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云南省农业科学院药用植物研究所2016年度部门决算情况的说明
发布:李佳   发布时间:2017-09-01   浏览次数:272    [] [] []

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1、主要职能

云南省农业科学院药用植物研究所属云南省农业科学院直属的科技事业单位,是为了适应云药产业发展,于2004年云南省农业科学院机构改革中新生的一个公益型研究机构,是云南省运用现代科技技术和方法,研究与解决云药产业发展中关键问题的研究所。为加速成果转化,发展新兴生物产业,为农业科技进步,有效促进地方经济社会全面发展、民族团结进步做出了积极的贡献。研究所下设办公室、科研管理科、财务科、中韩药用植物研发中心、育种栽培室五个部门。财务科现有财务人员3人,会计两人、出纳一人。根据《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》的规定,按照我所财务管理办法进行日常财务工作。按照财政厅要求,我所正常经费预算已纳入零余额账户管理,现开设有一个零余额账户和一个专用资金账户,都开设在农行盘龙支行。住房公积金、失业保险、医疗保险均按标准纳入属地管理,由财务科统一进行扣缴。截止20161231,我所在职职工人数为53人,其中:专业技术人员(干部)45人、行政及其他人员9,退休人员11人。从学历上分析:博士6人、硕士24人、本科20人、大专1人、其他3人。硕士及以上占全所55.55%,本科占37.04%,大专占1.85%,其他5.56%。从专业技术职称分研究员7人、副研究员12人、中级职称25、初级职称9人,分别占全所干部12.96%22.22%46.30%16.67%,人才队伍结构合理。

2、机构情况,包括当年变动情况及原因

2016年末,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,与上年相比无增加。

3、人员情况,包括当年变动情况及原因

2016年末实有在编在职人数为53人,与上年相比变动1人,变动原因:在职职工调动1人。

(二)当年取得的主要事业成效

1、科技创新工作完成情况

2016年,我所新增项目合同经费494万元,实际到位经费440.4万元;获地厅级奖励1项——《续断新品种“云续1号”选育及示范推广》获楚雄州科技进步奖一等奖1项;获授权发明专利两项——《一种佛手三七的种植方法》和《一种滇重楼种子萌发技术》;登记新品种5个——《云桔梗1号》、《滇黄精云农1号》、《滇黄精云农2号》、《滇黄精云农3号》和《黑金1号》;参与编写专著1本——《道地药材特色栽培及产地出加工技术规范》;在核心期刊发表论文83篇,超额完成全年指标(其中:SCIEI收录37篇);颁布地方标准1项——《云当归种子种苗质量标准》;新增资源保存100份;新增项目10项,目前所有在研项目研究进展顺利。以上指标已超额完成。

为积极响应我院在科技创新上的重大行动,组织申报了厅院会商征集项目3项,分别是《云南大宗中药材种植平衡施肥的关键技术研究及其专用肥开发》、《食药两用植物滇黄精全产业链关键技术研究及产业化》和《草果立体生态复合种植关键技术研究与示范》。

在人才队伍建设方面,今年以来,有1人晋升了正高级职称,2人晋升了副高级职称,1人晋升了中级职称。1人继续攻读博士。7名科技人员(其中,35周岁以下6名)出国培训及交流,开展了合作研究。1人入选了云南省技术创新人才。2人入选了云南省专家基层科研工作站专家。

2、科技成果转化工作完成情况

科技成果示范应用面积2万亩,其中,品种推广1.5万亩,千亩示范1万亩,百亩示范0.3万亩,全额完成全年指标新增产值2090万元,超额完成全年计划数;扶贫投入27.63万元,超额完成全年指标;合作服务社两个,全额完成;培训人数3040人,超额完成全年计划数;开发新产品5项,超额完成全年指标;转化4项,转让收入50万元,全额完成;开展科企合作的企业6家,合作收入55.5万元,超额完成全年计划数;技术服务收入60万元,全额完成全年计划数。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

1.收入预算安排情况

2016年我单位安排年初部门预算总收入1104.34万元,比2015年部门预算总收入1129.11万元减少24.77万元,降低2.19%,主要由于2016年人员工资按政策调整后有些微变动。

2.支出预算安排情况

2016年我单位安排年初部门预算总支出1104.34万元。其中:本级财力安排支出1024.34万元,比2015419.85万元增加604.49万元,增长143.98%。具体情况如下:

1)本级财力支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行507.14万元,主要用于人员工资及日常公用支出,以保障研究所机构运行及科研工作的顺利进行,其中工资性支出 313.01万元,一般公用支出49.19万元,福利费7.12万元,工会经费7.12万元。

2)本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力安排基本支出469.05万元(其中:基本支出469.05万元)

本级财力安排基本支出469.05万元,比2015年增加49.20万元,增长11.72%,主要由于2016年人员工资按政策调整后有所提高。

3)自筹资金支出预算变动的主要原因

基本支出—其他自有资金预算80.00万元,比2015年预算60.00万元增加20.00万元,增长33.33%,主要由于我单位2016年业务开展活动较2015年有较大增加,物价水平上涨等因素使商品服务支出有所增长,为保障我所机构正常运转,2016年我所自有资金预算数有较大增加。

4)项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算合计635.29万元,比2015年增加585.29万元,主要由于2016年我所仅获得一项科研专项经费,拨入的财政补助科研专项经费较2014年有所减少。

(二)收入支出预算执行情况

1)收入预决算对比分析

2016年初预算总收入为1104.34万元,年末收入决算总数为2057.77万元 ,相差953.43万元 ,决算总数比预算数增加86.33%,其中年末决算数中包含年初结转和结余-项目支出结转和结余(非财政补助结转)722.01万元,本年收入决算数为2057.77万元,比预算数增加953.43万元,增长86.33%

2016年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

云南省农业科学院药用植物研究所2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

今年我所经费总收入合计2,057.77万元,具体包括:财政补助收入1,495.95万元,占总收入的72.70%;事业收入556.76万元,占总收入的27.06%,其他收入5.06万元,占总收入的0.24%

二、支出决算情况说明

2016年度我所事业总支出2,048.27万元,在总支出中,基本支出704.28万元,占总支出的34.38%;项目支出1,343.99万元,占总支出的65.62%

1、其中基本支出704.28万元中工资福利支出601.56万元,占基本支出总支出的85.42%;商品和服务支出53.23万元,占基本支出总支出的7.56%;对个人和家庭补助支出47.09万元,占基本支出总支出的6.69%;其他资本性支出2.40万元,占基本支出总支出的0.34%

2、项目支出1343.99万元中商品服务支出1220.39万元,占项目支出总支出的90.80%;对个人和家庭的补助3.60万元,占项目支出总支出的0.27%;其他资本性支出120.00万元,占项目支出总支出的8.93%,具体包括:(2060206-专项基础科研)《云南省财政厅 云南省科技厅关于下达2016年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费的通知》(云财教〔2016100号)拨入的专项基础科研经费支出5.00万元;根据《云南省财政厅关于下达2016年科技基础条件平台建设专项经费(第四批)的通知》(云财教〔2016298号)文件拨入的(2060503-科技条件专项)科研专项经费100.00万元;根据《云南省财政厅关于下达2015年科技口单位额度结余资金的通知》(云财教〔201615号)、2016年边远贫困地区边疆民族地区和革命老区人才支持计划(云财教〔2016169号)文件拨入的(2069999-其他科学技术支出)科研专项经费支出40.90万元;根据《云南省财政厅关于下达2015年省本级一般公共预算额度结余结转资金(第一批)的通知》(云财社〔201610号)文件拨入的(2100601-中医(民族医)药专项)科研专项经费支出596.80万元;根据《云南省财政厅关于下达2016年国家农业综合开发省级集中科技示范推广项目中央和省级资金的通知》(云财发〔201611号)文件拨入的(2130604-科技示范)科研专项经费支出45.00万元;《云南省财政厅 云南省移民开发局关于拨付2016年度云南省大中型水库移民后期扶持农业产业发展技术服务项目资金的通知》(云财农〔2016115号)文件拨入的(2136601-基础设施建设和经济发展)科研专项经费支出10.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年我单位公共预算财政拨款年初预算与年末决算相差953.43万元,差异率86.33%,具体情况为:

基本支出-人员经费收入2016年年初预算数339.86万元,决算数648.65万元比预算数增加308.79万元,差异率90.86%;基本支出-日常公用经费收入2016年年初预算数49.19万元,决算数49.59万元比预算数增加0.40万元,差异率0.80%。差异产生主要原因为:根据《云南省财政厅关于下达2016年省级事业单位在职人员改革性补贴的通知》(云财农〔2016257号),《云南省财政厅关于下达2016年机关事业单位工作人员基本工资调资经费的通知》(云财农〔2016269号)及养老保险改革相关通知,使我单位人员经费增加,决算数与预算数变动较大。

项目支出-行政事业类项目收入2016年年初预算数为635.29万元,决算数815.78万元比预算数增加180.49万元,差异率28.41%,其中:2130604-科技示范45万元, 2060503-科技条件专项100万元, 2136601-基础设施建设和经济发展10万元。

以上几项经费支出属于年中财政拨款,未包括在2016年财政年初预算中,故预决算有差异。

四、“三公”经费决算情况说明

2016年我单位公共预算财政拨款决算支出“三公”经费合计5.04万元,人均支出951.46/年,比2016年预算数10.15万元减少5.11万元,其中:本年公务用车运行维护费支出4.89万元,较201555.80万元减少50.91万元;公务接待费支出0.16万元,较上年0.11万元增加0.05万元。2016年我单位无财政拨款“因公出国(境)经费”预决算支出,与上年相比无增减。2016年我单位无“公务用车购置费”预决算支出,与上年相比无增减。

2016年我单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆;无使用公共预算财政拨款安排因公出国(境)团组及个人、参加其他单位因公出国(境)团组及个人团组及个人,全年累计0人次;使用公共预算财政拨款支出国内公务接待1批次,10人次,无外事接待情况。

2)会议费支出情况:

2016年我单位公共预算财政拨款决算支出会议费3.64万元,人均支出0.07万元/年,比2015年公共预算财政拨款决算数9.59万元减少5.95万元。

3)培训费支出情况:2016年我单位公共预算财政拨款决算支出会议费0.72万元,人均支出136.60/年。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(审核人:张金渝)

附件下载: 云南省农业科学院药用植物研究所2016年度部门决算公开表格.xls
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