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云南省农业科学院办公室2018年第一季度预算执行情况
发布:jcc   发布时间:2018-04-10   浏览次数:888    [] [] []

云南省农业科学院办公室2018年第一季度预算执行情况

按照《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016〕183号)要求,现将我单位2018年第一季度部门预算执行情况公开如下:

一、收入征收入库情况

《财政部关于印发<政府非税收入管理办法>的通知》(财税〔2016〕33号)规定,非税收入可以由财政部门直接征收,也可以由财政部门委托的部门和单位(以下统称“执收单位”)征收。我单位不属于财政部门委托的非税收入执收单位,因此我单位无收入征收入库情况,无非税收入。

二、基本支出预算执行情况

云南省财政厅《关于云南省农科院2018年部门预算的批复》(云财农〔2018〕22号)批复我单位2018年基本支出预算2,546.89万元,截至3月31日我单位基本支出预算执行数为536.66万元,完成年初预算的21.07%,较2017年同期增加138.49万元,增加原因为:根据省事业单位工资政策,2018年一季度人员增加、工资晋升晋级、职务职称变动等职工待遇正常变动,导致人员支出增加。

三、项目支出预算执行情况

云南省财政厅《关于云南省农科院2018年部门预算的批复》(云财农〔2018〕22号)批复我单位2018年项目支预算2,116.00万元,截至3月31日我单位项目支出预算执行数为193.34万元,完成年初预算的9.14%,较2017年同期减少122.96万元。减少的主要原因为:为了提升云南省农业基础研究创新能力,培养中青年优秀农业科技人才,推动高水平农业学科建设,省科技厅与我院共同出资设立“云南省农业基础研究联合专项资金”,经费由省科技厅与我院按1:4的比例共同出资,我院用年初部门预算项目资金安排出资,且该资金由省财政厅直接下达到院办公室零余额账户上核算。目前尚未确定联合专项项目,导致我院出资部分未能形成支出。加之部分项目涉及科研仪器设备采购,须按照政府采购相关规定办理政府采购手续,截至3月31日政府采购手续尚未办理完毕,因此未能形成支出。


附件下载: 院机关2018年一季度预算执行情况表.xlsx
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