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云南省农业科学院园艺作物研究所2016年度部门决算情况的说明
发布:财务科   发布时间:2017-08-31   浏览次数:79    [] [] []



 

 

云南省农业科学院园艺作物研究所

2016年度部门决算情况的说明

第一部分 云南省农业科学院园艺作物研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院园艺作物研究所是云南省专业从事蔬菜和果树品种资源收集保存与利用、品种改良与配套技术研究的公益性农业科研单位。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年,全所围绕高原特色蔬菜、水果发展的科技需求,认真开展白菜、萝卜、辣椒、番茄、茄子为主的蔬菜产业技术研究和苹果、梨、桃、草莓、香蕉、蓝莓、樱桃为主的水果科技创新技术研究。年内,全所登记(鉴定)果蔬作物新品种6个,获授权专利5项,获省部级二等奖1项、三等奖1项,完成计划的100%;专著2本;总论文39 篇,其中发表核心期刊论文27 篇;举办国内学术会议1次、举办省内学术会议4次,新增资源保存236份。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

 纳入云南省农业科学院园艺作物研究所2016年度部门决算编报的单位共1个,为其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

 云南省农业科学院园艺作物研究所2016年度末实有人员编制73人,全部为事业编制。在职在编实有事业人员68人(全部为非参公管理事业人员)。

 离退休人员43人。其中:离休2人,退休41人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

详见附件

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 2016年云南省农业科学院园艺作物研究所部门决算总收入1999.48万元。其中:财政拨款收入1693.12万元,占总收入的84.68%;事业收入293.14万元,占总收入的14.66%;其他收入13.22万元,占总收入的0.66%

 2016年全所收入1999.48万元,较上年1725.79万元增加273.69万元,增幅为15.86%,增加的主要原因是:

(一)全所获得的一般公共预算财政拨款收入较上年增加133.22万元;

(二)全所获得的政府性基金预算财政收入较上年净增加40.00万元;

(三)全所取得的事业收入较上年增加87.41万元;

(四)全所取得的其他收入较上年增加13.06万元。

二、支出决算情况说明

2016年云南省农业科学院园艺作物研究所决算部门决算总支出1900.57万元。其中:基本支出978.56万元,占总支出的51.49%;项目支出922.01万元,占总支出的48.51%。

2016年全所支出1900.57万元,较上年2043.83万元减少143.26万元,减幅为7.01%

(一)基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出978.56万元,较上年810.85万元增加167.71万元,造成基本支出较上年增加的主要原因是:

12016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012294号)规定,根据我所每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

2.全所在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出855.97万元,占基本支出总额的87.47%。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费122.59万元,占基本支出总额的12.53%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障为完成特定的科研任务,用于专项业务工作的经费支出922.01万元。较上年1232.97万元减少310.96万元。造成项目支出较上年减少的主要原因是:

一是全所基本建设类项目的项目支出较上年增加15.56万元;

二是全所行政事业类项目的项目支出较上年减少326.52万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院园艺作物研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出1653.12万元,占本年支出合计86.98%,较上年1721.70万元减少68.58万元。

12016年度一般公共预算财政拨款基本支出923.18万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的55.85%,较上年784.93万元增加138.25万元,造成一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加的主要原因是:

12016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012294号)规定,根据我所每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

2)全所在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

22016年度一般公共预算财政拨款项目支出729.94万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的44.15%,较上年936.77万元万元减少206.83万元,造成一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少的主要原因是:全所获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年减少206.83万元,相应的支出也减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术支出1199.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出72.56%。主要用于:

2060301机构运行”747.48万元,主要用于保障全所正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

2060302社会公益研究”200.00万元,主要用于现代农业产业体系项目经费支出。

2060402应用技术研究与开发”200.00万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

2060499其他技术研究与开发支出”40.00万元 ,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

2069999其他科学技术支出”12.16万元,主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金项目经费支出。

  1. 社会保障和就业支出114.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于:

    2080502事业单位离退休”14.68万元,主要用于全所离休人员工资及公用经费支出。

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”91.86万元,主要用于全所基本养老保险缴费支出。

    2080599其他行政事业单位离退休支出”7.47万元,主要用于全所离休人员生活补贴支出。

  2. 农林水事务支出277.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.81%。主要用于

    2130106科技转化与推广服务”232.78万元,主要用于2016年中央重大农业科技推广、2015年种子工程等项目中央基建投资预算支出。

    2130604科技示范”45.00万元,主要用于2016年国家农业综合开发省级集中科技示范推广项目支出。

  3. 住房保障支出61.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于:

    2210201 住房公积金”61.69万元,主要用于全所按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    ()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

    云南省农业科学院园艺作物研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.90万元,财政拨款支出决算为42.34万元,完成预算的427.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为41.86万元,完成预算的507.40%;公务接待费支出0.48万元,完成预算的29.09%2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:“三公”经费年初预算是以2016年年初部门预算数为基础测算的“三公”经费预算,不包含年中调整追加预算及年中获得的一般公共预算财政拨款经费,而“三公”经费财政拨款支出决算数包括2016年所有使用一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费。这就造成预算口径小,而决算口径大,因此预、决算对比存在差异。

    2016年 “三公” 经费财政拨款支出决算数42.34万元,较2015年决算数74.37万元减少32.03万元,下降43.07%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与预算数持平;公务用车购置及运行费支出决算减少32.03万元,下降43.35%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降2.09%2016年度“三公”经费财政拨款支出决算减少的主要原因是:我所坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出41.86万元,占98.87%;公务接待费支出0.48万元,占1.13%。具体情况如下:

      1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0 个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出41.86万元。其中:

     1)公务用车购置支出0万元。

     2)公务用车运行维护支出41.86万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障所行政、科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0.48万元。全部为国内接待费支出,共安排国内公务接待6批次,接待人次47人。主要用于科技合作与交流等活动的公务接待费用。

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    ()机关运行经费支出情况

    机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院园艺作物研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

    (二)国有资产占用情况

    截至20161231日,云南省农业科学院园艺作物研究所资产总额1200.14万元。其中:流动资产663.97万元,固定资产原值668.28万元(累计折旧532.11万元、固定资产净值136.17万元),在建工程400.00万元。与上年相比,本年资产总额较上年901.37万元增加298.77万元。其中:流动资产较上年566.02万元增加97.95万元,固定资产原值较上年634.38万元增加33.90万元(累计折旧较上年491.25万元增加40.86万元,固定资产净值较上年143.13万元减少6.96万元),在建工程较上年192.22万元增加207.78万元。2016年全所报废除车辆外资产1项,账面原值8.71万元。

    我所自201411日起,根据财政部、科技部制定的《科学事业单位财务制度》规定,按照财政部《关于执行〈科学事业单位财务制度〉有关问题的通知》(财教〔201410号)规定的固定资产折旧年限及无形资产摊销年限,采用平均年限法对各类固定资产计提折旧,对无形资产进行摊销。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1200.14

663.97

136.17

 

 

 

136.17

 

400

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

  1. 政府采购支出情况

     云南省农业科学院园艺作物研究所2016年度政府采购支出总额41.99万元。其中:货物36.99万元,服务5.00万元。

    (四)相关口径说明

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    附件:云南省农业科学院园艺作物研究所2016部门决算公开表格

     

     

     

    云南省农业科学院园艺作物研究所

    2017831

     

     

附件下载: 云南省农业科学院园艺作物研究所2016年度部门决算公开表格.xls
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