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云南省农业科学院粮食作物研究所2016年度部门决算情况的说明
发布:粮作所   发布时间:2017-08-29   浏览次数:294    [] [] []


云南省农业科学院粮食作物研究所2016年度部门决算情况的说明

第一部分 云南省农业科学院粮食作物研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院粮食作物研究所属云南省农业科学院直属的科技事业单位,主要职责是负责开展云南省从事粮食作物遗传改良、栽培技术等基础性、公益性农业科技研究与示范工作,为粮食安全提供科技支撑。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1.科技创新工作情况

全所在研项目73项,其中延续项目41项,新上项目32项;

获省科技成果奖6项;通过国家审定品种1个;省农作物品种审定9个;通过省非主要农作物品种鉴定1个;获得植物新品种保护权1项;获国家植物新品种权1个、获专利3项;获行业标准4项。发表论文45篇,SCI7篇。

2.科技成果转化情况

成果示范:2016年我所成果转化主要分为成果示范、科技服务、知识产权转化和科企合作,全年完成示范推广面积965万亩,新增产值92,000.00万元。 科技服务:我所主要以特色作物良种引进和繁育体系及基地建设,将青稞、白芸豆、啤饲麦、优质稻为主体的粮作与旅游和第三产业相结合,开展试验示范,现已初步完成。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院粮食作物研究所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

1.云南省农业科学院粮食作物研究所2016年末实有人员编制160人,其中:事业编制160人;在职在编实有事业人员133人。

2.离退休人员128人,其中:离休2人,退休126人。

3.实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院粮食作物研究所2016年度总收入5,611.50万元,具体情况为:财政补助收入3,512.40万元,占总收入的62.59%;事业收入2,057.20万元,占总收入的36.66%;其他收入41.90万元,占总收入的0.75%。占比情况如图:



2016年我所收入5,611.50万元,较上年3,627.20万元增加1,984.30万元,增幅为35.36%,增加的主要原因是:

(一)我所获得的一般公共预算财政拨款收入较上年增加842.50万元;

(二)我所取得的事业收入较上年增加1,107.30万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院粮食作物研究所2016年度支出4,704.20万元。其中:基本支出1,880.00万元,占总支出的39.96%;项目支出2,824.20万元,占总支出的60.04%。占比如图:



2016年我所支出4,704.20,较上年4,840.69万元减少136.49万元,减幅为2.9%

(一)基本支出情况

2016年度用于保障我所正常运转的日常支出1,880.00万元,较上年1,941.32万元减少61.32万元,造成基本支出较上年减少的主要原因是2016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012294号)规定,根据我所每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出总额的93.16%。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出总额的6.84%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障我所完成特定的科研项目执行或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,824.20万元。较上年2,899.37万元减少75.17万元。造成项目支出较上年减少的主要原因是我所从其他渠道获得的非一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院粮食作物研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出3,592.10万元,占本年支出合计的76.36%,较上年3,854.45万元减少262.35万元。主要原因:一是2016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012294号)规定,根据我所每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;二是我所从其他渠道获得的非一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出3,090.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.04%。主要用于:

2060206 专项基础科研” 6.20万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

2060301 机构运行” 1,498.70万元,主要用于保障全院16个预算单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

2060302 社会公益研究” 690.01万元,主要用于云南省农科院嵩明现代农业科研实验基地建设、驻昆五所打包建设科研实验楼项目大楼主体工程等年初部门预算项目支出。

2060399 其他应用研究支出” 26.60万元,主要用于省级优质玉米原原种及原种繁育基地建设工程支出。

2060402 应用技术研究与开发” 186.50万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

2060499 其他技术研究与开发支出” 407.40万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

2060599 其他科技条件与服务支出” 80.00万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费支出。

2060901 科技重大专项” 133.00万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

2069999 其他科学技术支出” 62.10万元,主要用于2016年“万人计划”入选人才特殊支持经费、“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金等项目支出。

2.社会保障和就业支出239.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于:

2080502 事业单位离退休” 34.90万元,主要用于我所离退休人员工资及公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 195.50万元,主要用于我所基本养老保险缴费支出。

2080599 其他行政事业单位离退休支出” 9.10万元,主要用于我所离休人员生活补贴支出。

3.农林水支出150.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%,主要用于:

2130604 科技示范” 150.00万元,主要用于优质高产高抗灰斑病玉米新品种“珍禾99”等的示范推广

4.住房保障支出112.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%,主要用于:

2210201 住房公积金” 112.10万元,主要用于我所按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院粮食作物研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.31万元,财政拨款支出决算为52.66万元,完成预算的395.64%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.99万元,完成预算的599.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为46.68万元,完成预算的393.56%;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数大于预算数的主要原因是:“三公”经费年初预算是以2016年年初部门预算数为基础测算的“三公”经费预算,不包含年中调整追加预算及年中获得的一般公共预算财政拨款经费,而“三公”经费财政拨款支出决算数包括2016年所有使用一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费。这就造成预算口径小,而决算口径大,因此预、决算对比存在差异。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数52.66万元,较2015年决算数70.84万元减少18.18万元,减幅为34.52%。其中:因公出国(境)费支出决算减少3.49万元,减幅为36.81%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少14.68万元,减幅为23.92%;公务接待费支出与上年对比无变化。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算减少的主要原因是:我所自觉与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出5.99万元,占11.37%;公务用车购置及运行维护费支出46.68万元,占88.63%;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5.99万元,共安排因公出国(境)团组2个,累计7人次。主要用于我所因公出国(境)人员的国际旅费、交通费、住宿费、伙食费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出46.68万元。其中:

1)公务用车购置支出13.98万元,购置车辆1辆。为了保障玉米实验基地生产用车需求,更好地推动科研工作正常开展,在编制2016年部门预算时,在“热带亚热带玉米现代生物育种创新平台建设”项目中编制政府采购预算,拟购置农用皮卡车1辆,预算金额14.00万元。部门预算经省人大审议通过后,省财政厅于20162月批复我所。20166月我所严格遵守购置车辆相关规定,在取得云南省公务用车管理领导小组办公室同意购置车辆的函后,依法办理了政府采购手续,使用年初部门预算安排的项目支出预算资金13.98万元,购置农用皮卡车1辆,用于运输实验基地的化肥、种子、地膜等农用物资。

2)公务用车运行维护支出32.70万元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障我所行政、科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院粮食作物研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至20161231日,云南省农业科学院粮食作物研究所资产总额4,854.99万元,其中,流动资产3,516.20万元,固定资产原值2,159.30万元(累计折旧1,367.70万元,固定资产净值791.50万元),在建工程547.30万元。与上年相比,本年资产总额增加764.60万元,其中固定资产增加165.40万元。处置车辆1辆,账面原值31.49万元。

我所自201411日起,根据财政部、科技部制定的《科学事业单位财务制度》规定,按照财政部《关于执行〈科学事业单位财务制度〉有关问题的通知》(财教〔201410号)规定的固定资产折旧年限及无形资产摊销年限,采用平均年限法对各类固定资产计提折旧,对无形资产进行摊销。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4,854.99

3,516.20

791.50

37.48

754.02

547.30

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

我单位今年政府采购351.77万元,资金来源为财政拨款,其中货物343.77万元;服务8.00万元。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。



附件:云南省农业科学院粮食作物研究所2016年度部门决算公开表格


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