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云南省农科院2019年部门决算公开说明
发布:计财处   发布时间:2020-08-14   浏览次数:16826    


云南省农业科学院2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省农业科学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分  云南省农业科学院概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院是省政府直属的多学科、综合性、公益性农业科研机构,负责开展全省农业发展中全局性、关键性、战略性重大科技问题的基础研究、应用研究、开发研究和宏观农业研究;负责开展农业新技术开发、科技成果示范和重大农业科技项目的组织管理和实施,为全省高原特色现代农业发展提供技术;负责农业科技智库建设,培养高水平、高素质的农业科技人才,为省委省政府决策提供智力支持;负责开展对外农业科技合作、学术交流、农业科技决策咨询工作;负责管理所属农业科研单位。

(二)机构设置情况

1.云南省农业科学院所属18个事业单位,分别是:

(1)云南省农业科学院机关

(2)云南省农业科学院农业环境资源研究所

(3)云南省农业科学院经济作物研究所

(4)云南省农业科学院粮食作物研究所

(5)云南省农业科学院农业经济与信息研究所

(6)云南省农业科学院园艺作物研究所

(7)云南省农业科学院花卉研究所

(8)云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所

(9)云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所

(10)云南省农业科学院药用植物研究所

(11)云南省农业科学院甘蔗研究所

(12)云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所

(13)云南省农业科学院茶叶研究所

(14)云南省农业科学院热区生态农业研究所

(15)云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所

(16)云南省农业科学院高山经济植物研究所

(17)云南农业科学院农产品加工研究所

(18)云南省农业科学院国际农业研究所

2.云南省农业科学院机关设11个内设机构,分别是:

(1)办公室(党委办公室)

(2)组织人事处(机关党委)

(3)科研管理处

(4)国际合作处

(5)科技成果转化管理处

(6)计划财务处

(7)群众工作处

(8)监察审计室

(9)条件平台建设管理处

(10)离退休人员管理处

(11)行政保卫处

(三)2019年度重点工作任务介绍

2019年,在省委省政府的正确领导下,在各有关单位的关心支持下,省农科院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大系列全会精神、习近平总书记考察云南重要指示精神及省第十次党代会精神,紧紧围绕省委省政府中心工作和关于“三农”工作重大决策部署,以及院第六次党代会确定的奋斗目标,结合“不忘初心,牢记使命”主题教育,坚定不移地推进科技创新、成果转化、条件平台建设、人才队伍建设及党的建设等“五大工程”,为服务全省“三农”发展,引领和支撑云南省乡村振兴、精准脱贫及高原特色现代农业发展做出了新的贡献。一是科技创新工作取得新成效。组织申报各级各类项目200余项,其中,申报国家基础研究项目160项、省部会商项目8项、农业农村部现代种业提升工程专项4项、2019年中央引导地方专项6项、省发改委工程研究中心6个、2019省级层面需要重点研究课题建议6项、省重点实验室5家、省野外科学观测站8个。二是科技成果转化实现新突破大力开展成果示范与推广。全年完成示范面积3100万亩,其中,开展新品种推广1350万亩,千亩示范105万亩,百亩核心示范10.3万亩。打造科技扶贫、乡村振兴及成果转化核心示范点74个,取得较好的示范带动效果。三是条件平台建设获得新进展。积极推进条件平台建设项目申报工作。组织上报科研条件平台项目18项,申请项目资金累计2.87亿元,其中申报中央预算投资1.88亿元。我院“云南国家高原野生稻种质资源圃”项目获国家农业农村部批准,“云南国家干热区特色作物种植资源圃”等3个项目可研报告获省农业农村厅审批。稳步推进茶叶所科研实验楼项目建设工作。茶叶所科研实验楼项目已于2019年5月8日开工建设,合同工期400个日历天。目前,实验楼主体框架封顶断水,一层至三层砌体工程施工完毕。努力推进国家观赏园艺工程技术研究中心建设。2019年,花卉所现代园艺科技示范园(院部36亩保留用地)继续完善智能植物工厂研发平台周边附属设施建设。植物工厂内部关键设施设备安装基本完成。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院2019年度部门决算编报的单位共18个。全部为其他事业单位。分别是:

1.院办公室

2.农业环境资源研究所

3.经济作物研究所

4.粮食作物研究所

5.农业经济与信息研究所

6.园艺作物研究所

7.花卉研究所

8.生物技术与种质资源研究所

9.质量标准与检测技术研究所

10.药用植物研究所

11.甘蔗研究所

12.蚕桑蜜蜂研究所

13.茶叶研究所

14.热区生态农业研究所

15.热带亚热带经济作物研究所

16.高山经济植物研究所

17.农产品加工研究所

18.国际农业研究所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院2019年末实有人员编制1937人(全部为事业编制)。在职在编实有事业人员1669人,全部是非参公管理事业人员。

离退休人员15人。其中:离休15人,退休0人。

实有车辆编制84辆,在编实有车辆57辆。


第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

云南省农业科学院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院2019年度收入合计66,372.49万元。其中:财政拨款收入44,774.34万元,占总收入的67.46%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入12,772.07万元,占总收入的19.24%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入8,826.07万元,占总收入的13.30%。


与上年对比,2019年度收入较上年56,519.76万元增加9,852.72万元,主要原因分析:一是财政拨款收入较上年43,564.50万元增加1,209.84万元,二是全年获得的事业收入较上年11,713.51万元增加1,058.57万元,三是其他收入8,826.06万元,较上年1,241.75万元增加7,584.31万元,主要为按照云南省人民政府办公厅关于《云南省财政厅关于省农科院土地补偿金收回意见的报告》〔办2018-10759(1)〕,院机关、粮作所、花卉所和高山所调整了我院已使用土地补偿资金账务,确认了土地补偿资金计入其他收入7,443.94万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院2019年度支出合计66,126.51万元。其中:基本支出33,548.82万元,占总支出的50.73%;项目支出32,577.69万元,占总支出的49.27%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

与上年对比,2019年度支出较上年57,159.39万元增加8,967.12万元,主要原因分析:基本支出较上年增加2,402.69万元,项目支出较上年增加6,564.43万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,548.82万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.30%。

与上年对比,基本支出较上年31,146.13万元增加2,402.69万元,增幅为7.71%,主要原因分析:一是根据《云南省财政厅关于云南省农科院2019年部门预算的批复》(云财农〔2019〕23号),下达本年一般公共预算本级财力安排基本支出人员经费26,951.80万元,较上年26,236.95万元增加714.85万元,资金年内支出完毕。二是各单位发放单位在职和离退休人员精神文明奖奖金,增加人员支出1,303.61万元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出32,577.69万元。

与上年对比,项目支出较上年26,013.26万元增加6,564.43万元,增幅为25.23%,主要原因分析:按照省委省政府批示意见同意我院对已实际支出的7,443.94万元土地补偿金进行财务调整列支,我院经咨询省财政厅相关业务处室后将调整的土地款列入单位收支,因此造成支出大幅增加。

具体项目开支及开展工作情况:2019年我院项目支出主要用于社会公益研究、科技重大项目、科技条件与服务等方面的科研项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院2019年度一般公共预算财政拨款支出44,213.84万元,占本年支出合计的66.86%。与上年对比,2019年度一般公共预算财政拨款支出较上年42,686.35万元增加1,527.49万元,主要原因分析:2019年全院使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出较上年增加2,440.56万元,使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年增加1,444.19万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出393.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。构成为:

“2011099 其他人力资源事务支出”49.83万元,用于2019年云南省人力资源和社会保障厅专业技术人才专项奖励培养管理经费及第二批专业技术人才培养奖励和管理经费;

“2013299 其他组织事务支出”243.52万元,用于2019年基层人才对口培养计划研修经费及“云岭学者”2019年培养经费;

“2013804 市场监督管理专项”100.37万元,用于2019年第一批省级食品安全监管专项补助经费。

2.科学技术(类)支出34,950.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.05%。构成为:

“2060206 专项基础科研”192.92万元,用于2019年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费;

“2060301 机构运行”23,081.33万元,用于2019年部门预算项目;

“2060302 社会公益研究”3,595.59万元,用于2019年部门预算项目;

“2060499 其他技术研究与开发支出” 625.57万元,用于2019年云南省科技计划(省本级)第一批、二批项目经费;

“2060503 科技条件专项”1,130万元,用于2019年中央引导地方科技发展专项(第一批、第二批)资金及2019年度科技项目省级补助资金;

“2060599 其他科技条件与服务支出”22.56万元,用于2018年云南省科技计划(省本级)第二批项目;

“2060802 重大科技合作项目”56.75万元,用于2018年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费;

“2060901 科技重大专项”5,185.45万元,用于2019年云南省科技计划(省本级)第一批、二批项目经费;

“2060902 重点研发计划”579.18万元,用于2019年云南省科技计划(省本级)第一批、三批项目经费;

“2069999 其他科学技术支出”481.24万元,用于2019年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金。

3.社会保障和就业(类)支出3,170.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。构成为:

“2080502 事业单位离退休” 276.66万元,用于我院2019年离退休人员公用经费;

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”2,654.68万元, 用于我院2019年机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出;

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”162.9万元,用于我院2019年机关事业单位职业年金单位部分缴费支出;

“2080599 其他行政事业单位离退休支出”60.1万元,用于我院2019年行政事业单位离退休方面的支出;

“2080801 死亡抚恤”16.66万元,用于我院2019年病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4.卫生健康(类)支出1,903.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。构成为:

“2100601 中医(民族医)药专项”728.96万元,用于2019年医疗服务与保障能力提升补助资金及健康项目省级补助资金;

“2101102 事业单位医疗” 635.8万元,用于我院2019年驻州(市)单位医疗补助经费;

“2101103 公务员医疗补助”488.57万元,用于我院2019年驻州(市)单位医疗补助经费;

“2101199 其他行政事业单位医疗支出” 50.32万元,用于我院2019年驻州(市)单位医疗补助经费。

5.农林水(类)支出1,674.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。构成为:

“2130106 科技转化与推广服务”1,634.88万元,用于我院2019年云南省现代农业产业技术体系建设专项省级补助资金、第二批中央农业生产发展资金(非贫困县)专项资金;

“2130125 农产品加工与促销”40万元,用于2019年打造“绿色食品牌”专项经费。

6.商业服务业等(类)支出57.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。构成为:

“2160699 其他涉外发展服务支出”57.67万元,主要用于2019年对外援助项目补助资金。

7.住房保障(类)支出2,062.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。构成为:

“2210201”住房公积金2,062.34万元,主要用于我院2019年职工住房公积金单位部分缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为351.51万元,支出决算为222.95万元,完成预算的63.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为79.61万元,完成预算的112.13%;公务用车购置及运行费支出决算为119.78万元,完成预算的58.55%;公务接待费支出决算为23.56万元,完成预算的31.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因:一是我院严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定;规范公务用车管理,坚决杜绝公车私用,2019年没有发生公务用车购置费,因此公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数。二是我院严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范全院公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出,公务接待费支出决算小于预算数。

其中2019年度因公出国(境)费决算数超预算的原因为:我院“三公”经费预算仅为年初通过归口处室农业农村处批复的预算数,其中因公出国(境)费预算71万元全部在院机关,各研究所没有因公出国(境)费年初预算,但实际执行中我院还有年中从科技厅、商务厅等省级部门通过竞争性方式追加获得的科研项目,这些项目的预算在科技厅、商务厅等单位,但项目具体由我院二级单位执行,资金由财政厅科教文化处、对外合作处等处室直接下达到我院,所以决算在我院反映,造成我院的因公出国(境)费决算数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.67万元,下降2.48%。其中:因公出国(境)费支出决算增加17.23万元,增长27.61%;公务用车购置及运行费支出决算减少14.02万元,下降10.48%;公务接待费支出决算减少8.87万元,下降27.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2018年减少的主要原因:一是2019年我院使用年中由省财政厅科教文化处下达的云南省科技厅科技计划项目”两种新特花卉的引进与繁育关键技术研发”“云南主要花卉品种选育与高效繁育技术研发”“中国(云南)-斯里兰卡甘蔗研究中心”、由省财政厅对外合作处下达的”对越南北部老街和河江两省现代农业技术援助”项目,按照批复进行了出国因公出国(境)交流、学习、培训,造成我院因公出国(境)任务较上年增加,经费支出相对增加。二是我院自觉与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费,切实有效控制公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出79.61万元,占35.71%;公务用车购置及运行维护费支出119.78万元,占53.72%;公务接待费支出23.56万元,占10.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出79.61万元,共安排因公出国(境)团组13个,累计45人次,主要用于我院因公出国(境)人员的国际旅费、交通费、住宿费、伙食费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出119.78万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出119.78万元,开支财政拨款的公务用车保有量为56辆。主要用于保障院办公室和17个所属研究所行政、科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23.56万元。其中:

国内接待费支出23.56万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待244批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,385人(其中:外事接待人次0人)。主要用于院机关和所属17个研究所按照规定开支的各类公务接待费用。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院2019年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增加变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,云南省农业科学院资产总额98,471.33万元,其中,流动资产25,080.18万元,固定资产51,009.01万元,对外投资及有价证券60万元,在建工程17,190.01万元,无形资产5,129.78万元,其他资产2.35万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少23,681.5万元,其中;流动资产减少30,262.63万元,固定资产增加8,729.95万元,在建工程减少2,170.01万元,无形资产增加18.76万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆3辆,账面原值81.5万元;报废报损资产267项,账面原值352.1万元,实现资产处置收入0.37万元;出租房屋7861.05平方米,账面原值893.94万元,实现资产使用收入201.85万元。


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额4,344.01万元,其中:政府采购货物支出3,972.62万元;政府采购工程支出182.26万元;政府采购服务支出189.13万元。授予中小企业合同金额66.96万元,占政府采购支出总额的1.54%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

2019年度事业收入11,713.51万元,其中从科技部、农业农村部、国家自然科学基金委员会、各高校、科研机构等非本级部门通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费10,419.14万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件一:云南省农科院2019年部门决算公开表格

附件二:云南省农科院2019年部门绩效自评情况


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