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云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所 2016年度部门决算情况的说明
发布:财务科   发布时间:2017-08-31   浏览次数:70    [] [] []

云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所

2016年度部门决算情况的说明

第一部分 全所概况

按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所是云南省农业科学院所属的公益一类科研事业单位。主要职责:开展农业质量标准、农产品质量安全、植物新品种保护的基础性研究、应用研究等社会公益性科学研究,为农业产业健康发展、农产品质量安全监管提供理论指导、科学依据和技术支撑,促进农业行业和社会公共安全事业科技进步。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1、承担国家基金、国家重点研发计划、省科技计划等科技计划项目,开展农产品质量、食品安全、植物新品种保护等领域的新技术、新方法研究、引进与推广应用,研发食品质量安全控制技术,科技人才队伍,建立健全云南农产品质量、食品安全、农作物新品种等检测技术体系、质量标准体系、品种保护体系,为云南高原特色农业提质增效、保障食品安全及种业健康发展提供科技支撑。全年新承担省部级以上科研项目12项,发表研究论文35篇(其中SCI/EI收录8篇),出版专著1部,2个青稞新品种通过田间鉴评,申请发明专利8项,获授权专利1项,2项农业行业标准颁布实施,1项行业标准通过审定,1人获得省学术技术带头人称号,1人入选省技术创新人才培养对象,承办了全国农产品中混合污染物风险评估、农产品产供安全过程管控等学术会议。

2、承担农业部、省农业厅等下达的农产品质量、食品安全、农作物新品种等例行监测、风险监测、监督抽查、登记测试等,以及标准制修订、基层培训、技术咨询、风险交流等任务。开展农业标准化生产技术推广应用,推进农产品标准化示范基地建设,为农产品质量安全监管和农作物新品种保护提供技术依据。全年完成农业部、省农业厅、省食安办等下达的农产品质量安全监测、农作物新品种测试任务13项共3200个批次,省质监局下达的省级食品中农药残留、土壤中重金属检测能力验证2项,为州市、县区农产品检测机构和省委组织部基层对口培训技术65人,完成第三届全国农产品质量安全检测技能竞赛云南代表队集中培训并在全国总决赛中取得优异成绩,在迪庆、楚雄、大理、曲靖、文山等州市示范推广新品种和新技术58570亩,建成百亩核心示范3570亩,培训农民2028人。

二、部门基本情况全年新增

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2016年度部门决算编报的单位共1个,为其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所全所核定事业编制60人。截止20161231日,全所在职在编实有事业人员54人(全部为非参公管理事业人员)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

我单位车辆编制3辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2016年度收入合计2,156.36万元。其中:财政拨款收入1,449.22万元,占总收入的67.21%;事业收入699.22万元,占总收入的32.43%;其他收入7.93万元,占总收入的0.36%


2016年全所收入2,156.37万元,比2015年收入1,561.52万元增加594.85万元,增长了38.09%,增加的主要原因是:

(一)全所获得的一般公共预算财政拨款收入较上年增加646.25万元;

(二)全所获得的事业收入较上年减少53.70万元;

(三)全所取得的其他收入较上年增加2.30万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2016年度支出合计1,514.99万元。其中:基本支出887.93万元,占总支出的58.61%;项目支出627.05万元,占总支出的41.39%。


2016年全所支出1514.99万元,比2015年的1,862.82万元减少347.83万元,下降了18.67%

(一)基本支出情况

2016年度用于保障我所正常运转的日常支出887.93万元,较上年717.32万元增加170.62万元,造成基本支出较上年增加的主要原因是:

1、2016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012294号)规定,根据我所每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

2、全所在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出总额的75.46%。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出总额的24.54%

(二)项目支出情况

2016年度用于保障所内各中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出627.05万元。较上年1,145.51万元减少518.46万元。造成项目支出较上年减少的主要原因是:我单位获得的一般公共预算财政拨款安排的项目经费较上年减少,导致支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出1,045.60万元,占本年支出合计的69.02%,较上年1,457.62万元减少412.02万元。

1.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出695.08万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的66.48%,较上年451.96万元增加243.12万元,造成一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加的主要原因是:

12016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012294号)规定,根据我所每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

2)全所在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

2.2016年度一般公共预算财政拨款项目支出350.52万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的33.52%,较上年1005.66万元减少655.14万元,造成一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少的主要原因是:全所获得的一般公共预算财政拨款安排的项目经费减少,导致支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术支出731.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.92%。主要用于:

“2060206 专项基础科研”5.00万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费支出。

“2060301 机构运行”579.81万元,主要用于保障全所机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

“2060302 社会公益研究”30.00万元,主要用于2016年云南省现代农业产业技术体系建设专项资金项目经费支出。

“2060402 应用技术研究与开发”41.08万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费支出。

“2060499 其他技术研究与开发支出”46.00万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费支出。

“2060503 科技条件专项”16.00万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出。

“2060599 其他科技条件与服务支出”5.72万元,主要用于2015年云南省科技计划第一批项目经费支出。

“2069999 其他科学技术支出”7.50万元,主要用于2016三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金项目经费支出。

2、社会保障和就业支出73.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于:

“2080502 事业单位离退休”0.29万元,主要用于所退休人员公用经费支出。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”72.79万元,主要用于全所基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出75.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于:

“2101016 食品安全事务”75万元,主要用于2016年第一批省级食品安全监管专项补助项目经费支出。

4、农林水支出124.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%,主要用于:

“2130109 农产品质量安全”124.22万元,主要用于云南省农业厅2016年部门预算项目支出省本级补助资金项目经费支出。

5、住房保障支出42.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%,主要用于:

“2210201 住房公积金”42.19万元,主要用于全所按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2016年度三公经费财政拨款支出预算为10.50万元,财政拨款支出决算为8.70万元,完成预算的82.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车运行维护费支出决算为8.33万元,完成预算的141.19%;公务接待费支出决算为0.37万元,完成预算的8.04%2016年度三公经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是:我单位加强“三公”经费管理,规范公务接待、厉行节约。

2016年“三公”经费一般公共财政拨款决算数为8.70万元,比2015年决算数34.99万元,减少26.29万元,减幅为75.14%。其中:2016年因公出国(境)费0.00万元,比2015年减少3.51万元;公务用车购置0.00万元,公务用车保有量1辆,与2015年无增减变动;公务用车运行维护费8.33万元,比2015年的31.09万元减少22.76万元,减幅为73.20%;公务接待费0.37万元,比2015年的0.39万元减少0.02万元,减幅为5.13%2016年度三公经费财政拨款支出决算减少的主要原因是:我单位坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制三公经费管理,规范公务接待,规范科研项目野外调查活动及完成项目任务的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等车辆运行维护费支出管理、核算,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出8.33万元,占95.75%;公务接待费支出0.37万元,占4.25%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费支出8.33万元。其中:

公务用车运行维护支出8.33万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障所行政、科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、公务接待费支出0.37万元。全部为国内接待费支出,共安排国内公务接待6批次,接待39人次。
五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至20161231日,云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所资产总额4818.36万元。其中:流动资产2376.34万元,固定资产原值2,442.02万元(累计折旧1404.54万元、固定资产净值1037.48万元),本年资产总额较上年4215.42万元减少602.94万元。其中:固定资产原值较上年2424.59万元增加17.43万元(累计折旧较上年1145.28万元增加259.26万元,固定资产净值较上年1279.31万元减少241.83万元)。我所2016年无资产报废处置情况。

我单位自201411日起,根据财政部、科技部制定的《科学事业单位财务制度》规定,按照财政部《关于执行〈科学事业单位财务制度〉有关问题的通知》(财教〔201410号)规定的固定资产折旧年限及无形资产摊销年限,采用平均年限法对各类固定资产计提折旧,对无形资产进行摊销。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

4818.36

2376.34

2442.02

23.76

2418.26

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

我单位2016年度政府采购支出总额634.30万元。其中:货物627.30万元,服务7.00万元。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


附件:云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2016年度部门决算公开表格







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2017年824

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