欢迎访问云南省农业科学院网站!
最新信息:
预决算信息公开
云南省农业科学院(本级)预决算信息公开
云南省农业科学院所属单位预决算信息公开
管理制度公开
云南省农业科学院高山经济植物研究所2016年度部门决算情况的说明
发布:姚丽蓉   发布时间:2017-09-01   浏览次数:85    [] [] []

第一部分 全所概况

按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、主要职能

(一)主要职能

我所系云南省农业科学院下属专业研究所——云南省农业科学院高山经济植物研究所,面向云南高寒山区,以高山药用植物、高山花卉、经济林果、食药用菌等为主要研究对象,针对正在开发利用和具有开发利用前景的高山经济植物开展应用研究和应用基础研究,建立科技试验示范基地,充分发挥高山经济植物资源优势,加速成果转化,发展新兴生物产业,为农业科技进步,有效促进地方经济社会全面发展、民族团结进步做出了积极的贡献。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1.科技创新工作

共编制申报各级各类项目17项,立项新上项目14项,其中:省级项目8项:2016年玉龙县宝山乡玛咖标准化种植省级示范项目、古城区优质蓝莓种植示范推广项目、金安镇优质玛咖基地建设、蓝莓品种引进及关键技术研究、藜麦良种繁育及规范化种植示范基地建设、玛咖良种苗繁育及规范化种植示范基地建设、优良白及种源高效快繁技术研究及基地建设、云南蓝莓高效栽培示范;横向项目4项:藜麦产业化关键技术研究及示范推广、曲靖市蓝莓产业发展规划(2015-2020)、云南玛咖产业现状调研及发展对策研究、云南省玛咖产业发展规划(2015-2020年);院所项目2项:云南省青刺果种质资源调查及遗传多样性研究。

年内在研项目有36项,获得省科技三等奖1项、市科技一等奖1项;发表论文24篇,其中核心期刊15篇、SCI收录2篇;出版专著1部,获得国家发明专利1项,新增资源收集和保存60份。起草了《丽江市玛咖栽培技术规范操作规程》,超额完成了科技创新的年度目标任务。

2.科技成果转化

按照科技成果转化各项任务指标,立足科技成果推广应用和科技服务开发科技产业,积极做好蓝莓、玛咖、中草药、香草植物、乡土绿化树种等产业发展的技术支撑服务,有力地促进产业的可持发展。

建立百亩核心0.05万亩,千亩展示1.1万亩,辐射带动区1.36万亩,合计2.46万亩;派出研究员5人次,派出技术骨干18人次;推广和示范品种材料3项;推广技术5项;建立核心示范村7个;支持企业和农村合作组织8个。以玛咖、蓝莓、藜麦等品种为主,示范推广10.16万亩,派出科研人员深入生产实地做好技术指导服务,举办科技培训会16期,培训农民和企业职工2700多人次。

整合科研力量,集中精力向纵深方向研究发展,积极服务“三农”,支撑服务和提升产业建设,以建设特色产业科技示范园、新品种新技术示范展示基地、科企科农合作示范基地等为科技成果转化的主要模式和载体,切实发挥科研对农业产业发展的支撑引领作用;积极回应农业生产实际中的科技需求,做好科技培训,解决农业生产中的实际问题,抓好科技服务面上工作,提升高山所的形象和影响力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我所2016年度部门决算编报的单位共1个,其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我所2016年度末实有人员编制60人,全部为事业编制。截止2016年12月31日,全所在职在编实有事业人员53人(全部为非参公管理事业人员)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院高山经济植物研究所2016年度收入合计1,215.01万元,具体包括:财政拨款收入986.87万元,占总收入的81.22%;事业收入184.00万元,占总收入的15.14%;其他收入44.14万元,占总收入的3.64%。如图所示:


图一2016年收入结构图



2016年全所收入1,215.01万元,较上年1,033.61万元增加181.40万元,增幅为17.55%,增加的主要原因是:

(一)全所获得的一般公共预算财政拨款收入较上年增加222.88万元;

(二)全所获得的其他收入增加40.63万元;

(三)全所取得的事业收入较上年减少82.11万元。

二、支出决算情况说明

我所2016年度支出合计1,152.95万元。其中:基本支出699.45万元,占总支出的60.67%;项目支出453.50万元,占总支出的39.33%,如图所示:

图二:2016年支出结构图

2016年我所支出1,152.95万元,较上年1,078.39万元增加74.56万元,增幅为6.91%。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障全所的日常支出699.45万元,较上年475.52万元增加223.93万元,造成基本支出较上年增加的主要原因是:

1.2016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016〕180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012〕294号)规定,根据我所每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

2.全所在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出总额的86.90%。办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费占基本支出总额的13.10%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障全所的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出453.50万元。较上年602.87万元减少149.37万元。造成项目支出较上年减少的主要原因是:

一是全所获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年减少17.46万元;

二是全所从其他渠道获得的非一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少131.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院高山经济植物研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出986.87万元,占本年支出合计的85.60%,较上年781.99万元增加204.88万元。

1.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出659.34万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的66.81%,较上年436.99万元增加222.35万元,造成一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加的主要原因是:

1)2016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016〕180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012〕294号)规定,根据我所每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

2)全所在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

2.2016年度一般公共预算财政拨款项目支出327.54万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的33.19%,较上年345.00万元万元减少17.46万元,造成一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少的主要原因是:全所获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年减少17.46万元,相应的支出也减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出819.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.00%。主要用于:

“2060301 机构运行”501.57万元,主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

“2060302 社会公益研究”150.00万元,主要用于单位高山经济植物科研基地基础条件建设项目年初部门预算项目支出。

“2060402 应用技术研究与开发”40.00万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出。

“2060503 科技条件专项”100.00万元,主要用于2016年第四批科技基础条件平台建设专项经费项目支出。

“2069999 其他科学技术支出”27.54万元,主要用于2016年 “三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金等项目支出。

2.社会保障和就业支出79.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于:

“2080502 事业单位离退休”0.22万元,主要用于单位退休人员公用经费支出。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”79.25万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出39.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于:

“2100502 事业单位医疗”25.01万元,主要用于单位医疗补助经费中的事业单位医疗费支出。

“2100503 公务员医疗补助”13.66万元,主要用于单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。

“2100599 其他医疗保障支出”1.06万元,主要用于单位医疗补助经费中的其他医疗保障支出。

4.农林水支出10.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,主要用于:

“2130106 科技转化与推广服务”1.000万元,主要用于省农业厅2016年部门预算项目支出省本级补助资金预算支出。

5.住房保障支出38.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%,主要用于:

“2210201 住房公积金”38.57万元,主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

图三

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年我所无政府性基金预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院高山经济植物研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.94万元,财政拨款支出决算为6.86万元,完成预算的98.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.44万元,完成预算的99.34%;公务接待费支出决算为1.42万元,完成预算的97.26%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是:我单位自觉与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费,严格按照预算执行,保证单位“三公”经费不超预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数6.86万元,较2015年决算数9.07万元减少2.21万元,减幅为24.37%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与2015年决算数相比无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.20万元,减幅为28.76%;公务接待费支出决算减少0.01万元,减幅为0.70%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算减少的主要原因是:我院自觉与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出5.44万元,占79.30%;公务接待费支出1.42万元,占20.70%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.44万元。其中:

1)公务用车购置支出0.00万元。

2)公务用车运行维护支出5.44万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位行政、科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.42万元。全部为国内接待费支出,共安排国内公务接待19批次,接待264人次。主要用于单位按照规定开支的各类公务接待费用。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院高山经济植物研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,云南省农业科学高山经济植物研究所资产总额1,052.02万元。其中:流动资产459.49万元,固定资产原值997.07万元(累计折旧504.54万元、固定资产净值492.53万元),在建工程100.00万元。与上年相比,本年资产总额较上年803.83万元增加248.19万元。其中:固定资产原值较上年870.33万元增加126.74万元(累计折旧较上年457.61万元增加46.93万元,固定资产净值较上年412.72万元增加79.81万元)。2016年单位无报废处置车辆;无除车辆外其他报废资产。

我单位自2014年1月1日起,根据财政部、科技部制定的《科学事业单位财务制度》规定,按照财政部《关于执行〈科学事业单位财务制度〉有关问题的通知》(财教〔2014〕10号)规定的固定资产折旧年限及无形资产摊销年限,采用平均年限法对各类固定资产计提折旧,对无形资产进行摊销。


填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

云南省农业科学院2016年度政府采购支出总额230.00万元。其中:货物226.00万元,服务4.00万元。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。(审核人:和建英)。



附件下载: 云南省农业科学院高山经济植物研究所2016年度部门决算公开表格.xls
上一篇: 云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所...
下一篇: 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所...
农业走出去公共信息
服务平台