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云南省农科院2018年预算公开说明
发布:计财处   发布时间:2018-02-25   浏览次数:5722    [] [] []

目录

第一部分 云南省农业科学院2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业科学院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表


云南省农业科学院

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责开展全省农业发展中全局性、关键性、战略性重大科技问题的基础研究、应用研究、开发研究和宏观农业研究;负责开展农业新技术开发、科技成果示范和重大农业科技项目的组织管理和实施,为全省高原特色现代农业发展提供技术支撑;负责农业科技智库建设,培养高水平、高素质的农业科技人才,为省委省政府决策提供智力支持;负责开展对外农业科技合作、学术交流、农业科技决策咨询工作;负责管理所属农业科研单位。

(二)机构设置情况

1.云南省农业科学院所属18个事业单位,分别是:

1)云南省农业科学院机关

2)云南省农业科学院农业环境资源研究所

3)云南省农业科学院经济作物研究所

4)云南省农业科学院粮食作物研究所

5)云南省农业科学院农业经济与信息研究所

6)云南省农业科学院园艺作物研究所

7)云南省农业科学院花卉研究所

8)云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所

9)云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所

10)云南省农业科学院药用植物研究所

11)云南省农业科学院甘蔗研究所

12)云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所

13)云南省农业科学院茶叶研究所

14)云南省农业科学院热区生态农业研究所

15)云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所

16)云南省农业科学院高山经济植物研究所

17)云南农业科学院农产品加工研究所

18)云南省农业科学院国际农业研究所

2.云南省农业科学院机关设11个内设机构,分别是:

1)办公室(党委办公室)

2)组织人事处(机关党委)

3)科研管理处

4)国际合作处

5)科技成果转化管理处

6)计划财务处

7)群众工作处

8)监察审计室

9)条件平台建设管理处

10)离退休人员管理处

11)行政保卫处

(三)重点工作概述

2018年工作总体要求:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神、中央农村工作会议精神和省第十次党代会精神、省委十届四次全会精神,全面贯彻落实新发展理念,按照省委农村工作会议要求,紧紧围绕国家和省现代农业发展、农业供给侧结构性改革、高原特色农业和生物医药大健康重点产业发展、生态文明排头兵建设和农业“走出去”战略等总要求,紧紧围绕乡村振兴战略实施、创新驱动发展战略和创新型云南行动计划要求,全面贯彻落实院“十三五”规划和各项工作部署,持续推进“五大工程”,弘扬科学精神、铸就工匠精神,不忘初心、牢记使命,凝心聚力、真抓实干,全力推进具有区域特色的高水平省级农业科学院建设,为加快推进高原特色农业现代化提供有力科技支撑和引擎。

2018年主要工作目标:争取新增科技专项合同经费1.2亿元以上,到位科技经费1.2亿元以上;获省部级以上成果奖17项,其中一、二等奖6项;审(认)定、登记农作物新品种30个以上;获专利、植物新品种权30个(项);审定(发布)标准6项;发表各类科技论文400篇以上,其中SCIEI等论文40篇以上;出版专著和技术手册20本。科技成果示范推广2300万亩以上,新增产值30亿元以上;新品种和新技术示范推广各100个(项)以上;知识产权转化70项,开发新产品23;实质性合作企业达90家;培训基层农科人员及农民10万人次;务实推进精准扶贫工作,加强乡村振兴科技示范。大力推进人才队伍建设,高层次人才数量进一步增加,人才队伍结构不断优化,人才团队影响力进一步彰显。稳步推进基本建设和条件建设,加强实验条件平台统筹管理使用,提高服务能力与质量。健全综合管理,完善服务保障,创新管理、创新环境及精神文明建设再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我院编制2018年部门预算单位共18个,全部为财政全供给单位。18个财政全供给单位全部为非参公管理事业单位。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制1937人,全部为事业编制。在职实有1641人,全部为财政全供养。

离退休人员1375人,其中:离休20人,退休1355人。

车辆编制84辆,实有车辆59辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入35,679.55万元,其中:一般公共预算财政拨款32,862.88万元,事业收入1,652.72万元,其他收入259.00万元,上年结转收入904.95万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门一般公共预算财政拨款收入33,767.83万元,其中:本年收入32,862.88万元,上年结转收入904.95万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款32,862.88万元(本级财力32,862.88万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出35,679.55万元。财政拨款安排支出32,862.88万元,其中,基本支出28,131.88万元,项目支出4,731.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行22,391.79万元,主要用于:

1.基本支出预算“2060301机构运行”22,105.79万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出预算“2060301机构运行”286.00万元构成为:

一是院机关机构运行补助经费250.00万元,主要用于弥补院机关行政办公楼及院部办公区水电费补助、办公设施维修、办公设备更新购置等方面。

二是因公出国(境)专项经费36.00万元,专项用于安排2018年因公出国(境)支出。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究4,445.00万元,主要用于我院农业科技创新专项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休81.80万元,主要用于我院离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,089.33万元,主要用于我院实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗633.23万元,主要用于我院驻州(市)单位医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助495.99万元,主要用于我院驻州(市)单位医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37.50万元,主要用于我院驻州(市)单位医疗补助经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,688.24万元,主要用于我院职工住房公积金单位部分缴纳支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出26,213.45万元(其中:基本支出26,213.45万元)。

商品和服务支出3,219.51万元(其中:基本支出1,894.93万元,项目支出1,324.58万元)。

对个人和家庭的补助23.50万元(其中:基本支出23.50万元)。

资本性支出3,404.42万元(其中:项目支出3,404.42万元)。

其他支出2.00万元(其中:项目支出2.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我院无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我院无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我院无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目122个,采购预算资金1,854.52万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排基本支出预算28,131.88万元,较上年24,188.28万元增加3,943.60万元,增加的主要原因是:一是在职人员正常晋升职务、职称,以及考核为合格以上正常晋升薪级工资增加人员经费;二是根据省直机关规范改革性补贴、综合考核评价绩效奖励和事业单位绩效工资相关规定,增加省直事业单位绩效工资。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排项目支出预算4,731.00万元,较上年4,372.00万元增加359.00万元,增加的主要原因是:为了适应农业供给侧结构性改革,经省政府批复我院成立农产品加工研究所,对农产品加工新技术、新工艺等基础性工作进行研究,为高原特色农产品精深加工提供科技支撑。2018年,为保障高原特色农产品科技创新实验平台建设,农产品加工研究所新增“高原特色农产品加工科研条件平台提升建设项目”资金356.00万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算3,705.65万元,主要用于全院各预算单位日常公用经费开支,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费预算编制情况

云南省农业科学院2018年财政拨款“三公”经费预算合计354.33万元,其中,因公出国(境)费支出71.10万元,公务用车购置及运行费支出206.03万元(其中公务用车购置费支出0万元,公务用车运行费支出206.03万元),公务接待费77.20万元。2018年“三公”经费预算数较2017年预算数减少17.40万元,减少的主要原因:

1.因公出国(境)费

因公出国(境)费预算数较2017年预算数减少0.05万元,主要原因是:一是我院根据国家及省出国出境规定和工作需要严格制订因公出国(境)计划,遵守公务出国(境)审批流程,严格控制出国(境)团组数量、规模、时间和费用支出,严格按照审批的计划执行;二是严格控制一般性出国和坚决杜绝无实质内容的出国考察,非因公渠道办理出国费用及其国内外发生费用一律不得报销;三是外事和财务部门严格根据审批的人数、天数、外事活动内容、经费计划报销费用。

2.公务用车购置及运行费

公务用车购置经费预算数为零,与2017年预算数相比无增减变化。

公务用车运行费预算数较2017年预算数减少15.08万元,主要原因是:我院深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施,严格公务用车管理,严禁公车私用,特别是强化对公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的定点采购管理,以此降低车辆运行成本。

3.公务接待费

公务接待费预算数较2017年预算数减少2.27万元,主要原因是:我院深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。

附件:云南省农业科学院2018年部门预算公开情况表

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