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云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2016年度部门决算情况的说明
发布:蚕蜂所财务科   发布时间:2017-08-31   浏览次数:262    [] [] []

 

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2016年部门决算情况说明

第一部分 全所概况

按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、主要职能

(一)主要职能

我所系云南省农业科学院下属专业研究所——云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所是云南省内专业从事蚕桑和蜜蜂全局性、关键性、战略性重大科技问题研究的综合性公益性农业科研机构。主要职责是开展蚕、桑、蜜蜂遗传改良、养殖(栽培)和加工技术研究示范等公益性农业科技工作,为我省蚕、蜂产业发展提供全程科技支撑。主要从事家蚕、桑树及蜜蜂资源保护、种质创新、遗传育种、饲养(栽培)技术、加工技术研究以及新品种(新产品)、新技术、新工艺研发、示范服务和人才培养等工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年,在院党政领导的关心指导和各处室的大力支持下,在全所干部职工的共同努力下,我所以党的十八大精神为指导,全面贯彻院工作会精神,紧紧围绕国家和省建设高原特色农业目标任务和改革发展的要求,坚持“科研立所、人才强所、管理兴所、服务显所”的发展思路,全面提升科技创新能力、转化服务能力和保障支撑能力,进一步加强党建和精神文明建设,不断开创全所各项工作跨越发展的新局面。

一是科技创新工作取得新成效。一年来,组织实施2015年延续项目45项,组织项目申报30项,获批准项目6项,其中国家基金项目1项。新增项目合同无偿经费209万元,收到各类各级项目无偿经费共计503.97万元。获云南省技术发明奖三等奖1项,授权发明专利1项。发表科技论文50篇,其中核心期刊26篇,SCI/EI收录1篇。新增资源收集保存10份。组织开展省内学术会议1次。接待各类专家、学者来访80余人次,派出科技人员参加各级各类综合性学术交流、研讨会48人次。

二是科技成果转化工作稳步发展。一是研究制定了2016年科技成果转化工作计划,认真贯彻执行中央、省、院科技成果转化相关政策,继续推进内部管理体制和机制创新工作,加强对各项工作的督促检查考核力度,确保了年度科技成果转化各项工作任务的圆满完成;二是继续巩固现有农村原蚕基地和对外联合建立蚕种普种繁育基地,稳步推进蒙自市冷泉镇和元阳县蚕桑生产基地建设;三是推广家蚕原种1.2万张、家蚕普种11万张、中蜂新法饲养技术5000群;四是积极推进与云南佳浩、云南美誉、德宏正信、蒙自鸿雁等茧丝绸企业的合作,共计派出科技人员5人长期驻点开展科技服务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我所2016年度部门决算编报的单位共1个,其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我所2016年度末实有人员编制327人,全部为事业编制。截止20161231日,全所在职在编实有事业人员257人(全部为非参公管理事业人员)。

离退休人员431人。其中:离休3人,退休428人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2016年度收入合计4,126.00万元,其中:财政补助收入3,856.55万元,占总收入93.47%,事业收入204.42万元;占总收入4.95%,其他收入65.03万元,占总收入1.58%。如图所示:

2016年全所收入4,126.00万元,较上年5,305.21万元减少1,179.21万元,减幅为22.23%,减少的主要原因是:

(一)全所获得的一般公共预算财政拨款收入较上年减少770.46万元;

(二)全所获得的其他收入减少66.84万元;

(三)全所取得的事业收入较上年减少341.91万元。

二、支出决算情况说明

我所2016年度支出合计4,281.57万元。其中:基本支出3,534.41万元,占总支出的82.55%;项目支出747.16万元,占总支出的17.45%,如图所示:

    2016年我所支出4,281.57万元,较上年5,286.53万元减少1,004.96万元,减幅为19.01%

(一)基本支出情况

2016年度用于保障全所的日常支出3,534.41万元,较上年4,399.55万元减少865.14万元,造成基本支出较上年减少的主要原因是实行养老保险改革后,退休人员基本养老金由社保基金发放。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出总额的89.78%。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出总额的10.22%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障全所的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出747.16万元。较上年886.98万元减少139.82万元。造成项目支出较上年减少的主要原因是:全所从其他渠道获得的非一般公共预算财政拨款项目支出较上年有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我所2016年度一般公共预算财政拨款支出3,856.55万元,占本年支出合计的90.07%,较上年4692.51万元减少835.96万元。

12016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,405.67万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的88.31%,较上年4,250.20万元减少844.53万元,造成一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少的主要原因是实行养老保险改革后,退休人员基本养老金由社保基金发放。

22016年度一般公共预算财政拨款项目支出450.88万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的11.69%,较上年442.31万元增加8.57万元,造成一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加的主要原因是:全所获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年增加8.57万元,相应的支出也增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出2869.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.41%。主要用于:

2060301机构运行费”2,463.70万元,主要用于保障全所机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

2060302社会公益研究”260.00万元,主要用于云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所分子生化科研基础能力提升建设、2016年国家科技创新基地(体系)能力建设专项资金2016年云南省现代农业产业技术体系建设专项资金等年初部门预算项目支出。

2060402应用技术研究与开发”40.00万元,主要用于 2016年云南省科技计划(省本级)第一批项目支出。

2060499其他技术研究与开发支出”70.00万元, 2016年云南省科技计划(省本级)第一批项目,院士工作站、2016年云南省科技计划(省本级)第二批项目等支出。

2069999其他科学技术支出”35.88万元,主要用于 2015年“三区”人才支持计划科技人员专项计划、2016年边远贫困地区边疆民族地区和革命老区人才支持计划等项目支出。

2.社会保障和就业支出386.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于:

2080502事业单位离退休支出”48.39万元。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出”327.25万元,主要用于全所离休人员工资及公用经费支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出”10.91万元,主要用于全所离休人员生活补贴支出。

3.医疗卫生与计划生育支出346.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于:

 2100502 事业单位医疗”182.92万元,主要用于全所医疗补助经费中的事业单位医疗费支出。

2100503 公务员医疗补助” 153.93万元,主要用于全所医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。

2100599 其他医疗保障支出” 10.02万元,主要用于全所医疗补助经费中的其他医疗保障支出。

4.农林水支出45.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,主要用于:

   2130604 科技示范”45万元,主要用于2016年国家农业综合开发省级集中科技示范推广项目支出。

5.22102住房改革支出208.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%,主要用于全所职工按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2016年我所无政府性基金预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.02万元,财政拨款支出决算为16.19万元,完成预算的89.84%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为12.89万元,完成预算的116.97%;公务接待费支出决算为3.30万元,完成预算的47.14%2016年度“三公”经费财政拨款公务用车购置及运行维护费支出决算数大于预算数的主要原因是:“三公”经费年初预算是以2016年年初部门预算数为基础测算的“三公”经费预算,不包含年中调整追加预算及年中获得的一般公共预算财政拨款经费,而“三公”经费财政拨款支出决算数包括2016年所有使用一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费。这就造成预算口径小,而决算口径大,因此预、决算对比存在差异。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数16.19万元,较2015年决算数16.90万元减少0.71万元,减幅为4.20%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.46万元,减幅为16.03%;公务接待费支出决算增加1.75万元,增幅为112.90%2016年度“三公”经费财政拨款支出决算减少的主要原因是:我院自觉与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出12.89万元,占79.62%;公务接待费支出3.3万元,占20.38%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出12.89万元。其中:公务用车运行维护支出12.89万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障所行政、科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出3.3万元。全部为国内接待费支出,共安排国内公务接待44批次,接待499人次。主要用于我所按照规定开支的各类公务接待费用。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至20161231日,我所资产总额4,777.99万元。其中:流动资产882.74万元,固定资产原值3,581.03万元(累计折旧2,155.32万元、固定资产净值1,425.71万元),在建工程314.22万元。与上年相比,本年资产总额较上年4,625.64万元增加152.35万元。其中:固定资产原值较上年3,335.44增加245.59万元(累计折旧较上年1,995.56万元增加159.76万元,固定资产净值较上年1,339.89万元增加85.82万元)。出租房屋540.88平方米,账面原值90.38万元,实现资产使用收入26.44万元。

我所自201411日起,根据财政部、科技部制定的《科学事业单位财务制度》规定,按照财政部《关于执行〈科学事业单位财务制度〉有关问题的通知》(财教〔201410号)规定的固定资产折旧年限及无形资产摊销年限,采用平均年限法对各类固定资产计提折旧,对无形资产进行摊销。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

4777.99

882.74

3581.03

2355.18

122.25

1103.6

314.22

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

云南省农业科学院2016年度政府采购支出总额172.08万元。其中:货物154.30万元,工程10.78万元,服务7.00万元。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所

2017821

附件下载: 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2016年度部门决算公开表格.xls
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