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云南省农业科学院热区生态农业研究所2016年度部门决算情况的说明
发布:吴丹   发布时间:2017-08-30   浏览次数:107    [] [] []

云南省农业科学院热区生态农业研究所2016年度部门决算情况的说明

第一部分 2016年云南省农业科学院热区生态农业研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院热区生态农业研究所(简称“热区所”)是隶属于云南省农业科学院的公益性事业科研单位。历经了三个重要历史发展阶段,于1987年筹建,1992年挂牌成立热区经济作物资源圃;1996年更名为热带亚热带经济作物研究所;2005年更名为热区生态农业研究所。建所20余年来,热区所立足热区,面向西南,以发展高原特色农业和生态文明建设为思路,依托生态与环境、特色作物资源和蔬菜三个重点学科建设,以生态保育与抗旱节水,特色作物资源收集、保存、评价及开发利用和蔬菜新品种选育及开发为主要研究方向,培育了退化生态系统功能调控与植被恢复、农田环境及抗旱节水、特色水果资源研究及开发、罗望子(余甘子)种质资源保护、葡萄品种资源创新与高效生产技术、蔬菜种质资源创新与良种繁育、辣木种质资源创新与开发利用、热带牧草品种资源研究及草地生态和热区生物质能源种质资源开发利用9个科研团队。结合区域经济社会发展需求,建设成为西南热区特色生态农业科研、示范和技术推广中心,服务(带动)地方经济的发展。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年,在院党委领导下,全所始终坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,紧紧围绕发展高原特色现代农业战略部署,全力推进科技创新、成果转化等重点工作,全所“十三五”事业发展实现良好开局。

1.科技创新工作成效明显。2016年共执行项目34项,其中,在研项目15项,新增项目19项,通过验收6项。获省成果三等奖3项,州成果奖1项,获得授权专利2项,发表论文30篇,其中核心期刊研究论文23篇,出版专著3部,新增资源保存份数176份,举办英文学术报告会1次,组织科技人员外出学习、培训及考察100余人次,所内专家接受咨询110次,与云南农业大学、云南省草地畜牧科学院、中国热带农业科学院、中国农业科学院、福建农林大学、福建农科院果树所等科研单位或高校保持经常性的合作交流。

2.科技成果转化服务水平进一步提升。按照科技成果转化和“八百双倍增”以及集中展示工作任务目标,我所积极整合优化人才、科研、平台等资源的配置,着力推进科技成果转化工作,组建了蔬菜、葡萄、辣木、热果等专家团队开展科企合作,通过派驻合作单位蹲点服务,确保我方提供的技术方案能够有效落实,至2016年底,我所共派出高职人才16人次、其他技术骨干人员410人次分别到企业和地方政府开展服务,累计开展各类培训141场、15600人次。通过新品种、新技术的推广,成功向社会推广新品种12个,相关集成配套技术14项,完成新品种推广示范应用面积29.5万亩,其中万亩品种推广3.2万亩,千亩示范2.2万亩,百亩核心示范0.6万亩,实现新增产5800万元;主要在元谋、永仁、红河、双柏、大理等地进行全所的科技成果转化成果示范。同时,科技人员积极响应 “三区”人才支持计划项目,从201510月至20169月,共有20名“三区”科技人员服务涉及全省15个县,20个受援单位,包括同行的同行专家在内共100人次科技人员通过2000多人天的实地田间指导和电话、短信、微信、qq及邮件等多种服务形式进行了技术服务,共引进推广作物品种50余个,技术辐射面积1.5万余亩;培养本土科技人才45名;推广实用技术11余项;解决了粮食作物、蔬菜、中药材、畜牧养殖和园林绿化、生态农业等行业领域的农业技术问题200多个。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门预算编报的单位共1个,其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院热区生态农业研究所2016年末事业人员编制103人,全部为事业编制。年末全所在职在编实有事业人员93人(全部为非参公管理事业人员)。

离退休人员15人,其中:退休15人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附表)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院热区生态农业研究所2016年度收入合计1,738.39万元,其中:财政补助收入1,373.94万元,占收入总额的79.04%;事业收入316.61万元,占收入总额的18.21%;其他收入47.83万元,占收入总额的2.75%


2016年全所收入1,738.39万元,较上年1,518.00万元增加220.39万元,增幅为14.52%,增加的主要原因是:

(一)全所获得的一般公共预算财政拨款收入较上年增加327.31万元;

(二)全所获得的政府性基金预算财政收入较上年净增加40.00万元;

(三)全所获得的其他收入较上年净增加45.50万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院热区生态农业研究所2016年度支出合计1,732.74万元。其中:基本支出1,150.96万元,占总支出的66.42%;项目支出581.78万元,占总支出的33.58%。


2016年全所支出1,732.74万元,较上年1,582.88万元增加149.86万元,增幅为9.47%

(一)基本支出情况

2016年度用于保障我所正常运转的日常支出1,150.96万元,较上年758.54万元增加392.42万元,造成基本支出较上年增加的主要原因是:

12016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012294号)规定,根据我所每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

2.全所在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出总额的87.97%。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出总额的12.03%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障全所事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出581.78万元,较上年824.34万元减少242.56万元。造成项目支出较上年减少的主要原因是:

一是2016年度获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年减少161.58万元;

二是2016年为“十三五”开局之年,从其他渠道获得的非一般公共预算财政拨款项目支出较上年有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院热区生态农业研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出1,333.94万元,占本年支出合计的76.98%,较上年1143.46万元增加190.48万元。

12016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,099.67万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的82.44%,较上年747.61万元增加352.06元,造成一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加的主要原因是:(12016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012294号)规定,根据我单位报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;(2我所在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

22016年度一般公共预算财政拨款项目支出234.27万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的17.56%,较上年395.85万元减少161.58万元,造成一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少的主要原因是:2016我所获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年减少161.58万元,相应的支出也减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出946.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.94%,主要用于:

2060301 机构运行”857.06万元,主要用于保障2016我所机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出;

2060302 社会公益研究”50.00万元,主要用于2016年现代农业产业技术体系(元谋葡萄综合试验站)项目经费支出;

2069999 其他科学技术支出”39.27万元,主要用于2015年 “三区”人才支出计划科技人员专项计划中央补助资金及2016年“边远贫困地区边疆民族地区和革命老区人才支持计划”项目经费支出;

2.社会保障和就业支出99.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于:

2080502 事业单位离退休”0.40万元,主要用于退休人员公用经费支出;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”98.92万元,主要用于201410-201612月单位职工基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出76.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%,主要用于:

2100502 事业单位医疗”49.78万元,主要用于单位职工2016年基本医疗保险缴费支出;

2100503 公务员医疗补助”23.99万元,主要用于单位职工2016年公务员医疗补助支出;

2100599 其他医疗保障支出”2.79万元,主要用于2016单位职工大病补充医疗保险缴费支出。

4.农林水支出145.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%,主要用于:

2130106 科技转化与推广服务”100.00万元,主要用于2016年中央重大农业技术推广项目经费支出;

2130604 科技示范”45.00万元,主要用于2016年国家农业综合开发省级集中科技示范推广项目经费支出。

5.住房保障支出66.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,主要用于:

2210201 住房公积金”66.73万元,主要用于按照住房公积金缴存的相关规定为单位职工缴纳的2016年住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院热区生态农业研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.08万元,财政拨款支出决算为26.53万元,完成预算的155.33%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0万元,年末决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.42万元,完成预算的236.94%;公务接待费支出决算为10.11万元,完成预算的99.61%2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数大于预算数的主要原因是:“三公”经费年初预算是以2016年年初部门预算数为基础测算的“三公”经费预算,不包含年中调整追加预算及年中获得的一般公共预算财政拨款经费,而“三公”经费财政拨款支出决算数包括2016年所有使用一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费。这就造成预算口径小,而决算口径大,因此预、决算对比存在差异。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数26.53万元,较2015年决算数34.98万元减少8.45万元,减幅为24.16%。其中:2016年“因公出国(境)费”财政拨款决算数为0,实现零增长;2016年“公务用车购置费” 财政拨款决算数为0,实现零增长;2016年“公务用车运行维护费” 财政拨款决算数16.42元比201524.68万元减少8.26万元,减幅为33.49%,主要原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府关于厉行节约、反对浪费的各项措施,严格公务用车管理,严禁公车私用,特别是强化对公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的政府采购管理,以此降低车辆运行成本;同时,我单位开展农作物新品种区域试验、农业科技培训、资源收集调查等活动中,在确保效率和资金使用效果的情况下,尽量使用公共交通工具出行,尽可能的减少公务用车运行维护费用;2016年“公务接待费” 财政拨款决算数10.11万元,比201510.30万元减少0.19万元,下降1.84%。主要原因:本年我所严格贯彻落实中央八项规定,接待中一切从俭,力争压缩年度公务接待费支出。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出16.42万元,占61.89%;公务接待费支出10.11万元,占38.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元;

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.42万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出24.68万元,主要用于保障行政办公、资源收集调查、农业科技服务等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;

3.公务接待费支出10.11万元,主要用于科技合作与交流等活动的公务接待费用。全年共接待国内来访团组20批次,接待来宾654人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院热区生态农业研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至20161231日,云南省农业科学院热区生态农业研究所资产总额4,235.40万元,其中:流动资产424.45万元,固定资产原值3,778.95万元(累计折旧1,351.11万元,固定资产净值2,427.84万元),对外投资32.00万元。与上年相比,本年资产总额较上年4,337.90万元减少102.50万元,其中:流动资产较上年467.84万元减少43.39万元,固定资产原值较上年3,725.28万元增加53.67万元(累计折旧较上年1,186.68万元增加164.43万元,固定资产净值较上年2,538.60万元减少110.76万元)。2016年我所报废除车辆外资产1项,账面原值0.59万元,取得资产报废残值收入0.59万元。

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

云南省农业科学院热区生态农业研究所2016年政府采购支出总额11.64万元。其中:货物4.64万元,服务7.00万元。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


附件:云南省农业科学院热区生态农业研究所2016年度部门决算公开表格

云南省农业科学院热区生态农业研究所

2017829

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