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云南省农业科学院农业经济与信息研究所 2016年度部门决算情况的说明
发布:农经所   发布时间:2017-08-31   浏览次数:78    [] [] []

云南省农业科学院农业经济与信息研究所

2016年度部门决算情况的说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院农业经济与信息研究所主要负责开展基础性、公益性农业发展战略与政策、农业经济、农业科技信息等研究与应用工作,为农业和农业科技发展提供软科学支撑。具体业务有农业科技期刊编辑发行、农业科技成果查新检索、绩效评价、农业工程咨询设计、农业司法鉴定、农业科技普及、农业科技信息、农信通、农业科技档案馆藏及开发利用、农业科研成果陈列展示等研究和服务。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年,在院党委、行政的正确领导和指导下,农经所紧紧围绕科技创新、成果转化与服务中心工作,坚持科技创新与科技服务并重,努力推进各项工作。

1.科技创新工作

2016年,农经所通过精心组织策划,在广大科技人员共同努力下,在研项目12项,共组织撰写申报各类项目21项;编辑出版书籍3部;在核心期刊发表科技论文14篇(其中正刊3篇,增刊11篇);获得省级科技成果奖励2项;向省委省政府专报1篇;向省委省政府提交“参政建议”两项;着力打造产业经济研究平台,争取到咖啡首席科学家岗位及咖啡品牌文化研究室、水稻、玉米、花卉、茶叶、橡胶6个产业经济研究专家岗位,超额完成了科技创新的年度目标任务。

2.科技成果转化及服务

我单位积极加强与政府有关部门、涉农企事业单位的联系与合作,切实加强科技创新成果转化和技术服务工作。全年共完成24项咨询设计;7项规划进入结题阶段;完成3个重大科技创新项目的查新检索;培训基层人员3100人次;合作企业1家;合作社1家;加强“三农通”专家库建设,使专家服务团队稳定在400人左右,专家值班数达到1300人次,上传短信1850条,回答提问2070条;按期出版《云南农业科技》、《西南农业学报》、《蜜蜂杂志》等3本期刊。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院农业经济与信息研究所2016年度部门决算编报的单位共1个,为其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2016年末实有人员编制72人,全部为事业编制。截止2016年12月31日,全所在职在编实有事业人员66人(全部为非参公管理事业人员)。

离退休人员30人。其中:离休2人,退休28人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。


第二部分 2016年度部门决算表


(详见附件)


第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2016年度收入合计1667.89万元,其中:财政拨款收入1218.30万元,占总收入的73.04%;事业收入446.36万元,占总收入的26.76%;其他收入3.22万元,占总收入0.19%。



2016年我单位收入合计1667.89万元,较上年1520.74万元增加147.15万元,增幅为9.68%,增加的主要原因是: 2016年我单位获得的一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2016年度支出合计1589.27万元,其中,基本支出1211.22万元,占总支出76.21%,项目支出378.06万元,占总支出23.79%



2016年度我单位支出合计1589.27万元,较上年1633.12万元减少43.85万元,减幅为2.69%。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障我单位正常运转的日常支出1211.22万元,较上年982.06万元增加229.16万元,造成基本支出较上年增加的主要原因是:

1.2016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016〕180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012〕294号)规定,根据我单位每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

2.我单位在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出总额的73.51%。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出总额的26.49%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出378.06万元,较上年651.06万元减少273.00万元,造成项目支出较上年减少的主要原因是:2016年我单位获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出1123.30万元,占本年支出合计的70.68%。较上年1180.80万元增加57.50万元。

1.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出946.21万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的84.23%,较上年697.94万元增加248.27万元,造成一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加的主要原因是:

(1)2016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016〕180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012〕294号)规定,根据我单位每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

(2)我单位在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

2.2016年度一般公共预算财政拨款项目支出177.09万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的15.77%,较上年482.86万元减少305.77万元,造成一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少的主要原因是: 我单位获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年有所减少,相应的支出也减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出927.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.59%,主要用于:

“2060206 专项基础科研”20.00万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出。

“2060301机构运行”750.65万元,主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

“2060302社会公益研究”120.00万元,主要用于云南省农业科学院科技文献信息资源服务平台建设及维护100.00万元、2016年云南省现代农业产业技术体系建设专项资金20.00万元。

“2069999其他科学技术支出”37.09万元,主要用于 “三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金项目支出,其中:2016年“三区”人才支持计划科技人员专项计划经费0.96万元;2015年“三区”人才支持计划科技人员专项计划经费36.13万元。

2.社会保障和就业支出140.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%,主要用于:

“2080502事业单位离退休”34.14万元,主要用于我单位离休人员工资及公用经费支出。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”97.77万元,主要用于我单位基本养老保险缴费支出。

“2080599其他行政事业单位离退休支出”8.73万元,主要用于我单位离休人员生活补贴支出。

3.住房保障支出54.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%,主要用于:

“2210201住房公积金”54.91万元,主要用于我单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2016年度政府性基金预算财政拨款支出95.00万元,占本年支出合计的5.98%。较上年净增加95.00万元,造成政府性基金预算财政拨款支出较上年净增加的原因是:2015年我单位没有获得政府性基金预算财政拨款。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

农林水支出95.00万元,占政府性基金预算财政拨款总支出的100%,主要用于2016年度云南省大中型水库移民后期扶持农业产业发展技术服务项目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.95万元,支出决算为9.93万元,完成预算的99.80%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,我单位2016年未安排因公出国(境)费预算;公务用车购置及运行费支出决算为6.59万元,完成预算的99.85%;公务接待费支出决算为3.34万元,完成预算的99.70%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是:我单位深入贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对奢侈浪费的各项措施,始终高度重视严格执行“三公”经费只减不增的要求,在符合客观实际,不影响单位日常运行的基础上,对部分非必要支出进行了削减。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数9.93万元,比2015年10.05万元减少0.12万元,下降1.19%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,较上年无变动;公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元,下降1.05%。;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降1.18%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是:

1.我单位2016年公共预算财政拨款未开支组织出国(境)团组,未参加其他单位组织的出国(境)团组,全年无因公出国(境)人数。故我单位因公出国(境)费支出决算较上年无变动。

2.2016年公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少的原因是:

(1)公务用车购置经费0万元,较上年无变动。

(2)公务用车运行维护费支出决算较上年减少的原因是:由于我单位在2016年继续加强对公务用车的管理,以及我单位2016年全年无财政拨款项目支出的公务用车运行维护费,故我单位在2016年公务用车运行维护费有所减少。

3.2016年公务接待费支出决算较上年减少的原因是:由于我单位在2016年进一步加强公务接待经费管理,公务接待遵循节约、从简原则,严禁奢侈浪费,公务接待从紧控制陪同人员,不得超标准接待,严格控制接待经费支出,并加强对公务接待的审批、监督和检查,故我单位在2016年公务接待费有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.59万元,占66.36%;公务接待费支出3.34万元,占33.64%。具体情况如下:

1. 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,没有发生因公出国(境)费支出;

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.59万元。其中:

公务用车购置经费0万元。

公务用车运行维护费支出6.59万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我单位日常行政办公、公务出差及野外田间调查科研试验等方面,所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出3.34万元。全部为国内公务接待支出3.34万元,主要用于我单位职工零星加班用餐、日常公务接待及省内外兄弟单位来访。全年共接待45批次来访人员,累计接待359人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院农业经济与信息研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,云南省农业科学院农业经济与信息研究所资产总额1286.68万元。其中:流动资产546.38万元,固定资产原值740.30万元(累计折旧176.51万元、固定资产净值563.79万元)。与上年相比,本年资产总额较上年1231.61万元增加55.07万元。其中:固定资产原值较上年767.35万元减少27.05万元。

我单位自2014年1月1日起,根据财政部、科技部制定的《科学事业单位财务制度》规定,按照财政部《关于执行〈科学事业单位财务制度〉有关问题的通知》(财教〔2014〕10号)规定的固定资产折旧年限及无形资产摊销年限,采用平均年限法对各类固定资产计提折旧,对无形资产进行摊销。

                   国有资产占有使用情况表

                                                        单位:万元

项目

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1286.68

546.38

740.30

115.79

61.96

562.55







填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2016年度政府采购支出总额14.70万元。其中:货物9.70万元,服务5.00万元。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件:云南省农业科学院农业经济与信息研究所2016年度部门决算公开表格




云南省农业科学院农业经济与信息研究所

2017年8月31日

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