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云南省农业科学院经济作物研究所2016年度部门决算情况的说明
发布:张灿芝、龙肖平   发布时间:2017-08-31   浏览次数:188    [] [] []


第一部分 全所概况

按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院经济作物研究所,属云南省农业科学院直属的科技事业单位,从事资源收集、整理、评价和利用及生理生化、遗传规律研究;优质良种的引、育种;单项、多项或综合栽培技术研究。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1. 科技创新稳中求进

1)目标任务完成良好

全所截止20161122日,新增合同经费1003万元,实际到位经费828万元,完成率均达到118%;荣获得云南省科技进步奖三等奖3项,参与成果获丽江市科技进步三等奖1项,组织申报省部级科技成果二等奖2项;选育出17个作物新品种,其中国家审定品种2个,省审定品种10个,登记鉴定品种5个。获专利授权4项,参与云南省地方标准1项,参与标准制定1 项;出版专著3本,发表论文40篇,其中核心期刊30篇、SCI3篇;资源保存209份(其它的正在办理入库手续)。

2. 主要科研进展及产出

1)示范展示整体进展顺利、增产增效成效显著

2016年科技成果示范和推广面积211万亩,千亩展示20万亩,百亩核心1.5万亩,实现新增产值16000万余元;培训种植户6000余人,扶贫投入资金7.5万元,为促进全省农民增收、企业增效,保证我省粮油安全,巩固我省社会稳定和经济发展做出了应有的贡献。

2)成果示范亮点多。

①早熟油菜创万亩平均亩产全国高产纪录

选用云油杂12号、云油杂10号等新品种,配套“三精”等高产高效集成技术,创万亩连片全国早熟油菜高产纪录。

②杂交油菜品种‘云油杂15号’创滇中地区早熟三系杂交油菜直播高产纪录。由省农业厅主持验收,在楚雄州高产攻关田进行田间测产。经测产1.0亩高产攻关单产达到411.3千克,创滇中早熟三系杂交油菜直播高产纪录。

③“云薯105”创今年大春马铃薯亩产记录

2016年农业部主推品种,即国审品种云薯105在寻甸县甸沙乡示范105亩,20161018日,经专家组抽取693.9平方米田块现场实收测产,亩产达4257.3千克,创下我省今年大春马铃薯最高亩产记录。

3)科技产业工作顺利完成目标任务

2016年,我所积极推进科技产业工作,转让3项知识产权收入40万元;科技服务收入120万元;科企合作收入85.2万元,顺利完成各项成果转化工作。通过推进科技成果转化工作,2016年全所成果转化收入40余万元。另外,我所目前已与云薯、金实、子弟、工业大麻等20余家企业建立了合作关系,其中11家建立了长期合作关系。通过科企合作,完成了“高油酸菜籽油”、“红花籽油”等3项新产品的开发。

3. 条件平台建设

1)科研实验场所建设工作

20161月我所“农业部西南大麻科学观测实验站”、“农业部云贵高原马铃薯与油菜科学观测实验站”获得农业部和云南省农业厅批复通过。初步设计报告于20166月通过了云南省农业厅的批复,已报农业部备案。

②“国家马铃薯改良中心云南分中心”科研试验楼建设由院统建合并建设到嵩明基地综合实验楼内,目前已封顶断水进入内部装修阶段。项目内的冷库仓库已完毕通过验收,投入使用。

2)科研实验基地建设工作

依托高海拔马铃薯新品种及繁种基地改造项目,投入100万元对会泽待补镇马铃薯野马基地道路、办公区场地硬化等基础设施建设,已全面完成,基地排灌系统,抗涝能力有明显增强。

3)科研仪器设备购置工作

全年共采购科研仪器15/套,共计22.09万元。

4)积极争取条件平台建设项目支持

①云南省大麻、罂粟及制品检测鉴定中心申报取得了突破性进展,省禁毒委员会办公室同意作为该中心的业务主管部门,检测鉴定中心实验室条件也已基本具备,现进一步同省质监局相关部门沟通,争取尽早挂牌运行。

②积极申报2019年省财政“特色红花新品种研发及平台建设”和“云南特种碳系列产品开发与利用条件平台建设”项目。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院经济作物研究所2016年度部门决算编报的单位共1个,为其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院经济作物研究所2016年度末实有人员编制86,全部为事业编制。截止20161231日,全所在职在编实有事业人员74人(全部为非参公管理事业人员)。

离退休人员56人。其中:离休0人,退休56人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院经济作物研究所2016年度收入合计1,943.96万元。其中:财政拨款1,592.49万元,占总收入的81.92%;事业收入337.29万元,占总收入的17.35%;其他收入14.18万元,占总收入的0.73%






2016年全所收入1,943.96万元,较上年1,675.57万元增加268.39万元,增幅为16.02%,增加的主要原因是:

(一)全所获得的一般公共预算财政拨款收入较上年增加290.67万元;

(二)全所获得的事业较上年净减少35.61万元;

(三)全所取得的其他收入较上年增加13.32万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院经济作物研究所2016年度支出合计2,044.32万元,其中:按支出性质分,基本支出1,042.22万元,占总支出的50.98%;项目支出1,002.09万元,占总支出的49.02%





2016年全所支出2,044.32,较上年2,057.98万元减少13.66万元,减幅为0.66%

(一)基本支出情况

2016年度用于保障全所正常运转的日常支出1,042.22万元,较上年925.86万元增加116.36万元,造成基本支出较上年增加的主要原因是:

1.2016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012294号)规定,根据我所每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

2.全所在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障全所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,002.09万元。较上年1,132.50万元减少130.41万元。造成项目支出较上年减少的主要原因是:

一是全所获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年减少168.88万元;

二是全所从其他渠道获得的非一般公共预算财政拨款项目支出较上年有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院经济作物研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出1,772.62万元,占本年支出合计的86.71%,较上年1,827.21万元减少54.59万元。

1.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出999.92万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的56.41%,较上年844.32万元增加155.60万元,造成一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加的主要原因是:

12016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012294号)规定,根据我所每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算。

2)全所在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

2.2016年度一般公共预算财政拨款项目支出772.70万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的43.59%,较上年982.90万元减少210.20万元,造成一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少的主要原因是:全所获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年减少210.20万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出1,404.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.23%。主要用于:

2060206 专项基础科研”1.89万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

2060301 机构运行”832.28万元,主要用于保障全所正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

2060302 社会公益研究”380.00万元,主要用于嵩明现代农业科研实验基地建设等年初部门预算项目支出。

2060402 应用技术研究与开发”137.31万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

2060499 其他技术研究与开发支出”16.00万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

2069999 其他科学技术支出”37.00万元,主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金等项目支出。

2.社会保障和就业支出104.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于:

2080502 事业单位离退休”1.98万元,主要用于全所离休人员工资及公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”102.79元,主要用于全所基本养老保险缴费支出。

3.农林水支出200.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%,主要用于:

2130106 科技转化与推广服务”110.50万元,主要用于2015年种子工程等项目中央基建投资预算支出。

2130604 科技示范”90万元,主要用于2016年国家农业综合开发省级集中科技示范推广项目支出。

4.住房保障支出62.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%,主要用于:

2210201 住房公积金”62.87万元,主要用于全所按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院经济作物研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.60万元,财政拨款支出决算为16.14万元,完成预算的103.46%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.77万元,年初无预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.33万元,完成预算的136.02%;公务接待费支出决算为1.04万元,完成预算的17.93%2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数大于预算数的主要原因是:“三公”经费年初预算是以2016年年初部门预算数为基础测算的“三公”经费预算,不包含年中调整追加预算及年中获得的一般公共预算财政拨款经费,而“三公”经费财政拨款支出决算数包括2016年所有使用一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费。这就造成预算口径小,而决算口径大,因此预、决算对比存在差异。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数16.14万元,较2015年决算数26.38万元减少10.24万元,减幅为38.82%。其中:因公出国(境)费支出决算减少4.34万元,减幅为71.03%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.85万元,减幅为26.68%;公务接待费支出决算减少1.06万元,减幅为50.48%2016年度“三公”经费财政拨款支出决算减少的主要原因是:我所自觉与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出1.77万元,占10.97%;公务用车购置及运行维护费支出13.33万元,占82.59%;公务接待费支出1.04万元,占6.44%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.77万元,共安排因公出国(境)1人次,主要用于我所因公出国(境)人员的国际旅费、交通费、住宿费、伙食费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.33万元。其中:

1)公务用车购置支出0万元。

2)公务用车运行维护支出13.33万元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障我所行政、科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.04万元。全部为国内接待费支出,共安排国内公务接待21批次,接待45人次。主要用于我所按照规定开支的各类公务接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院经济作物研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至20161231日,云南省农业科学院经济作物研究所资产总额2,055.03万元。其中:流动资产753.27万元,固定资产原值2,050.67万元(累计折旧1,009.30万元、固定资产净值1,041.37万元),在建工程260.39万元,与上年相比,本年资产总额较上年2,094.20万元减少39.17万元。其中:固定资产原值较上年1,992.99万元增加57.68万元(累计折旧较上年812.55万元增加196.75万元,固定资产净值较上年1,180.44万元减少139.07万元)。

我所自201411日起,根据财政部、科技部制定的《科学事业单位财务制度》规定,按照财政部《关于执行〈科学事业单位财务制度〉有关问题的通知》(财教〔201410号)规定的固定资产折旧年限及无形资产摊销年限,采用平均年限法对各类固定资产计提折旧,对无形资产进行摊销。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

2,055.03

753.27

1041.37

320.14

45.72

0

675.51

0

260.39

0

0

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

云南省农业科学院经济作物研究所2016年度政府采购支出总额98.95万元。其中:货物91.95万元,工程0万元,服务7.00万元。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


附件下载: 云南省农业科学院经济作物研究所2016年度部门决算公开表格.xls
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