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云南省农业科学院2016年度部门决算情况的说明
发布:徐刚   发布时间:2017-08-18   浏览次数:495    [] [] []


云南省农业科学院2016年度部门决算

情况的说明

第一部分 全院概况

按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院是省政府直接领导的多学科、综合性、公益性农业科研机构,承担着云南省全局性、关键性、战略性重大农业科技问题的研究任务。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年,在省委、省政府的坚强领导下,全院始终坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,紧紧围绕发展高原特色现代农业战略部署,全力推进科技创新、成果转化等重点工作,全院“十三五”事业发展实现良好开局。

一是科技创新工作取得新成效。制定出台全院“十三五”科技事业发展规划,并认真抓好贯彻落实。全年获省部级科技成果奖励15项,审定、登记农作物新品种52个。主动参与12个省产业技术体系建设,承担了49个相关岗位的建设工作。加强科技合作交流,主动融入国家“一带一路”战略,承办了第十二届国际球宿根花卉研讨会、第二十一届全国农科院系统外事协作网会议、农业生态学与可持续食物体系国际研讨会、云南高原特色农业产业科技创新研讨会等系列重要会议,南亚东南亚农业科技联合研究中心获准成立。

二是科技成果转化服务工作取得新进展。全年完成科技成果示范推广2000多万亩,培训人员10万余人次;完成集中示范10万余亩,在水稻、油菜、马铃薯等方面涌现出一批高产示范亮点;转化知识产权100余项,转化金额近900万元;科技扶贫帮扶投入达300多万元,有效推动了精准扶贫和地方特色农业产业发展。组织参与云南农业科技创新成果转化推介暨招商大会、第十四届中国国际农产品交易会暨第十二届昆明农博会等大中型展会6次,进一步提升了我院社会影响力。


二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院2016年度部门决算编报的单位共16个,全部为其他事业单位。分别是:

1.院办公室;

2.农业环境资源研究所;

3.经济作物研究所;

4.粮食作物研究所;

5.农业经济与信息研究所;

6.园艺作物研究所;

7.花卉研究所;

8.生物技术与种质资源研究所;

9.质量标准与检测技术研究所;

10.药用植物研究所;

11.甘蔗研究所;

12.蚕桑蜜蜂研究所;

13.茶叶研究所;

14.热区生态农业研究所;

15.热带亚热带经济作物研究所;

16.高山经济植物研究所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院2016年度末实有人员编制1,937,全部为事业编制。截止20161231日,全院在职在编实有事业人员1,655人(全部为非参公管理事业人员)。

离退休人员1,373人。其中:离休21人,退休1,352人。

实有车辆编制84辆,在编实有车辆62辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院2016年度收入合计50,642.45万元。其中:财政拨款收入37,940.87万元,占总收入的74.92%;事业收入12,034.72万元,占总收入的23.76%;其他收入666.86万元,占总收入的1.32%



2016年全院收入50,642.45万元,较上年44,401.19万元增加6,241.26万元,增幅为14.06%,增加的主要原因是:

(一)全院获得的一般公共预算财政拨款收入较上年增加5,304.74万元;

(二)全院获得的政府性基金预算财政收入较上年净增加300万元;

(三)全院取得的事业收入较上年增加1,363.47万元。


二、支出决算情况说明

云南省农业科学院2016年度支出合计47,764.42万元。其中:基本支出24,779.06万元,占总支出的51.88%;项目支出22,985.36万元,占总支出的48.12%。

2016年全院支出47,764.42,较上年50,168.42万元减少2,404万元,减幅为4.79%

(一)基本支出情况

2016年度用于保障全院16个预算单位正常运转的日常支出24,779.06万元,较上年22,904.83万元增加1,874.23万元,造成基本支出较上年增加的主要原因是:

1.2016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012294号)规定,根据我院每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

2.全院在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出总额的85.41%。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出总额的14.59%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障全院16个预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22,985.36万元。较上年27,263.59万元减少4,278.23万元。造成项目支出较上年减少的主要原因是:

一是全院获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年减少3,108.38万元;

二是全院从其他渠道获得的非一般公共预算财政拨款项目支出较上年有所减少。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院2016年度一般公共预算财政拨款支出37,715.51万元,占本年支出合计的78.96%,较上年38,791.66万元减少1,076.15万元。

1.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出22,247.74万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的58.99%,较上年20,215.50万元增加2,032.24万元,造成一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加的主要原因是:

12016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012294号)规定,根据我院每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

2)全院在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

2.2016年度一般公共预算财政拨款项目支出15,467.78万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的41.01%,较上年18,576.16万元万元减少3,108.38万元,造成一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少的主要原因是:全院获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年减少3,108.38万元,相应的支出也减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出155万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于:

“2011099 其他人力资源事务支出”75万元,主要用于2016年度基层人才对口培养经费项目支出。

2013299 其他组织事务支出”80万元,主要用于2016年第一批、第三批云岭学者培养经费项目支出。

2.科学技术支出27,803.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.72%。主要用于:

2060204 重点实验室及相关设施”150万元,主要用于云南省科技计划(省本级)第一批项目经费支出。

2060206 专项基础科研”151.26万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

2060301 机构运行”17,748.90万元,主要用于保障全院16个预算单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

2060302 社会公益研究”6,041.61万元,主要用于云南省农科院嵩明现代农业科研实验基地建设、粮作所等驻昆五所打包建设科研实验楼项目大楼主体工程等年初部门预算项目支出。

2060399 其他应用研究支出”26.60万元,主要用于省级优质玉米原原种及原种繁育基地建设工程支出。

2060402 应用技术研究与开发”1,048.65万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

2060499 其他技术研究与开发支出”928.50万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

2060502 技术创新服务体系”10万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第二批项目中科技管理干部培训项目支出。

2060503 科技条件专项”376万元,主要用于2016年第一批、第四批科技基础条件平台建设专项经费项目支出。

2060599 其他科技条件与服务支出”190.12万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费支出。

2060702 科普活动”40万元,主要用于云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出。

2060901 科技重大专项”517.55万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

2069999 其他科学技术支出”574.73万元,主要用于2016年“万人计划”入选人才特殊支持经费、“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金等项目支出。

3.社会保障和就业支出2,581.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于:

2080502 事业单位离退休”260.25万元,主要用于全院16个预算单位离休人员工资及公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”2,238.52万元,主要用于全院16个预算单位基本养老保险缴费支出。

2080599 其他行政事业单位离退休支出”82.62万元,主要用于全院离休人员生活补贴支出。

4.医疗卫生与计划生育支出1,506.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于:

2100502 事业单位医疗”455.04万元,主要用于6个驻州(市)单位医疗补助经费中的事业单位医疗费支出。

2100503 公务员医疗补助”353.01万元,主要用于6个驻州(市)单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。

2100599 其他医疗保障支出”26.81万元,主要用于6个驻州(市)单位医疗补助经费中的其他医疗保障支出。

2100601 中医(民族医)药专项”596.80万元,主要用于中医药部门公共卫生服务补助资金项目支出。

2101016 食品安全事务”75万元,主要用于2016年第一批省级食品安全监管专项补助经费项目支出。

5.节能环保支出25.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,主要用于:

2110404 生物及物种资源保护”25.58万元,主要用于云南几种珍惜濒危野生花卉资源人工繁育保存及开发利用示范,白及、黄精和重楼资源保护及引种驯化及繁育示范项目支出。

6.农林水支出4,292.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%,主要用于:

2130106 科技转化与推广服务”1,418.35万元,主要用于2016年中央重大农业科技推广、2015年种子工程等项目中央基建投资预算支出。

2130109 农产品质量安全”124.22万元,主要用于2016年农产品质量安全检验检测体系建设项目(第二批)中央基建投资预算支出。

2130199 其他农业支出”2,000万元,主要用于2016年第三批省级基本建设投资预算资金项目支出。

2130604 科技示范”750万元,主要用于2016年国家农业综合开发省级集中科技示范推广项目支出。

7.住房保障支出1,350.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%,主要用于:

2210201 住房公积金”1,350.39万元,主要用于全院16个预算单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。


四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院2016年度政府性基金预算财政拨款支出162.77万元,占本年支出合计的0.34%。较上年净增加162.77万元,造成政府性基金预算财政拨款支出较上年净增加的原因是:2015年全院没有获得政府性基金预算财政拨款。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

农林水支出162.77万元,占政府性基金预算财政拨款总支出的100%,主要用于2016年度云南省大中型水库移民后期扶持农业产业发展技术服务项目。


五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为376.63万元,财政拨款支出决算为518.77万元,完成预算的137.74%。其中:因公出国(境)费支出决算为101.90万元,完成预算的143.12%;公务用车购置及运行维护费支出决算为375.48万元,完成预算的167.53%;公务接待费支出决算为41.39万元,完成预算的50.91%2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数大于预算数的主要原因是:“三公”经费年初预算是以2016年年初部门预算数为基础测算的“三公”经费预算,不包含年中调整追加预算及年中获得的一般公共预算财政拨款经费,而“三公”经费财政拨款支出决算数包括2016年所有使用一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费。这就造成预算口径小,而决算口径大,因此预、决算对比存在差异。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数518.77万元,较2015年决算数719.93万元减少201.16万元,减幅为27.94%。其中:因公出国(境)费支出决算减少1.19万元,减幅为1.15%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少191.15万元,减幅为33.73%;公务接待费支出决算减少8.82万元,减幅为17.57%2016年度“三公”经费财政拨款支出决算减少的主要原因是:我院自觉与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出101.90万元,占19.64%;公务用车购置及运行维护费支出375.48万元,占72.38%;公务接待费支出41.39万元,占7.98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出101.90万元,共安排因公出国(境)团组15个,累计53人次,主要用于我院因公出国(境)人员的国际旅费、交通费、住宿费、伙食费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出375.48万元。其中:

1)公务用车购置支出13.98万元,购置车辆1辆。我院粮食作物研究所为了保障玉米实验基地生产用车需求,更好地推动科研工作正常开展,在编制2016年部门预算时,在“热带亚热带玉米现代生物育种创新平台建设”项目中编制政府采购预算,拟购置农用皮卡车1 辆,预算金额14万元。部门预算经省人大审议通过后,省财政厅于20162月批复我院。20166月该单位严格遵守购置车辆相关规定,在取得云南省公务用车管理领导小组办公室同意购置车辆的函后,依法办理了政府采购手续,使用年初部门预算安排的项目支出预算资金13.98万元,购置农用皮卡车1辆,用于运输实验基地的化肥、种子、地膜等农用物资。

2)公务用车运行维护支出361.50万元,开支财政拨款的公务用车保有量为62辆。主要用于保障院机关和所属15个研究所行政、科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出41.39万元。全部为国内接待费支出,共安排国内公务接待298批次,接待3,500人次。主要用于院机关和所属15个研究所按照规定开支的各类公务接待费用。


六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至20161231日,云南省农业科学院资产总额104,996.96万元。其中:流动资产39,666.96万元,固定资产原值48,315.78万元(累计折旧22,148.27万元、固定资产净值26,167.51万元),对外投资92万元,在建工程16,853.13万元,无形资产原值69.09万元(累计摊销27.64万元、无形资产净值41.45)。与上年相比,本年资产总额较上年87,530.09万元增加17,466.87万元。其中:固定资产原值较上年38,599.00万元增加9,716.78万元(累计折旧较上年19,729.35万元增加2,418.92万元,固定资产净值较上年18,869.65万元增加7,297.86万元)。2016年全院报废处置车辆3辆,账面原值643,275万元,取得车辆报废残值收入0.21万元;报废除车辆外资产4项,账面原值25.22万元,取得资产报废残值收入2.08万元;出租房屋12,966.18平方米,账面原值2,392.45万元,实现资产使用收入356.20万元。

我院自201411日起,根据财政部、科技部制定的《科学事业单位财务制度》规定,按照财政部《关于执行〈科学事业单位财务制度〉有关问题的通知》(财教〔201410号)规定的固定资产折旧年限及无形资产摊销年限,采用平均年限法对各类固定资产计提折旧,对无形资产进行摊销。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

104,996.96

39,666.96

48,315.78

15,926.57

1,510.10

1,367.36

29,511.75

92

16,853.13

69.09

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

云南省农业科学院2016年度政府采购支出总额2,678.53万元。其中:货物2,296.13万元,工程274.40万元,服务108万元。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件:云南省农业科学院2016年度部门决算公开表格


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2017年817

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