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云南省农业科学院办公室2016年度部门决算情况的说明
发布:jcc   发布时间:2017-08-30   浏览次数:105    [] [] []

按照《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求,现将云南省农业科学院办公室2016年度部门决算情况的说明公开。

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院是省政府直接领导的多学科、综合性、公益性农业科研机构,承担着云南省全局性、关键性、战略性重大农业科技问题的研究任务。云南省农业科学院机关主要负责开展全省农业发展中全局性、关键性、战略性重大科技问题的基础研究、应用研究、开发研究和宏观农业研究;负责开展农业新技术开发、科技成果示范和重大农业科技项目的组织管理和实施,为全省高原特色现代农业发展提供技术支撑;负责农业科技智库建设,培养高水平、高素质的农业科技人才,为省委省政府提供智力支持;负责开展对外农业科技合作、学术交流、农业科技决策咨询工作;负责管理所属农业科研单位。 云南省农科院办公室为云南省农业科学下设的院机关财务核算主体名称,院机关设十个处(室),分别是:院党政办公室、组织人事处、科研管理处、国际合作处、科技成果转化处、计划财务处、条件平台建设管理处监察计室、群众工作处、离退休人员管理处、行政保卫处。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年,在省委、省政府的坚强领导下,全院始终坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,紧紧围绕发展高原特色现代农业战略部署,全力推进科技创新、成果转化等重点工作,全院“十三五”事业发展实现良好开局。

一是科技创新工作取得新成效。制定出台全院“十三五”科技事业发展规划,并认真抓好贯彻落实。全年获省部级科技成果奖励15项,审定、登记农作物新品种52个。主动参与12个省产业技术体系建设,承担了49个相关岗位的建设工作。加强科技合作交流,主动融入国家“一带一路”战略,承办了第十二届国际球宿根花卉研讨会、第二十一届全国农科院系统外事协作网会议、农业生态学与可持续食物体系国际研讨会、云南高原特色农业产业科技创新研讨会等系列重要会议,南亚东南亚农业科技联合研究中心获准成立。

二是科技成果转化服务工作取得新进展。全年完成科技成果示范推广2000多万亩,培训人员10万余人次;完成集中示范10万余亩,在水稻、油菜、马铃薯等方面涌现出一批高产示范亮点;转化知识产权100余项,转化金额近900万元;科技扶贫帮扶投入达300多万元,有效推动了精准扶贫和地方特色农业产业发展。组织参与云南农业科技创新成果转化推介暨招商大会、第十四届中国国际农产品交易会暨第十二届昆明农博会等大中型展会6次,进一步提升了我院社会影响力。

是发展战略研究和重大农业灾害应对研究取得突破。牵头组织西南几个省市完成了农业部《西南区农业科技重大需求研究》,并形成专题报告上报农业部;组织完成了省科技厅《“十三五”云南省农业科技发展需要研究》、《云南农业科技协同创新创业研究》报告和咨询报告;起草《云南省农业科学院关于加强农业科技支撑提升生物医药和大健康产业发展空间的报告》,并上报省科技厅《云南省农业科学院关于生物医药和大健康领域“十二五”研发工作现状及“十三五”工作思路和重点项目建议》。会同省科技厅邀请全国农业领域的8位院士和4位专家出席,在昆明召开了“云南高原特色农业产业科技创新研讨会”,围绕云南高原特色农业产业科技创新问题,听取院士专家的意见和建议,并行文上报省人民政府与会院士、专家的建言献策成果。

二、部门基本情况

云南省农业科学院机关2016年度末人员编制170人,全部为事业编制。截止201612月31日,在职人员140人, 离退休人员201人。 车辆编制24辆,实有车辆21辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省农业科学院办公室2016年度部门决算总收入7598.25万元,其中财政拨款收入6692.43万元,占总收入的88.08%;事业收入794.57万元,占总收入的10.46%;他收入111.25万元,占总收入的1.46%。

2016年总收入7598.25万元,较上年8083.25万元减少485万元,主要原因是:

2016年获得的一般公共预算财政拨款支出经费较上年增加331.82万元

2016年获得的政府性基金预算财政拨款经费较上年增加60.00万元

2016年获得的本级横向财政拨款较上年有所增加8.78万元 非本级财政拨款较上年减少885.60万元

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院办公室2016年度部门决算总支出7471.41万元,其中基本支出2873.60万元,占总支出的38.46%;项目支出4597.81万元,占总支出的61.54%。2016年总支出与上年总支出7667.04万元相比减少195.63万元,主要原因是:

(一)基本支出情况

本年基本支出较上年减少240.13万元,原因是:

1.2016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016〕180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012〕294号)规定,根据我院每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

2.按照2016年部门决算的填报要求,退休人员经费不列入支出,单位仅列支离休人员经费,而2015年部门决算填报要求离退休人员经费全额列为支出,因填报口径的差异,2016年离退休人员经费支出较上年减少999.40万元;

3.机关在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出总额的53.79%。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出总额的46.21%。

(二)项目支出情况

本年项目支出与上年相比增加44.49万元。原因是:

2016机关获得的一般公共预算财政拨款项目支出经费较上年增加518.84万元;获得的非一般公共预算财政拨款的项目经费较上年减少474.35万元,两项相加后本年项目支出较上年增加44.49万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出6613.39万元,占本年支出合计的88.52%,较上年6300.61万元增加312.78万元。

1.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2191.55万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的33.14%,较上年2397.61万元减少206.06万元,造成一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少的主要原因是:

1)2016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016〕180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012〕294号)规定,根据我院每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

2)全院在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加

3按照2016年部门决算的填报要求,退休人员经费不列入支出,单位仅列支离休人员经费,而2015年部门决算填报要求离退休人员经费全额列为支出,因填报口径的差异,2016年离退休人员经费支出较上年减少999.40万元。

2.2016年度一般公共预算财政拨款项目支出4421.84万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的66.86%,较上年3903万元增加518.84万元,造成一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加的主要原因是: 2016年获得的一般公共预算财政拨款项目支出经费较上年有所增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出75万元,占一般公共预算财政拨款总支出6613.39万元1.13%,主要构成是

“2011099 其他人事事务支出”75万元,主要用于2016年基层人才对口培养经费项目支出。

2.科学技术支出4285.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.80%,主要构成

“2060301机构运行”1989.40万元,主要用于保障机关11职能处室机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

“2060302社会公益研究”2276.03万元,主要用于云南省农科院嵩明现代农业科研实验基地建设、粮作所等驻昆五所打包建设科研实验楼项目大楼主体工程及各类科研项目、国际科技合作研究与交流等项目支出。

“2060499其他技术研究与开发支出10万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

“2060502 技术创新服务体系”10万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第二批项目中科技管理干部培训项目支出。

3.社会保障和就业支出340.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%,主要用于:

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”209.84万元,主要用于机关职工基本养老保险缴费支出。

“2080502事业单位离退休”92.61万元,主要用于机关离退休人员工资及公用经费支出。

“2080599其他行政事业单位离退休支出”37.82万元,主要用于机关离休人员生活补贴支出。

4.农林水支出1783万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.96%,主要用于:

“2130199 其他农业支出”1783万元,主要用于2016年第三批省级基本建设投资预算资金项目支出。

5.住房保障支出129.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%,主要用于:

“2210201住房公积金”129.67万元,按照住房公积金缴存的相关规定为机关职工缴纳的住房公积金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院办公室2016年度政府性基金预算财政拨款支出60万元,占本年支出合计的100%。较上年净增加60万元,造成政府性基金预算财政拨款支出较上年净增加的原因是:2015年全院没有获得政府性基金预算财政拨款。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

农林水支出60万元,占政府性基金预算财政拨款总支出的100%,主要用于2016年度云南省大中型水库移民后期扶持农业产业发展技术服务项目。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为174.07万元,支出决算为157.15万元,完成预算的90.28%。其中因公出国(境)费支出决算为51.38万元,完成预算的72.16%;公务用车购置及运行维护费决算支出92.05万元,完成预算的104.05%;公务接待费决算支出13.72万元,完成预算的95.28%。

2016年度务用车购置及运行维护费决算支出大于预算数的主要原因是:年初预算是以2016年年初部门预算数为基础测算的经费预算,不包含年中调整追加预算及年中获得的一般公共预算财政拨款经费,而财政拨款支出决算数包括2016年所有使用一般公共预算财政拨款开支的务用车购置及运行维护费。这就造成务用车购置及运行维护费预算口径小,而决算口径大,因此预、决算对比存在差异。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数157.15万元,较2015年决算数154.83万元增加2.32万元,增长1.50%。其中因公出国(境)费支出决算减少0.82万元,减少1.57%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.32万元,增加4.92%;公务接待费决算支出决算减少1.20万元,减少8.04%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出51.38万元32.69%;公务用车购置及运行维护费支出92.05万元,占58.57%;公务接待费支出13.72万元,占8.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出51.38万元主要用于资助科技人员出国交流学习、学术带头人(后备人才)及技术创新人才、产业体系关键科技人员外出科技考察与合作交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出92.05万元。其中: 公务用车购置经费0万元。 公务用车运行维护费支出92.05万元。主要用于保障院机关处室的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出13.72万元,主要用于院机关开支的各类公务接待费用。2016年共安排国内公务接待46批次,接待615人次。

、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,云南省农业科学院机关资产总额28,377.04万元。其中:流动资产13,110.01万元,固定资产原值6,136.19万元(累计折旧4,330.85万元、固定资产净值1,805.34万元),在建工程13,561.69万元。与上年相比,本年资产总额较上年21,573.26万元增加6,803.78万元。其中:固定资产原值较上年6,119.91万元增加16.28万元(累计折旧较上年4,023.01万元增加307.84万元,固定资产净值较上年2096.90万元减少291.56万元)。2016年机关出租房屋340平方米,账面原值127.24万元,实现资产使用收入55.54万元。

我院自2014年1月1日起,根据财政部、科技部制定的《科学事业单位财务制度》规定,按照财政部《关于执行〈科学事业单位财务制度〉有关问题的通知》(财教〔2014〕10号)规定的固定资产折旧年限及无形资产摊销年限,采用平均年限法对各类固定资产计提折旧,对无形资产进行摊销。


填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

云南省农业科学院机关2016年度政府采购支出总额42.69万元。其中:货物34.69万元,服务8万元。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

云南省农业科学院办公室

2017828

附件:云南省农业科学院办公室2016年度部门决算公开表格


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