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云南省农业科学院2017年部门预算
发布:计财处   发布时间:2017-02-10   浏览次数:1173    [] [] []

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即全部收入和支出均纳入预算管理,均反映在预算中,云南省农业科学院机关和15个院属科研所的收支均全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

云南省农业科学院是省政府直接领导的多学科、综合性、公益性农业科研事业单位,承担着我省全局性、关键性、战略性重大农业科技问题的研究任务。主要的职责任务是围绕全省粮食安全,农产品有效供给,农业增产增效,农民增收等对科技的需求开展基础性研究,加强科技创新,加速成果示范,为全省现代农业发展提供公益性服务;开展作物学、园艺学、农业资源利用研究和开发,促进农业科技发展;开展粮食作物学、麻类等经济作物、食用菌、花卉、蚕桑蜜蜂、甘蔗、农业资源等利用研究;开展植物保护、热带亚热带经济作物、高山经济植物、热区农业技术、生态治理、农业生物技术、种质资源、药用植物等开发研究;开展农产品质量监督检验检测、无公害农产品检测、植物新品种保护测试;开展相关的教育培训、学术交流、农业司法鉴定、期刊编辑、农业工程咨询等工作。

2017年,全院将紧紧围绕我省高原特色农业发展,始终坚定不移地推动科技创新、成果转化工作,准确把握形势,主动谋求农科供给侧改革,紧紧抓住国家和省加大对科技创新投入的有利时机,超前谋划,科学布局,努力推动全院科技创新综合能力再上新台阶。

科技创新方面,一是加强管理建设。继续实行目标责任制管理,将分解到各研究所的各项科技创新指标,纳入所长任期目标责任制管理。要加强院、所两个层次科学技术委员会职能职责,突出其对“十三五”的指导、监督、检查作用。进一步完善科研项目管理办法,强化科技创新过程管理、预算管理和知识产权管理,用足用活用好科技项目经费。二是组织实施科技创新重大行动。针对农业科技基础性工作、关键技术、核心技术、集成应用等薄弱环节,着力完善重点产业科技创新链打造。启动特困连片地区重大科技问题研究与示范、农产品质量安全及新型生物农药与生物肥料的研发,农产品生产环境安全及灾害防控,农业废弃物综合利用,农业经济与农业信息研究,农产品加工,农业装备与设施等项目研究。三是加强科研平台建设。加快推进“国家观赏园艺工程技术中心”建设;进一步提升改造6个省级工程技术研究中心建设,并培育3个省级工程研究中心;发挥蚕桑、麦类、中药材、油料、果树、麻类、质量安全检测、农业经济信息技术数据库等领域优势,争取新建1个国家级平台(农业部食品安全检测重点实验室)、1-2个省级工程(技术)研究中心,1-2个省级公共科技服务平台;组织推进国家农业科学实验站建设工作。

科技成果转化方面,通过协作推广、联合服务等方式,注重突出重点、发挥优势,全力推进我院现代农业科技成果转化服务体系的建设,全面提升我院科技支撑服务水平。一是以院地合作为主要手段,打造覆盖全省的科技成果示范展示网络。按照优势互补、特色明显、地方政府积极等原则,争取在全省范围内(覆盖全省特色农业生态区)重点选择5个州(市)、10个县(市、区)开展战略合作,通过共建分院(研究中心)、研究所、创新中心、试验站等形式,打造覆盖全省的示范带动效果好、布局合理、特色鲜明的现代农业科技成果综合示范区。二是以院自有土地改造提升为主要手段,打造我院自主的科技成果展示示范平台。三是以接受政府、部门委托任务为主要形式,拓展科技成果转化渠道,展示支撑服务能力。四是以科企合作、服务社会相关主体为主要形式,打造商业性科技成果转化服务平台。

二、部门预算编制情况

我院严格遵守《预算法》及省财政厅相关要求编制部门预算,坚持合法合规、真实科学、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的基本原则,规范基本支出预算管理,推动项目支出滚动管理,强化预算绩效管理,严格预算执行为指导,按照省财政厅要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据,作为2017年基本支出预算核定依据。按照省委对我院工作提出的“一、加强应用研究和基础研究,以应用研究为重点不断推进科技成果转化;二、围绕云南高原特色农业来谋划各项工作;三、围绕现代农业发展,按照产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的要求来加强农业科技工作”的要求,深刻领会当前财政深化预算管理制度改革精神,按照省财政厅改革部门预算编审体系的要求,全面实施中期财政规划管理,在编制2017年部门预算的同时,同步编制《云南省农业科学院20172019年中期财政规划》,强化中期财政规划的导向作用,以规划引领预算编制和项目库建设,增加预算安排的前瞻性、针对性和有效性。根据中期财政规划,推进完成项目库建设,结合我院学科、团队优势,按照轻重缓急原则,从项目库中选列规划的项目。对具备实施条件的项目,细化编入2017年度项目支出预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共16个,分别是:院机关、农业环境资源研究所、经济作物研究所、粮食作物研究所、农业经济与信息研究所、园艺作物研究所、花卉研究所、生物技术与种质资源研究所、质量标准与检测技术研究所、药用植物研究所、甘蔗研究所、蚕桑蜜蜂研究所、茶叶研究所、热区生态农业研究所、热带亚热带经济作物研究所和高山经济植物研究所。编制2017年部门预算时,在职人员编制1,937,全部为事业编制。在职实有1,659人,全部为财政全供养人员。离退休人员1,377人,其中:离休22人,退休1,355人。车辆编制84辆,实有车辆60辆。

云南省农业科学院2017年人员构成情况



四、2017年部门预算收支情况

2017年财务总收入33,350.86万元,其中:一般公共预算30,972.28万元,事业收入2,137.28万元,其他收入241.30万元。

2017年财政拨款收入30,972.28万元,其中:本年收入28,560.28万元,上年结转收入2,412.00万元。本年收入中,一般公共预算28,560.28万元(本级财力28,560.28万元)。

2017年支出预算总额为33,350.86万元,其中:本级财力安排的支出28,560.28万元(其中:基本支出24,188.28万元,占本级财力安排支出的84.69%;项目支出4,372.00万元,占本级财力安排支出的15.31%);事业收入安排的支出2,137.28万元(其中:基本支出2,107.94万元,项目支出29.34万元);其他收入安排的支出241.30万元(全部为基本支出)。

云南省农业科学院2017本级财力安排支出构成情况


本级财力安排支出按功能科目分类,分别列有:

科学技术支出-应用研究-机构运行18,387.16万元,其中:

基本支出预算18,101.16万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出预算286.00万元,主要用于弥补院机关行政办公楼及院部办公区水、电费补助、物业管理、办公设施维修、办公设备更新购置等方面.

科学技术支出-应用研究-社会公益研究4,086.00万元,全部为项目支出预算,主要用于我院农业科技创新专项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休82.67万元,全部为基本支出预算,用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,899.20万元,全部为基本支出预算,用于省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗610.41万元,全部为基本支出预算,用于我院驻地单位医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助475.63万元,全部为基本支出预算,用于我院驻地单位医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37.23万元,全部为基本支出预算,用于我院驻地单位医疗补助经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,981.98万元,全部为基本支出预算,用于省级财政负担的住房公积金单位缴交部分支出。

本级财力支出按经济科目分类,分别列有:

工资福利支出18,774.59万元(其中:基本支出18,774.59万元)

商品和服务支出3,225.14万元(其中:基本支出1,869.81万元,项目支出1,355.33万元)

对个人和家庭的补助3,543.88万元(其中:基本支出3,543.88万元)

其他资本性支出3,016.67万元(其中:项目支出3,016.67万元)

(一)基本支出情况

2017年用于保障云南省农业科学院机关和15个院属科研所等机构正常运转的日常支出24,188.28万元,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等工资福利支出22,318.47万元,占基本支出的92.27%;办公经费、印刷费、水电费、车辆燃修费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)1,869.81万元,占基本支出的7.73%。2017年基本支出预算较上年12,447.69万元增加11,740.59万元,增加的主要原因是:为提高预算到位率,减少财政代编规模,省财政厅从2017年起,将原实行归口管理的住房公积金纳入部门预算,造成增量。按照省政府关于实施机关事业单位基本养老保险制度改革的有关要求,2017年由省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分按比例测算并列入部门预算,造成增量。全院在职人员工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成增量。

(二)项目支出情况

2017年用于保障云南省农业科学院机关和15个院属科研所等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作支出4,372.00万元。2017年项目支出预算较上年4,236.00万元增加136.00万元,增加的主要原因是:我院严格遵守省财政厅关于部门预算编制相关规定,精心组织全院各预算单位高质量编制项目支出预算,我院申报的16个项目全部获得省财政厅评审通过,项目平均分为77.69分,最高分87.80分,最低分69.60分。其中分值在8090分项目7个,占纳入预算安排项目数的43.75%;分值在7080分项目8个,占纳入预算安排项目数的50%;分值在60-70分(含60分,不含70分,下同)项目1个,占纳入预算安排项目数的6.25%。由于项目编制质量较好,因此2017年我院获得本级财力安排项目支出预算较上年有所增加。

(三)政府采购预算情况

2017年云南省农业科学院机关和15个院属科研所为保障科研基础设施建设、科研机构基础设施维修和科研仪器设备购置,提升科技基础条件平台建设水平,本着应编尽编的原则,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2017年政府集中采购目录及标准的通知》等有关规定,完整编制2017年部门政府采购预算,共涉及采购项目78个,采购预算资金1,891.12万元,全部为本级财力安排,其中:基本支出政府采购预算93.63万元,项目支出政府采购预算1,797.49万元。

五、名词解释

(一)部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

(二)部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

(三)支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

(四)支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

具体情况详见附件

附件:云南省农业科学院2017年部门预算公开情况表

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