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云南省农业科学院茶叶研究所2016年度部门决算情况的说明
发布:茶叶所   发布时间:2017-08-29   浏览次数:187    [] [] []

云南省农业科学院茶叶研究所2016年度部门决算情况的说明


第一部分 2016年云南省农业科学院茶叶研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

我所成立于19384月,占地面积1350亩,负责开展茶树遗传改良、种质创新与育种、栽培与植保、茶叶加工与质量安全、茶经济与茶文化等基础性、公益性农业科技研究与示范工作,为茶叶产业发展提供科技支撑,执行《事业单位财务制度》。

(二)2016年度重点工作任务介绍

我所建有国家种质大叶茶树资源圃(勐海)、国家茶叶产业技术体系西双版纳综合试验站、国家茶叶加工技术研发分中心、云南省茶学重点实验室、西双版纳普洱茶研究院、中国勐海茶研究中心等科技创新平台。围绕云南大叶种的茶树种质资源、新品种选育、栽培植保、茶产品加工和民族茶文化等方面开展研究和示范推广工作,为云南茶产业发展做出了重要贡献。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院茶叶研究所2016年度部门决算编报的单位共1个,为其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末,全所职工234人,其中:年末在职人员114人;离退休人员120人,其中:离休0人,退休120人。

我所编制车辆4辆,实有车辆2辆。

第二部分 云南省农业科学院茶叶研究所2016年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 云南省农业科学院茶叶研究所2016年度部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院茶叶研究所2016年度决算总收入2,744.02万元。其中:财政拨款收入1,841.06万元,占总收入的67.09%;事业收入581.13万元,占总收入的21.18%;其他收入6.68万元,占总收入的0.24%;年初结余和结转经费315.15万元,占总收入的11.49%。比2015年的2,377.36万元增加了366.66万元,增幅为15.42%,主要是:一是事业单位收入增加281.71万元;二是存在以前年度结余和结转经费315.15万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院茶叶研究所2016年度支出合计2,194.56万元。其中:基本支出1,553.63万元,占总支出的70.79%;项目支出640.93万元,占总支出的29.21%。比上年的2,852.00万元减少了657. 44万元,减少了23.05%,主要是由于人员经费和项目经费减少。

(一)基本支出情况

2016年基本支出1,553.63万元,与上年1,548.68万元相比减少了4.95万元,主要原因是在职人员减少、退休等变动。其中工资福利支出中工资福利支出1,194.17万元,占基本支出的76.86%;商品和服务支出183.34万元,占基本支出的11.80%;对个人和家庭补助支出152.28万元,占基本支出的9.80%;其他资本性支出23.83万元,占基本支出的1.53%

(二)项目支出情况

2016年项目支出中用于保障云南省农业科学院茶叶研究所用于专项业务工作的经费支出640.93万元,与上年1,303.32万元对比减少662.39万元,减幅为50.82%,主要原因是我单位地处边疆,招不进也留不住,因此项目资金比去年减少。项目开支中用于商品服务支出389.71万元,占项目总支出的60.80%;工资福利支出5.85万元,占项目总支出的0.91%;其他资本性支出245.37万元,占项目总支出的38.28%

2016年我所本年项目支出结转和结余549.45万元,较上年315.15万元增加234.30万元,增幅为74.34%。其中,一般公共预算财政拨款今年无年末结转和结余,以前年度结转资金549.45万元在本年形成支出。

我所严格按照《云南省财政厅关于实施财政支出预算执行进度考核的通知》(云财办〔201586号)及《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(云政办发〔201514号)要求,采取切实有效措施,加快以前年度形成的结转及当年取得的各类经费预算执行进度。但因年终项目经费才拨入,不能在当年形成支出,故项目年末经费结转和结余有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年云南省农业科学院茶叶研究所公共预算财政拨款支出1841.06万元,占本年支出合计83.88%。与上年2,568.58万元对比减少了727.52万元,减幅28.32%,减少的主要原因是人员变动减少带来的基本支出调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出1,418.71万元,占一般公共服务支出的77.10%,主要用于:

2060301机构运行”1,091.59万元,主要用于保障全所正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

2060302社会公益研究”230万元,主要用于云南省茶学重点实验室科研仪器设备购置及实验室改造提升项目支出180万元;2016年国家科技创新基地(体系)能力建设专项资金50万元。

2060402应用技术研究与开发”20万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批项目支出20万元。

2060499其他技术研究与开发支出”45万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第二批项目支出45万元。

2069999其他科学技术支出”32.12万元,主要用于2016年边远贫困地区边疆民族地区和革命老区人才支持计划项目支出32.12万元。

2.社会保障和就业支出139.09万元,占一般公共服务支出的7.6%,主要用于:

2080502事业单位离退休”4.32万元,主要用于全所离退休人员公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”134.77万元,主要用于全所基本养老保险费用缴纳支出。

3.医疗卫生与计划生育支出131.7万元,占一般公共服务支出的7.20%,主要用于:

2100502事业单位医疗”67.86万元,主要用于全所医疗费支出。

2100503公务员医疗补助”58.80万元,主要用于全所公务员医疗补助支出。

2100599其他医疗保障支出”5.04万元,主要用于全所其他医疗保障支出。

4.农林水支出65万元,占一般公共服务支出的3.50%,主要用于:

2130106科技转化与推广服务”20万元,主要用于2016年部门预算项目支出省本级补助资金20万元。

2130604科技示范”45万元,主要用于2016年国家农业综合开发省级集中科技示范推广项目中央和省级资金支出45万元。

5.住房保障支出86.56万元,占一般公共服务支出的4.7%,主要用于:主要用于全所按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院茶叶研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.70万元,支出决算为30.51万元,完成预算的147.40%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与预算数相同;公务用车购置及运行费支出预算为14.60万元,支出决算为29.30万元,完成预算的200.67%;公务接待费支出预算为6.10万元,决算为1.22万元,完成预算的19.93%2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要是公务用车运行维护费支出决算增加,原因是:一是我所位于西双版纳州勐海县,离省农科院(昆明)较远,日常管理和公务往来的刚性支出较大;二是科研人员在开展科研实验工作时需要经常往返基地,由于路程较远,车辆燃修费、过桥过路费及维修保养费用较从前有所增加;三是部分项目属于年中财政拨款,“三公”经费预算未包含在年初“三公”经费预算中,课题按任务书进行野外调查、资源收集、种植等科普宣传需要科研人员前往较为偏远山区的乡镇、村公所,因交通不便,需租用车辆方便出行以保证工作效率,确保科研人员按计划完成研究任务,保证资金使用效果。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.21万元,增长20.60%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年相比无增减;公务用车购置及运行费支出决算增加6.98万元,增长31.25%;公务接待费支出决算减少1.70万元,下降56.87%2016年度“三公”经费支出决算增加主要是公务用车运行维护费支出决算增加。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出29.30万元,占96.01%;公务接待费支出1.22万元,占3.99%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.30万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29.30万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.22万元。其中:国内接待费支出1.22万元,共安排国内公务接待10批次,接待人次120人,主要用于按照规定开支的各类公务接待费用。减少的主要原因是我所严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范全所公务接待管理,按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐等活动,切实有效控制公务接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院茶叶研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至20161231日,云南省农业科学院茶叶研究所资产总额2,119.99万元,其中,银行存款337.42万元、预付账款190.29万元、其他应收款294.23万元,固定资产1,298.05万元。与上年1,427.81万元相比,本年资产总额增加692.18万元,其中固定资产增加1,049.21万元。主要是新增构筑物173.55万元、通用设备820.27万元、专用设备35.64万元、家具、用具、装具及动植物19.75万元。201411日,财政部、科技部共同印发了《财政部 科技部关于执行<科学事业单位财务制度>有关问题的通知》(财教﹝201410号),通知对固定资产折旧年限作出了具体规定,我单位严格按照通知规定,采用平均年限法对固定资产计提折旧,截止20161231日,我单位共计共计固定资产累计折旧556.79万元,2016年末我单位固定资产较上年有所增加。


国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2119.99

821.95

1854.84

620.78

47.89

0

1186.17

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上设备+其他固定资产


















(三)政府采购支出情况

云南省农业科学院茶叶研究所2016年政府采购支出总额340.61万元,其中:货物269.21万元、工程65.40万元、服务6万元。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


附件:云南省农业科学院茶叶研究所2016年部门决算公开表格

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