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云南省农业科学院2015年度部门整体支出绩效自评报告
发布:计财处   发布时间:2016-09-23   浏览次数:787    [] [] []


根据省财政厅关于《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》(云财预〔201698号)文件要求,我院参照相关管理办法,于20165月对我院2015年部门整体支出进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益情况进行了综合评价。现将项目绩效评价情况报告如下:

一、部门基本情况

(一)部门概况

云南省农业科学院(以下简称“省农科院”)是省政府直属的综合型、公益性农业科研事业单位,主要承担我省全局性、关键性、战略性重大农业科技问题和为农业发展提供技术支撑的研究职能。建院30多年来,始终紧紧围绕服务“三农”这一根本任务,全力抓好科技创新与科技服务工作,为农业和农村经济的发展,尤其是为云南省主要农产品从长期短缺到基本平衡、丰年有余的历史性转变及农业生物资源开发支柱产业的形成做出了重要贡献。

经省编委核定,全院下设粮食作物、经济作物、园艺作物、花卉、生物技术与种质资源、质量标准与检测技术、农业环境资源、农业经济与信息、药用植物、高山经济植物、热带亚热带经济作物、甘蔗、茶叶、蚕桑蜜蜂、热区生态农业等15个研究所。在事业单位分类改革中,省农科院及所属15个研究所全部划定为公益一类单位。截至2015年底,省农科院及各研究所共有人员编制1937人,其中事业编制1937人。年末实有人数3072人,其中在职1699人,离退休1373人。

(二) 部门绩效目标的设立情况

1.部门绩效总目标

总体目标:以农业科技创新、成果示范与科技服务、人才队伍建设、对外合作与交流等为目标,重点围绕建设具有区域特色的现代科研院所、生态文明建设排头兵、国家高原特色农业科技创新中心和我国面向南亚东南亚农业科技辐射中心等方面实施项目,获得一批以新品种、新技术、新产品、新标准为标志的重大科技成果,推广转化一批重大成果,打造一批优势特色学科团队和领军人才,开展不同对象的科技服务,推进对外合作与交流,力争全院科研综合能力再上新台阶,实现新跨越。

具体目标:以增强科技支撑力,推动促进高原特色农业现代化、建设现代农业科研院所为目标,切实加强顶层设计,做好统筹谋划,强化措施保障,继续着力推进科技创新、科技成果转化、人才培养引进、基本建设等重点工作,努力加快全院各项事业的健康快速发展。

2.2015年部门绩效目标

根据《云南省农业科学院科技创新十二五发展规划》以及省农科院的职能职责, 一是继续推进科技创新工作,2015年完成审定、登记农作物新品种选育10个以上,获省级以上成果奖6项,获自主知识产权(专利、标准、软件著作权等)10项以上,更新与保护利用农作物种质资源500份;二是科技成果转化能力进一步提高,推广应用新品种新技术10项,推广应用新品种新技术实行新增农业产值1亿元,科技培训5000人(次);三是加强人才队伍建设,新增入选省学术技术带头人和技术创新人才10名以上,“云岭牌”3名以上,新增省级创新团队1个,新增高级专业技术人员80名以上。

(三) 部门整体收支情况

1.收入情况

2015年全院共计实现收入44,401.19万元。

1)财政补助收入32,336.13万元,占收入总额的72.83%,其中2015年初省财政批复省农科院部门预算为14,580.81万元,除年初部门预算外获得的财政性资金17,755.32万元;

2)事业收入10,671.25万元,占收入总额的24.03%

3)其他收入1,393.81万元,占收入总额的3.14%

2.支出情况

2015年全院共计实现支出50,168.42万元。

其中工资福利支出11,686.53 万元、商品和服务支出20,669.51万元、对个人和家庭的补助8,181.27万元、基本建设支出3,672.94万元、其他资本性支出5,958.17万元。

上述决算支出中基本支出22,904.83万元,占支出总额的45.66%;项目支出27,263.59万元,占支出总额的54.34%

(四) 部门预算管理制度建设情况

1.完善财务管理制度。根据《事业单位财务规则》(财政部第68号令)、《事业单位会计准则》(财政部第72号令)、《事业单位会计制度》(财会〔201222号)以及《科学事业单位财务制度》(财教〔2012502号),2013年制定了《云南省农业科学院财务管理办法》,进一步规范全院财务行为,力求使每一项财务活动、每一笔收支业务有法可依、有章可循。

2.规范内控机制。为了加强单位内部管理,规范内部控制,确保单位财产安全,2013年出台了《云南省农业科学院内部控制制度》,按“不相容职务相分离”原则,科学分工相互制约,有效防范违规行为发生。

3.强化资金监管。为规范管理各类资金,先后制定或修订了《云南省农业科学院资金管理办法》、《云南省农业科学院基本建设资金管理暂行办法》、《云南省农业科学院财政支农资金使用管理暂行办法》等制度,强化全院各类资金的监管,提高财务管理水平和资金使用效率,确保资金安全。

4.严控“三公”经费支出。为坚决贯彻落实中央八项规定,严格执行国务院“约法三章”,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则》,结合单位实际情况,先后制定或修订了《云南省农业科学院关于严格控制“三公”经费支出的通知》、《云南省农业科学院差旅费管理办法》、《云南省农业科学院会议费管理办法》及《云南省农业科学院培训费管理办法》等制度,“三公”经费开支始终遵循先有预算、后有支出的原则,坚持节俭办事,节约支出,努力降低公务活动成本。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

一是通过对部门整体支出绩效自评,对部门整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行以及履职效益等情况进行系统的分析查找存在的不足,总结经验,以便在今后更好的完成预算编制、预算管理等工作。

二是通过对财政项目支出绩效自评,对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自我评价,了解项目资金是否达到了预期的目标、资金的使用和管理是否规范、有效以及项目资金支出的效率和效果,分析存在的问题和不足,并总结经验,改进管理措施,从而提高财政资金的管理水平和使用效益。

(二)自评指标体系

项目自评指标体系按部门整体支出绩效自评,具体情况详见《云南省农业科学院部门整体支出绩效指标自评表》。

(三)自评组织过程

1.前期准备(201659日至516)

接到省财政厅下达的《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》后,省农科院积极筹备财政绩效自评工作。

一是将相关文件送院主要领导、分管领导,由院计划财务处、科研管理处、国际合作处、科技成果转化管理处、人事处等主要处室组成云南省农业科学院绩效评价工作小组负责协调绩效自评相关工作。

二是按照《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》确定自评项目,并报送省财政厅。

三是积极联系省财政厅相关业务处室,咨询落实相关表格及自查报告填报口径。

四是及时通知各自评项目承担单位,将落实的口径及时传达到各项目承担单位,同时要求做好绩效自评的各项准备工作。

2.组织实施(2016517日至624日)

省农科院高度重视财政项目绩效自评工作,严格按照省财政厅相关要求组织实施项目绩效自评工作。

一是绩效自评工作小组负责协调绩效自评相关工作,明确各个部门、单位的职责,开展绩效自评。

二是要求已确定的两个项目按照财政要求开展绩效评价工作,明确了时间、绩效指标体系、完成质量等相关情况(具体详见《云南省农业科学院2015年度项目支出绩效自评报告》)。

三是在各项目上报自评报告的基础上,对整个项目进行评估和总结分析,全面分析项目执行取得的成效,客观真实地分析项目的成果与存在问题。

三、评价情况分析及综合评价结论

2015年,在省委、省政府的坚强领导下,省农科院紧紧围绕省委、省政府全面推进高原特色农业发展的安排部署,认真按照工作计划,围绕科技创新、成果转化、人才培养引进和基本建设等重点工作,大幅度改善条件平台,各项工作取得明显成效。根据部门整体支出绩效评价的要求,我院结合省农科院2015年部门整体支出绩效目标自评,评价情况分析如下:

(一)科技创新工作取得新进展

通过项目实施,2015年科技创新绩效指标全面完成,尤其我院条件建设一直得到省级财政专项资金的支持,研究手段进一步改善,研究能力进一步提升,对我院的绩效产出起到了放大作用。2015年我院获省部级科技成果奖6项,由花卉所主持完成的“主要球根花卉种质创新与产业化关键技术集成示范” 获省科技进步一等奖,由生物所主持完成的“云南少数民族农业生物资源调查与共享平台建设”获省科技进步二等奖;在2014-2015年度中华农业科技奖励评审中,由粮作所番兴明研究员领军的“热带亚热带玉米遗传育种创新团队”获优秀团队奖,是云南首个获此殊荣的团队;由甘蔗所主持完成的“我国低纬高原甘蔗产业化关键技术应用”获科研成果类二等奖。新增更新与保护利用农作物种质资源550余份;审定农(林)作物(植物)新品种12个(国审3个,省审9个)。获专利授权8项;获得标准5项(国标/行标2项,地标3项)。发表相关研究论文112篇,其中核心期刊发表64篇,SCIEI收录26篇。

(二)科技成果转化工作成效显著

1.成果转化主要指标超额完成。2015年全院推广应用新品种新技术11项,新增农业产值1亿元,分别完成计划任务的110.20%106%;全院共派出核心人员306人次、技术骨干557人次,推广优良品种和示范材料155个、实用技术122项;支持农业企业97家,农村合作组织27,核心示范村130个,培训州()学术技术带头人110人次、基层农技人员和农户5300人次。

2.科技扶贫工作成效显著。根据省委省政府关于全省扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作的要求和部署。坚持突出自身优势,以新产品新技术的推广应用及科技培训、项目策划申报等多途径助推挂钩扶贫点农业产业发展。先后在镇雄县木卓镇、景谷县凤山镇、贡山县独龙江乡、陇川县勐约乡、永平县杉羊镇等开展粮经作物示范4000多亩,培训农民1000余人次。

(三)人才工作取得新突破

新增“云岭学者”1名,新增“云岭产业技术领军人才”5名,新增省贴专家1人,入选省级学术技术带头人后备人才7名,入选省级创新人才培养对象14名,新增高级专业技术人员97名,其中正高31名,副高66名。1个创新团队入选国家“优秀农业创新团队”培育对象,1个团队入选省级创新团队,各项任务指标均超额完成。

(四)预算配置科学

1.在职人员控制率:2015年我院人员编制1937名,年末实际在职人数1699人,在职人员控制率为87.71%

2.“三公经费”变动率:2015年“三公经费”预算数为352.26万元,2014年“三公经费”预算数为451.66万元,“三公经费”变动率为-22.08%

(五)预算执行有效

1.预算完成率:2015年初预算14,580.81万元,本年度实际完成预算14,580.81万元,预算完成率为100%

2.结转结余变动率:本年度累计结转结余资金总额14,294.83万元,上年度累计结转结余资金总额20,048.06万元,结转结余变动率为-28.70%

3.“三公经费”控制率:2015年预算安排“三公经费”352.26万元,实际支出“三公经费”719.93万元,“三公经费”控制率为204.37%

4.政府采购执行率:2015年政府采购预算数2,559.14万元,实际政府采购金额2,494.95万元,政府采购执行率为97.49%

(六)预算管理规范

1.管理制度健全性。根据《事业单位财务规则》(财政部第68号令)、《事业单位会计准则》(财政部第72号令)、《事业单位会计制度》(财会〔201222号)以及《科学事业单位财务制度》(财教〔2012502号),2013年制定了《云南省农业科学院财务管理办法》,进一步规范全院财务行为,力求使每一项财务活动、每一笔收支业务有法可依、有章可循;为规范管理各类资金,先后制定或修订了《云南省农业科学院资金管理办法》、《云南省农业科学院基本建设资金管理暂行办法》、《云南省农业科学院财政支农资金使用管理暂行办法》等制度,强化全院各类资金的监管,提高财务管理水平和资金使用效率,确保资金安全;为了进一步加强单位内部管理,规范内部控制,确保单位财产安全,制定《云南省农业科学院内部控制制度》并严格执行,确保单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败。

2.资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

3.预决算信息公开性。部门预决算信息、“三公”经费预决算信息按财政规定内容,在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.资产使用管理规范。一是严格执行《事业单位国有资产管理暂行办法》、《云南省行政事业单位国有资产管理办法》等规定,规范我院国有资产管理,维护国有资产的安全和完整性,提高国有资产使用效益;二是根据《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》、《事业单位财务规则》、《科学事业单位财务制度》和省财政厅《云南省省级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等法律、法规、规章和规范性文件规定,结合我院实际,修订《云南省农业科学院国定资产管理办法》,进一步加强我院固定资产管理,提高固定资产使用效益,确保固定资产的安全与完整;三是单位资产完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产账务管理合规合法,账实相符。

(七)履职效益明显

1.经济效益。一是产出的科技成果,作为公益性资源对社会进行全面共享,促使农业增产,农民增收,产值增加;二是2015年推广应用新品种新技术,新增农业产值1.03亿元,完成计划任务的106%

2.社会效益。一是新增入选省学术技术带头人和技术创新人才10名以上,“云岭牌”3名以上,新增省级创新团队1个,新增高级专业技术人员80名以上,各项指标都超额完成;二是先进适用技术培训基层农技人员和农户5300万人次,完成计划任务的106%

3.生态效益。云南农作物种质资源更新与保存利用进一步提高,2015年更新与保存利用农作物种质资源550,超额完成更新与保存利用农作物种质资源50份。

4.社会公众满意度。一是我院向省农业相关行政机关(决策)部门发放调查问卷,经调查后满意率达95%;二是先进适用技术培训满意度达96%,全部达到年初设定的目标。

(八)综合评价结论

经过自评,综合评价结论为“优秀”。2015年的项目按期完成顺利通过验收,各项年初绩效目标基本实现,经济和社会效益有所提高,项目组织管理和财务管理基本健全规范,未发生违法违规问题。

四、存在的问题和整改情况

(一)农业科研具有特殊性及公共性复杂性

农业科研公认具有公益、地域、时间性,而且周期较长,研究涉及条件平台建设、人才培养引进、基础性工作、应用基础研究、应用研究、转化研究、合作交流等方面,加之科技计划改革尚在推进之中,涉及我院的省部级重点实验室有部分专门经费改善条件,但只占条件平台建设的极少部分,大量的条件平台建设主要依靠省级财政专项经费解决;资源收集保存等基础性工作缺少省其它计划支持,主要依靠省级财政专项经费解决;超前研究及应对突发问题的研究、转化研究、扶贫等也主要依靠省级财政专项经费解决;人才培养引进也需要院通过省级财政专项经费解决条件与前期启动经费。由于农业科研的特殊性、复杂性,加之现阶段科技计划改革的现实性,我院围绕科技创新,从提高创新的产出、创新的协调性出发,认真布局专项经费,有其现实性、针对性,而且与省、国家其它经费渠道不重复但协同推进科技创新,以顺应引领、支撑云南高原特色现代农业、生物医药与大健康、食品等产业的目的。

(二)绩效管理项目目标缺乏准确性的探索性

由于农业科研的特殊性与复杂性,加之改革的不断推进,设立的绩效管理目标尽管以体现政府宏观目标、财政专项定位、省农科院的定位职能为基础,反映科技创新规律,客观、全面、准确反映投入后的产出,但也感到还处于探索之中,有进一步完备和改进的空间。

五、绩效自评结果应用

加大绩效自评的宣传培训力度,增强单位的绩效意识,提高单位对开展财政专项支出绩效评价工作重要性和必要性的认识。一是认识到建立绩效财政是公共财政管理的主要内容之一,绩效财政是责任财政和效率财政,强调的是财政资金使用者的资金效益责任;二是认识到绩效评价是建立和实施绩效财政的重要手段。重视绩效评价工作,切实地发挥绩效评价结果应用作用,使绩效评价真正成为合理配置公共资源,优化财政支出结构,强化财政资金管理水平,提高财政资金使用效益。

六、相关意见建议

建议预算安排与绩效评价相结合。一是评价结果优秀并绩效突出的:对于实施过程评价的项目,财政部门要在安排该项目后续资金时给予优先保障;对于完成结果评价为优的项目,财政部门要在安排该部门其他项目资金时给予综合考虑。二是评价结果为不合格的:对于实施过程评价的项目,财政部门要及时提出整改意见,整改期间暂停已安排资金的拨款或支付,未按要求落实整改的,要会同有关部门提出暂停该项目实施的建议。


附件: 云南省农业科学院部门整体支出绩效指标自评表

云南省农业科学院2015年度项目支出绩效自评报告

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