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云南省农科院2020年预算公开说明
发布:计财处   发布时间:2020-06-01   浏览次数:16609    

云南省农科院2020年预算公开目录

第一部分 云南省农科院2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省农科院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表



云南省农科院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责开展全省农业发展中全局性、关键性、战略性重大科技问题的基础研究、应用研究、开发研究和宏观农业研究;负责开展农业新技术开发、科技成果示范和重大农业科技项目的组织管理和实施,为全省高原特色现代农业发展提供技术支撑;负责农业科技智库建设,培养高水平、高素质的农业科技人才,为省委省政府决策提供智力支持;负责开展对外农业科技合作、学术交流、农业科技决策咨询工作;负责管理所属农业科研单位。

(二)机构设置情况

1.云南省农业科学院所属18个事业单位,分别是:

1)云南省农业科学院机关

2)云南省农业科学院农业环境资源研究所

3)云南省农业科学院经济作物研究所

4)云南省农业科学院粮食作物研究所

5)云南省农业科学院农业经济与信息研究所

6)云南省农业科学院园艺作物研究所

7)云南省农业科学院花卉研究所

8)云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所

9)云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所

10)云南省农业科学院药用植物研究所

11)云南省农业科学院甘蔗研究所

12)云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所

13)云南省农业科学院茶叶研究所

14)云南省农业科学院热区生态农业研究所

15)云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所

16)云南省农业科学院高山经济植物研究所

17)云南农业科学院农产品加工研究所

18)云南省农业科学院国际农业研究所

2.云南省农业科学院机关设11个内设机构,分别是:

1)办公室(党委办公室)

2)组织人事处(机关党委)

3)科研管理处

4)国际合作处

5)科技成果转化管理处

6)计划财务处

7)群众工作处

8)监察审计室

9)条件平台建设管理处

10)离退休人员管理处

11)行政保卫处

(三)重点工作概述

2020年,我院重点实施六个方面的工作:

1.统筹抓好“十三五”规划实施和“十四五”规划编制的衔接。确保顺利完成“十三五”各项目标任务,及早谋划、理清思路、明确目标,认真抓好“十四五”规划编制工作。

2.狠抓科技创新,增强自主创新实力。一是抓好种质资源保护利用体系建设,实施种质资源保护利用和种业支撑行动。二是实施重大绿色科技创新行动。成立院绿色发展研究中心和院农业农村绿色发展创新中心,加强跨境有害生物安全防控研究,实施农产品加工技术研发及应用行动,实施区域性重大科技攻关行动,深化现代化科研院所建设,推凸显我院在优势特色产业和区域经济中的科技支撑能力。三是加强组织策划,大力争取重大科技项目和成果,支撑我院科技创新实力持续进步和服务全省农业发展的能力持续提升。四是继续抓好南亚东南亚农业科技辐射中心建设。做强、做实、做亮“辐射源”,大力推进国际科技合作。五是加强制度建设,提升科技管理能力。

3.狠抓成果转化,促进科技与经济深度融合。一是加强成果转化应用,推进农业增产增效增收。围绕省委、省政府中心工作和“三农”工作重大需求,积极开展新品种、新技术、新模式示范、应用、推广和技术服务,整合全院力量,聚焦全省优质粮生产、八大重点产业培植、“绿色食品牌”打造、“一县一业”、脱贫攻坚、乡村振兴战略实施等重点和特色领域,大力开展技术系统化集成和核心示范,着力打造一批特色鲜明、亮点突出、科技含量高的现代农业示范点和乡村振兴示范点。二是提高对外合作层次和质量,服务特色产业和县域经济发展。进一步规范院地、院企、院校合作,促进科技与经济紧密结合。三是搭建全省成果转移转化与社会服务大平台。主动担当作为,充分发挥全省农科成果转化领头雁的作用,利用全院科技成果、科技人才,充分开展科技成果转化、科技服务、科技培训、科技咨询等现代服务。四是加强制度建设,规范成果转化管理。深入贯彻落实国家和省科技成果转化有关政策,健全院所成果转化激励机制,进一步清理、规范科技人员兼职兼薪及创新创业行为,重点抓好科技成果转化收入分配政策的督促落实。加强院所知识产权使用权、处置权、收益权的权属管理,健全管理制度和机制,杜绝知识产权流失或无序转让。五是加大科技成果宣传推介力度,提高社会影响力。组织开展云南十大农业新品种、新技术推介活动。围绕我省高原特色农业的科技需求,举办季度专题成果推介会、年度重大科技成果推介会等有影响力的展会,进一步提高我院科技创新成果显示度和影响力。

4.狠抓科技扶贫和乡村振兴,提高科技支撑能力。一是继续抓好挂联点景谷县帮扶工作。继续做好院级挂联点景谷县脱贫摘帽后的巩固提升、产业帮扶,重点实施以茶叶、热带水果、魔芋、甘蔗、有机农业与产品认证等为主的全产业链科技服务工作,服务景谷农业产业发展。二是强化对“三区三州”等贫困地区的科技服务。持续深入在全省贫困地区,尤其是“三区三州”、国家挂牌督战县区等深度贫困地区开展产业扶贫服务工作,组织实施好院科技扶贫服务团(组)工作,努力为地方政府和企业提供科技支撑。三是总结提升产业扶贫模式。全面系统总结产业扶贫工作的成效、经验和做法,凝练形成在全省乃至全国可复制、可推广、可借鉴的产业扶贫云南模式。四是深入推进乡村振兴科技支撑行动。集中打造和凝练支撑产业振兴、乡村产业发展、一二三产融合等科技服务模式,加强宣传推广,争取进入农业农村部国家示范点建设。五是加强乡村振兴战略研究。成立院乡村振兴战略中心,对全省乡村振兴开展理论与技术经济研究。

5.狠抓人才团队建设,激发创新创造活力。一是认真抓好团队和岗位设置工作。进一步优化团队和岗位设置,按照全院学科结构调整的要求,形成支撑产业发展、特色鲜明、重点突出的团队结构。二是加大人才培养、引进、管理和使用力度。强化保障措施,力争在国家级、省级人才和团队建设中实现更大突破。三是加强人事人才工作制度建设。进一步完善科技人员分类评价、人员公开招聘、人员调配等制度机制,促进工作规范化、制度化。四是继续组织好省级以上各类人才培养引进专项支持计划的申报推荐工作。争取省“两类人才”、“百千万人才”申报获得更大突破,积极争取获得更多的支持。五是认真做好职称申报评审工作。积极创造条件,大力支持推荐符合条件的职工申报国家、省各类人才专项职称。六是认真做好统战工作。充分发挥各级代表委员、政府参事、民主党派、海归等各类人员的特殊优势与作用,把各方面力量团结起来,把广大党外人士工作的积极性、主动性、创造性充分调动出来,更好服务农科事业发展。

6.狠抓条件平台建设,强化科技保障能力。一是结合“十四五”规划,强化条件平台项目库建设,统筹谋划、储备和落实好一批事关全院发展的条件平台项目。二是继续抓好在建项目实施,尽快形成支撑条件。三是对全院科研试验基地实行统一规划,统筹管理,调配使用,构建符合现代院所、现代农业发展需求的试验基地新格局。四是加强农作物资源管理,统筹全院“八圃”“二库”建设规划及项目策划,健全资源收集保存使用研究等的制度保障,健全工作机制和安全管控机制,确保农业生物安全。五是继续抓好数字农科院建设,加快推进公共实验室及仪器设备共享机制建设,进一步提升全院科研条件平台管理的信息化、规范化水平。六是加强对已建、在建项目的监督、管理、使用,充分发挥条件平台的功能和作用。


二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共18个。其中:财政全供给单位18个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位18个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制1,937人,其中:行政编制0人,事业编制1,937人。在职实有1,682人,其中: 财政全供养1,682人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员1,378人,其中: 离休15人,退休1,363人。

车辆编制84辆,实有车辆56辆。


三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入59,999.65万元,其中:一般公共预算财政拨款37,079.40万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入21,246.94万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入1,313.28万元,上年结转360.03万元。

与上年对比,2020年部门财务总收入较上年43,333.93万元增加16,665.72万元,主要原因分析:一般公共预算财政拨款较上年30,413.43万元增加6,665.97万元,事业收入较上年11,403.17万元增加9,843.77万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入37,439.43万元,其中:本年收入37,079.40万元,上年结转360.03万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款37,079.40万元(本级财力31,879.68万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿5,199.72万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比国有资源(资产)有偿使用收入较上年净增加5,199.72万元,主要原因分析:本年我院收到省财政厅返还的土地补偿收入5,199.72万元。


四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出59,999.65万元。财政拨款安排支出37,079.40万元,其中:基本支出29,744.49万元,与上年对比增加294.06万元,主要原因分析一是在职人员正常晋升职务、职称增加人员工资;二是考核为合格以上人员正常晋升薪级工资;项目支出7,334.91万元,与上年对比增加6,371.91万元,主要原因分析:本年我院新增国有资源(资产)有偿使用成本补偿金5,199.72万元,安排用于嵩明基地科研用地(二期)征用专项经费及宝峰基地征地专项经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行23,953.99万元,主要用于:

1)基本支出预算“2060301机构运行”23,668.80万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2)项目支出预算“2060301机构运行”285.19万元构成为:

一是院机关机构运行补助经费250.00万元,主要用于弥补院机关行政办公楼及院部办公区水电费补助、办公设施维修、办公设备更新购置等方面。

二是因公出国(境)专项经费35.19万元,专项用于我院安排2020年因公出国(境)支出。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究7,049.72万元,主要用于我院农业科技创新专项及科研条件建设专项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休79.92万元,主要用于我院离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,613.84万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出92.91万元,主要用于机关事业单位职业年金单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗672.03万元,主要用于我院驻州(市)单位医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助513.72万元,主要用于我院驻州(市)单位医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出52.43万元,主要用于我院驻州(市)单位医疗补助经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,050.84万元,主要用于我院职工住房公积金单位部分缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

基本工资7,604.10万元(其中:基本支出7,604.10万元)。

津贴补贴234.05万元(其中:基本支出234.05万元)。

奖金633.68万元(其中:基本支出633.68万元)。

绩效工资12,424.71万元(其中:基本支出12,424.71万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费2,613.84万元(其中:基本支出2,613.84万元)。

职业年金缴费92.91万元(其中:基本支出92.91万元)。

职工基本医疗保险缴费662.03万元(其中:基本支出662.03万元)。

公务员医疗补助缴费513.72万元(其中:基本支出513.72万元)。

其他社会保障缴费428.18万元(其中:基本支出428.18万元)。

住房公积金2,050.84万元(其中:基本支出2,050.84万元)。

办公费138.54万元(其中:基本支出107.20万元,项目支出31.34万元)。

印刷费84.60万元(其中:基本支出23.03万元,项目支出61.57万元)。

咨询费19.32万元(其中:基本支出7.26万元,项目支出12.06万元)。

手续费3.21万元(其中:基本支出3.21万元)。

水费45.56万元(其中:基本支出31.41万元,项目支出14.15万元)。

电费52.85万元(其中:基本支出46.83万元,项目支出6.02万元)。

邮电费60.82万元(其中:基本支出49.07万元,项目支出11.75万元)。

物业管理费80.81万元(其中:基本支出60.81万元,项目支出20.00万元)。

差旅费389.83万元(其中:基本支出244.26万元,项目支出145.57万元)。

因公出国(境)费用69.75万元(其中:项目支出69.75万元)。

维修(护)费218.86万元(其中:基本支出49.53万元,项目支出169.33万元)。

租赁费41.40万元(其中:项目支出41.40万元)。

会议费86.04万元(其中:基本支出25.80万元,项目支出60.24万元)。

培训费50.68万元(其中:基本支出35.48万元,项目支出15.20万元)。

公务接待费33.36万元(其中:基本支出23.36万元,项目支出10.00万元)。

专用材料费261.26万元(其中:基本支出23.51万元,项目支出237.75万元)。

劳务费140.97万元(其中:基本支出75.27万元,项目支出65.70万元)。

委托业务费304.64万元(其中:基本支出130.63万元,项目支出174.01万元)。

工会经费314.06万元(其中:基本支出314.06万元)。

福利费314.06万元(其中:基本支出314.06万元)。

公务用车运行维护费154.43万元(其中:基本支出120.83万元,项目支出33.60万元)。

税金及附加费用5.60万元(其中:基本支出5.60万元)。

其他商品和服务支出669.47万元(其中:基本支出636.27万元,项目支出33.20万元)。

医疗费补助10.00万元(其中:基本支出10.00万元)。

办公设备购置152.54万元(其中:基本支出123.21万元,项目支出29.33万元)。

专用设备购置596.33万元(其中:基本支出21.74万元,项目支出574.59万元)。

基础设施建设481.83万元(其中:项目支出481.83万元)。

大型修缮21.90万元(其中:项目支出21.90万元)。

信息网络及软件购置更新4.00万元(其中:基本支出4.00万元)。

无形资产购置5,013.72万元(其中:项目支出5,013.72万元)。

其他资本性支出0.90万元(其中:项目支出0.90万元)。


五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我院无省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

我院无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

我院无按既定政策标准测算补助事项。


六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目643个,采购预算总额5,683.94万元,其中:政府采购货物预算5,111.13万元、政府采购服务预算231.08万元、政府采购工程预算341.73万元。


七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农科院部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计335.11万元,较上年减少16.40万元,下降4.67%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省农科院部门2020年因公出国(境)费预算为68.06万元,较上年减少2.94万元,下降4.14%,共计安排因公出国(境)团组7个,因公出国(境)12人次。

增减变化原因:我院严格执行国家及省关于因公出国(境)的各项规定,对因公出国(境)计划进行事前审批,遵守因公出国(境)审批流程,严格控制出国(境)团组数量、规模、时间和费用支出,不允许超过预算或无预算安排出访团组。因此2020年因公出国(境)费预算较上年减少。

(二)公务接待费

云南省农科院部门2020年公务接待费预算为71.82万元,较上年减少4.10万元,下降5.40%,国内公务接待批次为368次,共计接待3903人次。

增减变化原因:我院严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范全院公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出。因此2020年公务接待费预算较上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省农科院部门2020年公务用车购置及运行维护费为195.23万元,较上年减少9.36万元,下降4.58%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费195.23万元,较上年减少9.36万元,下降4.58%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为55辆。

增减变化原因:我院严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定,进一步规范公务用车管理。因此2020年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。


八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我院重点项目为“省农科院农业科技创新专项资金”和“省农科院科研条件建设专项资金”,项目年度绩效目标设立情况如下:

(一)省农科院农业科技创新专项资金绩效目标

通过开展农业科技创新、成果示范与科技服务、人才队伍建设、基础设施和条件平台建设、对外合作与交流,审(认)定、登记农作物新品种10个;获专利、植物新品种权10个(项);获省部级以上成果奖励5项;审定(发布)标准6项;示范推广新品种50个;示范推广新技术30项;培训农民5万人次;知识产权转化50项;发表科技论文200篇;中青年学科人才提升培养5人;引进农作物生物资源250份;接待重要外宾80人次;出国人数15人;建立科技成果示范区面积10000亩;新增固定资产300万元。

(二)省农科院科研条件建设专项资金绩效目标

完成嵩明、宝峰科研基地及科研配套设施建设;实验室科研仪器搬迁改造。完成征用科研办公用地征用13亩;征用科研基地500亩;搬迁价值100万以上科研实验仪器1台以上。


九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。


附件:云南省农科院2020年部门预算公开表格


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