云南省农业科学院办公室2020年预算公开目录

第一部分 云南省农业科学院办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业科学院办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

云南省农业科学院办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责开展全省农业发展中全局性、关键性、战略性重大科技问题的基础研究、应用研究、开发研究和宏观农业研究；负责开展农业新技术开发、科技成果示范和重大农业科技项目的组织管理和实施，为全省高原特色现代农业发展提供技术支撑；负责农业科技智库建设，培养高水平、高素质的农业科技人才，为省委省政府决策提供智力支持；负责开展对外农业科技合作、学术交流、农业科技决策咨询工作；负责管理所属农业科研单位。

（二）机构设置情况

云南省农业科学院办公室（机关）设11个内设机构，分别是：

1.党政办公室

2.组织人事处（机关党委）

3.科研管理处

4.国际合作处

5.科技成果转化管理处

6.计划财务处

7.群众工作处

8.纪检监察审计室

9.条件平台建设管理处

10.离退休人员管理处

11.行政保卫处

（三）重点工作概述

2019年，在省委省政府的坚强领导下，在各有关单位的关心支持下，云南省农业科学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕云南打造“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”三张牌和云南高原特色现代农业发展需求，大力弘扬“跨越发展，争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，认真按照年度工作计划，坚持和加强党的领导，坚定不移地推进科技创新、科技成果转化、条件平台建设、人才队伍建设及党的建设各项工作，加快面向南亚东南亚区域性现代化农科院建设，为推进高原特色农业现代化和农业科技创新作出了新贡献。

一是科技创新成果丰硕。全年紧紧围绕打造世界一流“绿色食品牌”及科技支撑花卉、水果、蔬菜、茶叶、中药材、咖啡等产业发展，全力推进科技创新。

二是成果转化活力彰显。注重面上科技成果转化示范；加强科技成果转化应用推介，全年主（承）办科技成果推介活动20余次；高度重视推进成果转化政策落实落地，及时召开院成果转化推进会，深入研究推进成果转化工作，进一步激发创新创业活力。

三是科技扶贫成效显著。坚持围绕挂联县和贫困地区抓紧抓实科技扶贫工作，全年共派出专家1100多人次深入全省88个贫困县开展科技扶贫工作，科技有力支撑服务了贫困地区农业产业发展，特别是在支撑服务景谷县特色优势农业产业发展方面成效显著。

四是人才团队不断提升。着力推进人才团队岗位设置改革工作，确定了全院创新团队建设设置方案，出台了创新团队管理办法，为全院创新团队建设与学科发展奠定了长远基础。

五是创新条件加速改善。认真抓好科研条件平台项目组织申报工作；积极推进全院技术平台资源共享及相关技术平台建设工作，院公共实验室选址与建设布局方案初步完成；数字农科院建设取得进展，推广应用OA协同办公平台，开通院英文版网站。

六是党的建设全面加强。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；自觉执行新形势下党内政治生活若干准则；扎实开展“云南模范机关”创建活动；高度重视党风廉政建设工作，持之以恒贯彻中央八项规定精神及其实施细则精神；扎实推进法治建设和法治宣传教育工作，坚持依法治院和全面从严治党相结合，依法治院工作取得新成效。

七是发展环境持续优化。组织召开全院精神文明建设专题会议，制定创建全国文明单位工作规划和实施方案，积极筹备申创全国文明单位。精心组织庆祝新中国成立70周年合唱音乐会、演讲比赛、职工书画摄影展等系列活动。

二、预算单位基本情况

云南省农业科学院办公室（云南省农业科学院机关）编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制150人，其中：事业编制150人。在职实有142人，其中：财政全供养142人。

离退休人员191人，其中：离休8人，退休183人。

车辆编制24辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入7851.82万元，其中：一般公共预算财政拨款6864.67万元，事业收入986.15万元，其他收入1万元。

与上年对比财务总收入增加3667.66万元，增加的主要原因是财政拨款收入较上年增加3283.5万元，事业收入较上年增加386.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6864.67万元，其中:本年收入6864.67万元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款6864.67万元（本级财力4067.89万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿2796.78万元）。

与上年对比财政拨款收入增加3283.51万元，增加的主要原因是一般公共预算本级财力安排较上年增加486.73万元，一般公共预算国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿较上年增加2796.78万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出7851.82万元。财政拨款安排支出 6864.67万元，其中，基本支出3082.7万元，与上年对比增加217.54万元，增加的原因主要是人员新增及工资正常晋升形成基本支出增加；项目支出3781.97万元，与上年对比增加3065.97万元，增加的原因主要是一般公共预算国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿较上年增加2796.78万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科学技术支出—应用研究—机构运行（2060301）安排支出2943.24万元，主要是:

（1）基本支出安排2658.05万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务和部门预算机动经费，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（2）项目支出安排285.19万元，包括：省农科院院机关运行补助项目安排经费250万元，用于我单位行政办公楼及实验楼水电费、办公设施维修支出、办公设备更新购置等方面。因公出国（境）专项安排经费35.19万元，专项用于我单位2020年因公出国（境）支出。

2.科学技术支出—应用研究—社会公益研究（2060302）安排支出3496.78万元，主要是：

（1）一般公共预算财政拨款本级财力安排项目支出700万元，包括：省农科院国内外科技合作研究与交流专项安排经费100万元，用于开展国际农业科技交流等。省农科院科研预研专项安排经费100万元，用于开展农业新品种新技术研发、农业中青年人才培养等。省农科院农业科技成果示范与推广专项安排经费200万元，用于科技成果示范区建设、科企及院地合作示范建设、农民培训等。科研实验楼室外配套设施建设专项安排经费300万元，用于我单位院部科研实验楼周边土建、绿化及配套设施建设等。

（2）一般公共预算财政拨款国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿安排项目支出2796.78万元，主要是嵩明基地科研用地（二期）征用改造专项支出，用于完成我单位嵩明基地科研用地（二期）342.25亩国有农用地征地办证及科研用地改造。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）安排支出13.40万元，主要是我单位离退休人员公用经费。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）安排支出229.2万元，主要用于我单位基本养老保险费单位承担部分缴费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）安排支出6.93万元，主要用于我单位今年退休人员职业年金记实缴费支出。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）安排支出175.12万元，主要用于我单位职工住房公积金单位承担部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出安排支出2297.39万元。（其中：基本支出2297.39万元）。

（1）基本工资681.84万元（其中：基本支出681.84万元）。

（2）津贴补贴0.9万元（其中：基本支出0.9万元）。

（3）奖金56.82万元（其中：基本支出56.82万元）。

（4）绩效工资1113.34万元（其中：基本支出1113.34万元）。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费229.2万元（其中：基本支出229.2万元）。

（6）职业年金缴费6.93万元（其中：基本支出6.93万元）。

（7）其他社会保障缴费33.24万元（其中：基本支出33.24万元）。

（8）住房公积金175.12万元（其中：基本支出175.12万元）。

2.商品和服务支出安排支出1426.5万元。（其中：基本支出741.31万元，项目支出686.19万元）

（1）办公费45.98万元（其中：基本支出15.98万元，项目支出30万元）。

（2）印刷费48.7万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出46.5万元）。

（3）咨询费8万元（其中：项目支出8万元）。

（4）水费16.34万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出13.23万元）。

（5）电费8.07万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出5.04万元）。

（6）邮电费21.42万元（其中：基本支出10.02万元，项目支出11.4万元）。

（7）物业管理费30.17万元（其中：基本支出10.17万元，项目支出20.00万元）。

（8）差旅费131.44万元（其中：基本支出34.56万元，项目支出96.88万元）。

（9）因公出国（境）费用69.75万元（其中：项目支出69.75万元）。

（10）维修（护）费8.11万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出6.65万元）。

（11）租赁费5万元（其中：项目支出5万元）。

（12）会议费73.44万元（其中：基本支出15万元，项目支出58.44万元）。

（13）培训费16.88万元（其中：基本支出4.68万元，项目支出12.20万元）。

（14）公务接待费10万元（其中：项目支出10.00万元）。

（15）专用材料费203.5万元（其中：项目支出203.5万元）。

（16）劳务费6万元（其中：项目支出6万元）。

（17）委托业务费20万元（其中：项目支出20万元）。

（18）工会经费27.51万元（其中：基本支出27.51万元）。

（19）福利费27.51万元（其中：基本支出27.51万元）。

（20）公务用车运行维护费77.33万元（其中：基本支出43.73万元，项目支出33.60万元）。

（21）其他商品和服务支出571.35万元（其中：基本支出542.35万元，项目支出29万元）。

3.资本性支出安排支出3140.78万元。（其中：基本支出44万元，项目支出3096.78万元）

（1）办公设备购置44万元（其中：基本支出44万元）。

（2）基础设施建设300万元（其中：项目支出300万元）。

（3）无形资产购置2796.78万元（其中：项目支出2796.78万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额139.9万元，其中：政府采购货物预算44万元、政府采购服务预算95.9万元、无政府采购工程预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业科学院办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计151.89万元，较上年减少6.44万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省农业科学院办公室2020年因公出国（境）费预算为68.06万元，较上年减少2.94万元，下降4.14%，共计安排因公出国（境）团组7个，因公出国（境）12人次。

减少的主要原因：一是我单位根据国家及省出国出境规定和工作需要严格制订因公出国（境）计划，遵守公务出国（境）审批流程，严格控制出国（境）团组数量、规模，严格按照审批的计划执行；二是严格报销管理，根据审批的人数、天数、外事活动内容报销费用，因公出国（境）支出达到只减不增的要求。

（二）公务接待费

云南省农业科学院办公室2020年公务接待费预算为13万元，较上年减少0.5万元，下降3.7%，国内公务接待批次为28次，共计接待455人次。

减少的主要原因：我单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农业科学院办公室2020年公务用车购置及运行维护费为70.83万元，较上年减少3万元，下降4.06%。其中：公务用车购置0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费70.83万元，较上年减少3万元，下降4.06%。今年无公务用车购置，年末公务用车保有量为21辆。

减少的主要原因是：我单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格公务用车管理，严禁公车私用，特别是强化对公务用车“定点维修、定点加油”的管理，以此降低车辆运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年云南省农业科学院办公室共有二级财政项目7个，除“省农科院院机关运行补助经费”项目外均为重点项目，具体情况如下：

（一）省农科院国内外科技合作研究与交流专项经费

组织院领导及相关部门人员出国（境）考察8人次，科技骨干出国开展合作研究10人次；接待国外重要合作伙伴关键人物80人次。围绕南亚、GMS、发达国家及国际组织开展以我需为主的合作研究与交流，新签（续签）合作协议4个、引进农作物资源300份、发表高层次论文5篇、新增国际合作项目4个。

（二）因公出国（境）专项经费

项目从服务国家外交、桥头堡建设、面向南亚东南亚辐射中心建设、云南农业发展需求，及对省农业科学院在云南省全局性、关键性、战略性重大农业科技问题研究需求出发，利用省农业科学院现有合作渠道与平台，针对省农业科学院利用国际资源提升自主创新能力水平不足，参与国际竞争能力不够等现状，积极加强 “走出去”工作的针对性、有效性，充分吸收各种国际科技资源促进自主创新，提升云南经济社会发展。提出以下项目建设目标：2020-2022年，每年组织院领导及相关部门人员因公出国（境）访问12人次。

（三）省农科院科研预研专项经费

农作物新品种选育数5个以上；农业新技术研发数5项以上；发表成果论文5篇以上；获专利、著作权等自主知识产权5项以上，中青年人才培育5人以上，发表国际高等级论文2篇以上；满意度指标2项：省农业相关行政机关（决策）部门调研满意率及院属各研究所对项目行政效能满意率达90%以上。

（四）省农科院农业科技成果示范与推广专项经费

科技成果示范区建设，按照不同生态区域，建设5个州级综合成果试验示范区，建设10个县建设成果综合示范区，建设20个特色粮经作物示范点，展示和示范100 个新品种和100 项新技术，推广新技术、新品种应用面积超过1万亩；科企及院地合作示范行动建设，选择10家龙头企业及具代表性的州市、县以共建技术创新中心、专家工作站和育繁种基地等开展战略合作，开发新产品10个；培育服务2家具有代表性的农业专业合作社；派出100科技骨干开展服务；培训100 名农业科技带头人；培训农民1万人次，发放资料1.5万份。

（五）科研实验楼室外配套设施建设专项经费

严格遵照立项批复、初步设计批复内容开展项目建设工作，按照国家相关安装工程技术标准规范推进院科研实验大楼室外配套设施项目建设工作，做好安全文明施工管理、妥善协调项目各参建方的工作关系，严格控制工程投资、质量及进度三要素，严格按照建设计划完成包括实验大楼主入口土建工程、景观绿化及配套设施安装工程等工作，彻底改变省农科院科研实验大楼室外环境恶劣、道路不畅的现状，实现保障院科研实验大楼的正常良好运行的目标，从而加强省农科院院农业科研硬件实力，从根本上扭转云南省农科院科研条件平台建设落后的状况，提升云南省农业科技创新实力，从而为云南省农村经济发展做出更大贡献。

（六）嵩明基地科研用地（二期）征用改造专项经费

完成云南省农业科学院嵩明基地科研用地（二期）342.25亩国有农用地征地办证及科研用地改造。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排

我单位属财政供给事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。