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云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所2016年度部门决算情况的说明
发布:rjs   发布时间:2017-09-01   浏览次数:89    [] [] []

云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所2016年度部门决算情况的说明

第一部分 全所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所(简称热经所),创建于1951年,属财政全额拨款的省级科研事业单位,执行事业单位会计制度,主要负责开展热带亚热带经济作物遗传改良、耕作与栽培、植保、加工技术等基础性、公益性农业技术研究与示范工作,为热带亚热带经济作物产业发展提供科技支撑。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1.科技创新取得新突破

在研项目合计64项,其中新增项目41项。新增科研合同专项经费1455.83万元,年度到位专项经费1505.73万元。获省部级成果奖3项(获云南省科技进步三等奖1项;获2014-2016年全国农牧渔业丰收奖成果奖二等奖、三等奖各1项);4个品种和3项技术分别入选农业部“十三五”主导品种和主推技术;通过省级审定品种5个,国审品种1个;获得第四届保山市自然科学优秀学术论文二等奖1项,三等奖3项;申请专利17项,获得授权3项;出版专著3部;发表论文82(含会议论文26),其中核心论文40,SCI论文1篇;主办国内学术会议2次,协办国际学术会议1次;新增资源保存232份。

因公出访交流4人次,其中3人次前往巴基斯坦、尼泊尔推进中国-南亚热带果树科技交流合作,并与尼泊尔农业理事会签订科技合作框架协议,1人次赴以色列进行开展现代农业与农业科技培训;接待国外来访专家32人次。

2.科技成果转化完成情况。

科技成果示范和推广面积38万亩,其中品种推广面积6万亩,千亩示范3万亩,百亩核心示范0.8万亩,新增产值5200万元。科技扶贫投入44万元,合作社服务3个,培训人数4739人次。新产品开发1项,知识产权转化6项;合作企业5家。

3.条件平台建设

1)科研基础设施建设:一是投资350万元的瑞丽站科研实验综合楼9月初完成主体工程的装修部分。截止目前附属工程基本完成,12月底投入使用。二是为进一步解决潞江坝基地灌溉用水问题,投资54.3万元完成了潞江坝高效节水灌溉项目输水管道的安装,共架设镀锌管2.24公里;投入56万元完成了下金坑滴灌铺设;投入25万元修建了下金坑1500立方米蓄水池;投资20万元对上金坑水库进行改造。三是投资106万元的潞江坝科研基地基础条件建设基地主干道工程主体路面已铺设完成投入使用。工程设计路基宽7米,混凝土路面宽6米,总长1.449公里;涉及道路两边房屋拆除6户,8间,共计清理面积940平方米。四是投入13万元在潞江坝资源圃新建设柠檬有机生产网室。

2)科研条件平台建设:一是总投资384万元农业部保山热带作物科学观测实验站建设项目已于68日通过了初步设计批复。目前正在积极按设计批复推进各项目工作。二是完成了实验仪器的安装调试和实验室改造的部分扫尾工作,现已能正常使用。

3)积极开展基本建设项目库的申报:为确保以后的项目能得到顺利安排和实施,对2017年的项目预算进行了调整细化。完成了2019年《热经所瑞丽站科研基地建设项目实施方案》的修改上报工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我所2016年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我所2016年末实有人员编制153人,全部为事业编制;实际在编在岗的人员为137人;退休人员134人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)


第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年总收入28,527,139.40元。其中财政补助收入为24,958,294.48元,占总收入的87.49%;事业收入为3,563,383.88元,占总收入的12.49%;其他收入为5,461.04元,全部为利息收入,占收入的0.02%

2016年总收入28,527,139.40元 ,上年总收入25,453,231.22,增加3,073,908.18元,差异12.08%。其中财政补助收入本年为24,558,294.48元,上年为20,414,784.76元,增加4,143,509.72元,差异20.3%,主要是因为我所今年收到保山科研楼建设款项2,170,000.00元,及机关事业单位基本养老保险缴费支出1,612,483.20元;事业收入本年为3,458,303.88元,上年为5,012,300.00元,减少1,553,996.12元,差异-44.94%,主要是因为主要是我所去年增加云南省科普资源信息中心科普信息化建设项目经费280,000.00元、柠檬相关项目经费950,000.00元、龙陵中药材资源普查185,000.00元、技术收入增加350,000.00元,而今年无此类收入。其他收入本年为5,461.04元,上年为26,146.46元,比去年减少20685.42元,差异-378.78%,主要是2015年我所按会计制度规定将无法支付的长期应付款23800.00元转入其他收入,今年无此类收入。

二、支出决算情况说明

2016年我所总支出28,221,419.19元。其中:2016年度基本支出17,045,000.58元,占总支出的60.4%;项目支出11,176,418.61元,占总支出的39.6%

2016年总支出28,221,419.19元,上年总支出26,302,923.56元,增加1918495.63元,差异7.29%。其中:基本支出本年为17,045,000.58元,上年为15,980,995.04元,增加1064005.54元,差异6.66%;项目支出本年为11,176,418.61元,上年为10,321,928.52元,增加854490.09元,差异8.28%;我所今年收到保山科研楼建设款项2,170,000.00元,及机关事业单位基本养老保险缴费支出1,612,483.20

(一)基本支出情况

2016年工资福利支出为13,774,415.12元,占基本支出的80.81%,商品和服务支出为1,536,036.35元, 占基本支出的9.01%,对个人和家庭的补助支出为1,706,300.11元,占基本支出的10.01%,主要为本年度职工工资、公用经费、职工住房公积金、医疗保险等;其他资本性支出28,249.00元,占基本支出的0.17%

(二)项目支出情况

2016年项目支出合计为11,176,418.61元,各项目支出结构下表所示:

项目名称

2016年使用经费

2016年结转

国家产业技术体系荔枝试验站

500,000.00

0.00

国家产业技术体系木薯试验站

472,997.89

27,002.11

国家产业技术体系香蕉试验站

614,624.47

84,577.47

国家产业技术体系柑桔柠檬试验站

500,000.00

0.00

2015年“三区”人才支持计划科技人员专项计划

541,000.00

0.00

2016年“三区”人才支持计划科技人员专项计划

141,702.00

10,616.00

2016年度云南省大中型水库移民后期扶持农业产业发展技术项目

0.00

400,000.00

国家农业综合开发土地治理项目省级集中科技示范

150,000.00

0.00

农业部保山热带作物观测实验站建设

82,500.00

0.00

农业综合开发地方切块项目

300,000.00

0.00

热经所科研基地基础条件建设

1,060,000.00

0.00

云南冰糖橙、柠檬品种选育及产业化关键技术集成示范项目经费

800,000.00

0.00

云南芒果品种选育及产业化项目

400,000.00

0.00

云南省面向南亚东南亚热带水果国际联合研究中心

100,000.00

0.00

热经所保山科研楼建设

2,170,000.00

0.00

科研项目经费(保山所)

1,650,731.42

1,326,193.73

科研项目经费(瑞丽站)

1,682,459.83

1,908,208.30

11,166,015.61

3,756,597.61


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我所2016年度一般公共预算财政拨款支出24,558,294.48元,占本年支出合计的87.02%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.206类科学技术经费

2016年省财政安排我所科学技术经费21,602,356.20元,基本支出经费13,222,717.38元,项目支出经费8,473,918.61元;本年实际支出21,696,635.99元,超支95,279.79元,差异4.41%。主要是非财政补助的科研项目支出及以前年度结转的项目支出形成的超支。

2.208类社会保障和就业-事业单位离退休经费

2016年度社保实际支付我所事业单位离退休经费1,662,183.20元,其中公用经费49,700.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1,612,483.20元;本年实际支出1,662,183.20元,其中:公用经费支出49,700.00元,主要用于退休人员节日慰问费及退休人员活动费等离退休人员公用经费支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出1,612,483.20元。

3.210类医疗卫生-事业单位医疗经费

2016年财政安排我所医疗卫生经费1,196,700.00元,其中:事业单位医疗经费604,300.00,公务员医疗补助经费539,100.00元,其他医疗保障支出53,300.00元;发生支出1,196,700.00元。

4.213类农林水事务经费

2016年收入3,102,500.00元,实际支出2,702,500.00元,结余400,000.00元。

5.221类其他支出-住房改革支出

2016年财政安排我所住房保障支出963,400.00元,我所根据地方公积金政策和本所实际,本年全部支付完毕。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1)“三公”经费与年初预算数对比

我所“三公”经费2016年决算数274,673.49元,“三公”经费年初部门预算财政拨款数143,000.00元,比预算数增加131664.49元,其中:本年公务接待费财政拨款预算89,000.00元,决算数0元,与财政拨款预算数持平;本年公务用车运行维护费财政拨款预算54,000.00元,决算数139,732.00元,比年初财政拨款预算数增加122053.58元,主要原因是我所执项目较多,且分散在全省多个地方,科研用车频繁,不在年初预算数中;本年因公出国(境)费未安排因公出国(境)费年初预算数0,决算数134,941.49元,比年初财政拨款预算数增加134,941.49,主要原因是我单位2016年取得一般财政公共预算国际交流与合作项目,并严格按照财政相关规定进行项目支出,而2015年度未取得相关收入。

2)“三公”经费与上年决算数对比

“三公”经费2016年决算数274,673.49元,2015年决算数146,453.58元,比上年决算数增加128,219.91元,其中:本年公务接待费财政拨款决算数0元,与2015年决算数持平;本年公务用车运行维护费财政拨款决算数139,732.00元,2015年决算数146,453.58元,比2015年决算数减少6,721.58元,主要原因是我所控制了部分公务用车次数;本年因公出国(境)费134,941.49元,比2015年决算数增加134,941.49元,主要是我单位2016年取得一般财政公共预算国际交流与合作项目,并严格按照财政相关规定进行项目支出,而2015年度未取得相关收入。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费

(二)国有资产占用情况

截至20161231日,我所资产总额35,191,593.48元,其中,流动资产15,279,221.16元,固定资产25,967,241.12元,在建工程1,342,500.00元,(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,744,215.7元,其中固定资产增加496,978.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3519.16

1527.92

2596.73

1189.83

50.3

1356.6

134.25

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

















(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额1,626,978.00

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

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