元增加1,531.76万元,造成基本支出较上年增加的主要原因是:

1.2015年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2012293号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012294号)规定,根据我院每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

2.《云南省财政厅关于启用新的公用经费定额标准体系有关事项的通知》(云财预〔2014451号)自201511日起执行,新的公用经费定额标准体系增加了其他事业单位公用经费定额标准,其中一级预算单位公用经费定额标准由原4,300//年提高为10,000//年,二级预算单位公用经费定额标准由原4,300//年提高为7,000//年。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出总额的85.60%。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出总额的14.40%。

(二)项目支出情况

2015年度用于保障全院16个预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出27,263.59万元,较上年26,434.21万元增加829.38万元,造成项目支出较上年增加的主要原因是:

我院严格按照《云南省财政厅关于实施财政支出预算执行进度考核的通知》(云财办〔201586号)及《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(云政办发〔201514号)要求,采取切实有效措施,加快以前年度形成的结转及当年取得的各类经费预算执行进度,因此项目支出较上年大幅增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院2015年度一般公共预算财政拨款支出38,791.66万元,占本年支出合计的77.32%,较上年33,799.67万元增加4,991.99万元。

1.2015年度一般公共预算财政拨款基本支出20,215.50万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的52.11%,较上年18,507.07万元增加1,708.43万元,造成一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加的主要原因是:

12015年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2012293号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012294号)规定,根据我院每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

2)《云南省财政厅关于启用新的公用经费定额标准体系有关事项的通知》(云财预〔2014451号)自201511日起执行,新的公用经费定额标准体系增加了其他事业单位公用经费定额标准,其中一级预算单位公用经费定额标准由原4,300//年提高为10,000//年,二级预算单位公用经费定额标准由原4,300//年提高为7,000//年。

2.2015年度一般公共预算财政拨款项目支出18,576.16万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的47.89%,较上年15,292.59万元增加3,283.57万元,造成一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加的主要原因是:

我院严格按照《云南省财政厅关于实施财政支出预算执行进度考核的通知》(云财办〔201586号)及《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(云政办发〔201514号)要求,采取切实有效措施,加快以前年度形成的结转及当年取得的各类经费预算执行进度,因此一般公共预算财政拨款项目支出较上年大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出170万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,主要用于:

2011099 其他人事事务支出”130万元,主要用于2015年基层人才对口培养经费项目支出。

2013299其他组织事务支出”40万元,主要用于首批“云岭学者”2015年度培养经费项目支出。

2.科学技术支出27,069.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.78%,主要用于:

2060204重点实验室及相关设施”1,006.49万元,主要用于云南省花卉育种重点实验室、云南省甘蔗遗产改良重点实验室、云南省农业生物技术重点实验室等重点实验室及相关设施建设等项目支出。

2060206专项基础科研”212.71万元,主要用于基于新型基因打靶系统GRISPR/Cas的香石竹2n配子种质创制新研究、荞麦轮纹病病原菌的鉴定及抗性资源筛选等基础研究项目支出。

2060301机构运行”12,134.34万元,主要用于保障全院16个预算单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

2060302社会公益研究”7,466.65万元,主要用于云南省农科院嵩明现代农业科研实验基地建设、粮作所等驻昆五所打包建设科研实验楼项目大楼主体工程及各类科研项目等项目支出。

2060399其他应用研究支出”1.10万元,主要用于省级优质玉米原原种及原种繁育基地建设工程设计费支出。

2060402应用技术研究与开发”2,292.20万元,主要用于抗逆、抗病高产马铃薯新品种选育及产业化开发、特色盆栽观赏植物(观花、观叶)新品种选育与示范、预防慢性病功能稻麦新品种选育及其新产品研制与中试、十字花科作物病害绿色防控技术研究与应用、院士专家工作站建设等项目支出。

2060499其他技术研究与开发支出”530.99万元,主要用于云南省主要粮经作物科技信息服务平台、特色盆栽及精深加工花卉研发平台、甘蔗新品种育繁研发平台等项目支出。

2060503科技条件专项”680万元,主要用于高原特色农产品深加工研发能力提升及生物技术重点实验室农业生物基因资源科研条件平台提升建设等项目支出。

2060599其他科技条件与服务支出”687.76万元,主要用于主要粮经作物种子质量控制核心技术研发平台、热带亚热带玉米种质改良与创新平台、特色盆栽及精深加工花卉研发平台等项目支出。

2060702科普活动”15.63万元,主要用于科普教育基地能力提升项目支出。

2060801国际交流与合作”175万元,主要用于GMS跨境农业重大有害生物合作监控与防控等国际科技合作项目支出。

2060901科技重大专项”373.21万元,主要用于云南高原粳稻种业产业化关键技术研究及应用、马铃薯脱毒种薯质量监控、标准建立及检测技术体系等项目支出。

2069999其他科学技术支出”1,493.15万元,主要用于中青年学术技术带头人及省创新人才培育、“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金等项目支出。

3.社会保障和就业支出6,522.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.81%,主要用于:

2080501归口管理的行政单位离退休”40.35万元,主要用于甘蔗研究所及蚕桑蜜蜂研究所职工丧葬抚恤经费支出。

2080502事业单位离退休”6,388.65万元,主要用于全院16个预算单位离退休人员工资及公用经费支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出”93.74万元,主要用于全院离休人员生活补贴支出。

4.医疗卫生与计划生育支出1,442万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%,主要用于:

2100409重大公共卫生专项”33.30万元,主要用于中药资源普查试点工作支出。

2100502事业单位医疗”387.31万元,主要用于6个驻州(市)单位医疗补助经费中的事业单位医疗费支出。

2100503公务员医疗补助”303.98万元,主要用于6个驻州(市)单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。

2100599其他医疗保障支出”20.68万元,主要用于6个驻州(市)单位医疗补助经费中的其他医疗保障支出。

2100601中医(民族医)药专项”421.73万元,主要用于中药原料质量检测、中药资源省级平台建设及中药资源普查等项目支出。

2101016食品安全事务”275万元,主要用于农业部农产品质量安全风险评估实验室等项目支出。

5.节能环保支出124.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,主要用于:

2110404生物及物种资源保护”124.24万元,主要用于云南几种珍惜濒危野生花卉资源人工繁育保存及开发利用示范,白及、黄精和重楼资源保护及引种驯化及繁育示范项目支出。

6.农林水支出2,230.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%,主要用于:

2130106技术推广”1,802.24万元,主要用于国家种质资源开远甘蔗圃改扩建及现代优势农产品基地建设等项目支出。

2130109农产品质量安全”60.05万元,主要用于农产品质量安全监督检测项目支出。

2130119防灾救灾”50万元,主要用于支持受灾群众购买种子、种苗、种畜、化肥、农药、柴油等农业生产物资,以及农业生产设施修复等项目支出。

2130124农业组织化与产业化经营”170万元,主要用于支持我院农业产业发展和扶持龙头企业。

2130199其他农业支出”148.70万元,主要用于玛咖良种、苗繁育研究及示范应用项目支出。

7.资源勘探信息等支出100万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,主要用于:

2150805中小企业发展专项”100万元,主要用于云南中小企业农产品质量安全科技服务平台项目支出。

8.住房保障支出1,132.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%,主要用于:

2210201住房公积金”1,132.46万元,主要用于全院16个预算单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为352.26万元,支出决算为719.93万元,完成预算的204.37%。其中因公出国(境)费支出决算为103.09万元(含按政策要求不纳入年度因公出国境经费限量管理的赴台湾、越南、缅甸、老挝支出的费用8.98万元),完成预算的290.39%;公务用车购置及运行维护费决算支出566.63万元,完成预算的243.14%;公务接待费决算支出50.21万元,完成预算的59.98%2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数大于预算数的主要原因是:“三公”经费年初预算是以2015年年初部门预算数为基础测算的“三公”经费预算,不包含年中调整追加预算及年中获得的一般公共预算财政拨款经费,而“三公”经费财政拨款支出决算数包括2015年所有使用一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费。这就造成预算口径小,而决算口径大,因此预、决算对比存在差异。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数719.93万元,较2014年决算数608.35万元增加111.58万元,增长18.34%。其中因公出国(境)费支出决算增加17.17万元,增长19.98%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加99.91万元,增长21.41%;公务接待费决算支出决算减少5.51万元,下降9.89%2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数增加的主要原因是:

1.2015年全院因公出国(境)费支出决算较上年增加的原因是对外开展国际合作交流研究较上年有所增加。

2.2015年公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加的原因是:

1)公务用车购置经费0万元,较上年无变动。

2)公务用车运行维护费支出决算较上年增加的原因是:

一是我院部分公务用车使用年限较长,随着里程数的增加,车辆养护费用也相应增长;二是在昆10个预算单位于20135月搬迁至距主城区20余公里的北京路延长线2238号新办公楼办公,目前北京路延长线仅开通一条公交线路,且班次较少,广大职工无法有效利用社会公共资源,职工上下班以及外出办事均需要单位提供车辆,车辆运行维护费用较从前有所增加;三是驻州(市)6个预算单位分布于省内32市,院所间的日常管理和公务往来的刚性支出较大;四是昆明市政府北部山水新城规划占用我院驻昆单位科研实验土地,我院为保障科研工作开展,在省内昆明市嵩明县、富民县、晋宁县,玉溪市江川县等地购买土地重新建设科研实验基地,广大科研人员在开展科研实验工作时需要经常往返基地,由于路程较远,车辆燃修费、过桥过路费及维修保养费用较从前有所增加;五是由于我院是从事公益性农业科学研究的科研机构,广大科技人员需要进行大量的野外田间调查、资源收集保护、试验示范推广等工作,同时还需要深入农村基层对农户开展科技知识普及、科学技术培训,工作地点分布于全省各地,这也造成车辆运行费用刚性支出较大;六是2015年我院承担的科研任务有所增加,科技人员出差、野外调查、资源收集等活动也相应增加。

3.2015年公务接待费支出决算较上年减少的原因是:我院严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范全院公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出103.09万元(含按政策要求不纳入年度因公出国境经费限量管理的赴台湾、越南、缅甸、老挝支出的费用8.98万元),占14.32%;公务用车购置及运行维护费支出566.63万元,占78.71%;公务接待费支出50.21万元,占6.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出103.09万元(含按政策要求不纳入年度因公出国境经费限量管理的赴台湾、越南、缅甸、老挝支出的费用8.98万元),开展内容包括:

1)加强国际合作平台建设。20151月“国际生物多样性中心—云南农业科学院联合研究团队”在农业环境资源研究所举行揭牌仪式;5月与缅甸亚洲农业有限公司合作,对联合建设中缅农业发展研究中心达成共识并签署合作协议;10月首次与位于欧亚结合部的土耳其农业科学院签署合作协议。

2)加强对外科技合作研究。全年从国外引进资源2235份、提供资源219份、新签署协议2份、新增国际合作平台1个。

3)向科技部申报亚专资项目“大湄公河次区域农业科技交流合作组建设”及对发展中国家科技援助项目“湄公河-伊洛瓦底江流域稻飞虱及其病毒病爆发监测、预测与预警合作研究”、向国家外专局申报亚专资项目“南亚、东南亚陆稻新品种新技术示范与培训”、向农业部申报“南亚、东南亚农业科技合作平台建设及粮经作物新品种选育与示范”等国际合作项目获得批准立项。

4)加大对外交流培训。园艺作物研究所、经济作物研究所各1人获批云南省国际科技特派员并签订任务书,农业环境资源研究所、经济作物研究所各1人申报科技厅科技人员出国交流访问项目。组织15人赴以色列执行“现代农业与农业科技培训”项目,向湄公学院选派2人参加“农作物采后处理实践”学习。

全年因公出国(境)团组数为24个,全年因公出国(境)人次数为67人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出566.63万元。其中:

公务用车购置经费0万元。

公务用车运行维护费支出566.63万元。主要用于保障院机关和15个所属研究所行政、科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。全年未购置公务用车,截止20151231日公务用车保有量为61辆。

3.公务接待费支出50.21万元,主要用于院机关和所属15个研究所按照规定开支的各类公务接待费用。全年共接待489批次来访人员,累计接待4,226人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(二)其他重要事项情况说明

云南省农业科学院2015年度政府采购支出总额2,494.95万元,其中政府采购货物支出2,100.61万元、政府采购工程支出389.66万元、政府采购服务支持4.68万元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。




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2016年91



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