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云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2016年度部门决算情况的说明
发布:生物所   发布时间:2017-09-01   浏览次数:143    [] [] []

第一部分 单位概况

按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、主要职能及工作业绩

(一)主要职能

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所主要以作物种质资源、农作物生物技术育种、植物病毒研究与应用三大优势学科方向,建成农业生物资源与农业生物技术两大重要平台,是我国南方高原地区特色农业生物资源的生物技术研究、开发、国内外合作交流及人才培养基地。所内建有国家人事部博士后科研工作站、国家生命科学和技术人才培养基地,与多个高等院校联合培养博士及硕士研究生。

(二)2016年度工作业绩

2016年科技创新工作的各项成果丰富,新增科技项目:2016年在国家、省级重大、重点和一般性项目的申报工作中取得了新的突破,新增科技项目58项,全所在研科技项目达到130项。新增合同经费3283.5万元,各类项目到位经费2176.82万元。新增国家项目包括国家自然科学基金地区项目3项、农业部国家现代农业产业技术体系岗位科学家项目3项、综合试验站项目1项、科技部、财政部国家科技基础条件平台项目2项、科技部亚非国家杰出青年来华工作计划项目2项;新增省部级项目包括云南省科技厅科技惠民计划项目1项、省基金重点项目1项、面上项目1项、青年项目1项、平台建设财政专项1项、专家工作站人才计划1项和云岭学者项目1项。

通过科技项目的实施,取得了较好的成绩,2016年全所发表研究论文65篇(其中SCI收录32篇);出版专著6部;获发明和实用新型专利授权9项。通过生物技术培育作物新品种方面取得明显进步,获植物新品种保护权4项,新品种省级审定1项,云南省作物新品种鉴定8项;新增资源保存数1186份,对院内外科研教学单位提供稻种质资源312份。承办“全国作物种质资源战略研讨会””和“国家农作物种质资源科技创新联盟成立大会”,参会人员包括全国作物种质资源领域院士8人,国内外特邀专家8人,各省农科院负责人及专家代表等400余人;在云南腾冲、普洱、勐海、富源、元江、会泽等地培训科技人员及农民777人,发放资料2000余份。加大对国内国际高层次人才引进和加强对本单位内科技骨干的培养力度。接受2名亚非杰出青年(来自埃及和孟加拉)来我所开展研究工作;2016年派遣2人赴以色列参加“现代农业技术培训”、1人赴伊朗和埃及国家农科院开展农业科技考察、1人赴意大利执行IFAD项目、1人赴德国实施中德农业部科技合作项目、6人赴韩国参加“第十三届国际荞麦学术研讨会”、1人赴美国参加“第25届国际昆虫学大会”。5人晋升高级技术职称。首次接受外国青年博士来本所作博士后,目前在培养的博士后为 2人,博士生5人,硕士生10人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2016年度末实有人员编制117,全部为事业编制。截止20161231日,在职在编实有事业人员112人(全部为非参公管理事业人员)。退休人员41人。实有车辆编制4辆,在编实有车辆2辆。


                                  第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年度总收入4127.86万元,其中财政拨款收入3157.64万元,占本年收入的76.5%,事业收入954.27万元,占本年收入的23.12%,其他收入15.95万元,占本年收入的0.38%
本年收入中财政拨款收入3,157.64万元,比上年度增加69.62 %,事业收入954.27万元,比上年度增加15.78 %,其他收入15.95万元,比上年度增加1,967.35%。,增加的主要原因是:

(一)单位获得的一般公共预算财政拨款收入较上年增加1,289.9万元;

(二)单位获得的政府性基金预算财政收入较上年净增加15万元;

(三)单位取得的事业收入较上年增加130.1万元。

二、支出决算情况说明

2016年支出4,179.23万元,比上年度增加32.46%,其中基本支出1,557.28万元,比上年度增加32.46%,项目支出2,621.95万元,比上年度减少14.55%,工资福利支出1,193.07万元,比上年度增加61.97%,商品和服务支出1,867.08万元,比上年度减少0.61%,对个人和家庭补助支出230.50万元,比上年度减少19.39 %,基本建设支出及其他资本性支出885.58万元,比上年度减少33.91 %

(一)基本支出情况

2016年度用于保障预算单位正常运转的日常支出1,557.28万元,比上年度增加32.46%,造成基本支出较上年增加的主要原因是:

1.2016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016〕180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012294号)规定,根据每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

2.在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出总额的76.61%。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出总额的23.39%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,621.95万元。比上年度减少14.55%。造成项目支出较上年减少的主要原因是:

一是获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年减少。

二是从其他渠道获得的非一般公共预算财政拨款项目支出较上年有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3,277.51万元,占本年支出合计的78.42%,较上年3,285.9万元减少8.39万元。

1.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,485.96万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的45.34%,较上年1,175.62万元增加310.34万元,造成一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加的主要原因是:

12016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012294号)规定,根据每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

2)在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

2.2016年度一般公共预算财政拨款项目支出1,791.56万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的54.66%,较上年2,189.4万元减少397.84万元,造成一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少的主要原因是:获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年减少,相应的支出也减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于:

2013299 其他组织事务支出”40万元,主要用于2016年第一批云岭学者培养经费项目支出。

2.科学技术支出2,001.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.04%。主要用于:

2060204 重点实验室及相关设施”150万元,主要用于云南省科技计划(省本级)第一批项目经费支出。

2060206 专项基础科研”63.1万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

2060301 机构运行”1,234.3万元,主要用于保障预算单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

2060302 社会公益研究”446.6万元,主要用于2015年科技口单位额度结余资金, 2016年云南省现代农业产业技术体系建设专项资金, 2016年国家科技创新基地(体系)能力建设专项资金和年初部门预算项目支出。

2060402 应用技术研究与开发”36.2万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

2060499 其他技术研究与开发支出”45.6万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

2060599 其他科技条件与服务支出”64.4万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费支出。

2060901 科技重大专项”4.5万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批经费支出。

2069999 其他科学技术支出”56.9万元,主要用于2016年“万人计划”入选人才特殊支持经费、“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金等项目支出。

3.社会保障和就业支出155.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于:

2080502 事业单位离退休”1.4万元,主要用于预算单位离休人员工资及公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”154.1万元,主要用于预算单位基本养老保险缴费支出。

4.农林水支出986.0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.07%,主要用于:

2130106 科技转化与推广服务”819.2万元,主要用于2015年种子工程项目中央基建投资预算支出。

2130604 科技示范”166.8万元,主要用于2016年国家农业综合开发省级集中科技示范推广项目支出。

5.住房保障支出96.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%,主要用于:

2210201 住房公积金”96.2万元,主要用于预算单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府性基金预算财政拨款支出15万元,占本年支出合计的0.36%。较上年净增加15万元,造成政府性基金预算财政拨款支出较上年净增加的原因是:2015年预算单位没有获得政府性基金预算财政拨款。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

农林水支出15万元,占政府性基金预算财政拨款总支出的100%,主要用于2016年度云南省大中型水库移民后期扶持农业产业发展技术服务项目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.9万元,财政拨款支出决算为26.5万元,完成预算的190.65%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为26.5万元,完成预算的190.65%2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数大于预算数的主要原因是:“三公”经费年初预算是以2016年年初部门预算数为基础测算的“三公”经费预算,不包含年中调整追加预算及年中获得的一般公共预算财政拨款经费,而“三公”经费财政拨款支出决算数包括2016年所有使用一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费。这就造成预算口径小,而决算口径大,因此预、决算对比存在差异。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数26.5万元,较2015年决算数73.6万元减少47.1万元,减幅为64%。其中:因公出国(境)费支出决算减少2.2万元,减幅为100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少44.2万元,减幅为62.5%;公务接待费支出决算减少0.7万元,减幅为100%2016年度“三公”经费财政拨款支出决算减少的主要原因是:我单位自觉与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出26.5万元,占100%。开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障研究所行政、科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至20161231日,单位资产总额4,690.3万元。其中:流动资产2,021.3万元,固定资产原值3,708.0万元(累计折旧1,989.0万元、固定资产净值1719万元),在建工程950.0万元。与上年相比,本年资产总额较上年87,530.09万元增加17,466.87万元。其中:固定资产原值较上年3,636.6万元增加1,053.7万元(固定资产净值较上年1,568.2万元增加150.5万元)。

201411日起,根据财政部、科技部制定的《科学事业单位财务制度》规定,按照财政部《关于执行〈科学事业单位财务制度〉有关问题的通知》(财教〔201410号)规定的固定资产折旧年限及无形资产摊销年限,采用平均年限法对各类固定资产计提折旧,对无形资产进行摊销。

国有资产占有使用情况 单位:万元

项目

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

4,690.3

2,021.3

3,708.0

611.6

54.7

800.4

1,955.5

950.0












填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额174.4万元。其中:货物166.4万元,服务8万元。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件下载: 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2016年度部门决算公开表格.xls
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