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云南省农业科学院办公室2019年度部门决算公开说明
发布:jcc   发布时间:2020-08-21   浏览次数:1037    

目录

第一部分 云南省农业科学院办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省农业科学院办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院是省政府直接领导的多学科、综合性、公益性农业科研机构,承担着云南省全局性、关键性、战略性重大农业科技问题的研究任务。云南省农业科学院主要负责开展全省农业发展中全局性、关键性、战略性重大科技问题的基础研究、应用研究、开发研究和宏观农业研究;负责开展农业新技术开发、科技成果示范和重大农业科技项目的组织管理和实施,为全省高原特色现代农业发展提供技术支撑;负责农业科技智库建设,培养高水平、高素质的农业科技人才,为省委省政府提供智力支持;负责开展对外农业科技合作、学术交流、农业科技决策咨询工作;负责管理所属农业科研单位。云南省农业科学院办公室为云南省农业科学院下设的院机关财务核算主体名称,院机关内设11个处(室),分别是:院党政办公室、组织人事处(机关党委)、科研管理处、国际合作处、科技成果转化管理处、计划财务处、群众工作处、纪检监察审计室、离退休人员管理处、行政保卫处、条件平台建设管理处。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,在省委省政府的坚强领导下,在各有关单位的关心支持下,云南省农业科学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,紧紧围绕云南打造“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”三张牌和云南高原特色现代农业发展需求,大力弘扬“跨越发展,争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,认真按照年度工作计划,坚持和加强党的领导,坚定不移地推进科技创新、科技成果转化、条件平台建设、人才队伍建设及党的建设各项工作,加快面向南亚东南亚区域性现代化农科院建设,为推进高原特色农业现代化和农业科技创新作出了新贡献。

一是科技创新成果丰硕。全年紧紧围绕打造世界一流“绿色食品牌”及科技支撑花卉、水果、蔬菜、茶叶、中药材、咖啡等产业发展,全力推进科技创新。

二是成果转化活力彰显。注重面上科技成果转化示范;加强科技成果转化应用推介,全年主(承)办科技成果推介活动20余次;高度重视推进成果转化政策落实落地,及时召开院成果转化推进会,深入研究推进成果转化工作,进一步激发创新创业活力。

三是科技扶贫成效显著。坚持围绕挂联县和贫困地区抓紧抓实科技扶贫工作,全年共派出专家1100多人次深入全省88个贫困县开展科技扶贫工作,科技有力支撑服务了贫困地区农业产业发展,特别是在支撑服务景谷县特色优势农业产业发展方面成效显著。

四是人才团队不断提升。着力推进人才团队岗位设置改革工作,确定了全院创新团队建设设置方案,出台了创新团队管理办法,为全院创新团队建设与学科发展奠定了长远基础。

五是创新条件加速改善。认真抓好科研条件平台项目组织申报工作;积极推进全院技术平台资源共享及相关技术平台建设工作,院公共实验室选址与建设布局方案初步完成;数字农科院建设取得进展,推广应用OA协同办公平台,开通院英文版网站。

六是党的建设全面加强。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育;自觉执行新形势下党内政治生活若干准则;扎实开展“云南模范机关”创建活动;高度重视党风廉政建设工作,持之以恒贯彻中央八项规定精神及其实施细则精神;扎实推进法治建设和法治宣传教育工作,坚持依法治院和全面从严治党相结合,依法治院工作取得新成效。

七是发展环境持续优化。组织召开全院精神文明建设专题会议,制定创建全国文明单位工作规划和实施方案,积极筹备申创全国文明单位。精心组织庆祝新中国成立70周年合唱音乐会、演讲比赛、职工书画摄影展等系列活动。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院办公室2019年末实有人员编制150人,全部为事业编制。在职在编实有事业人员142人。离退休人员191人。其中:离休8人,退休183人。

实有车辆编制24辆,在编实有车辆21辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件1)

云南省农业科学院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院办公室2019年度收入合计12,023.84万元。其中:财政拨款收入5,431.51万元,占总收入的45.17%;事业收入755.29万元,占总收入的6.28%;其他收入5,837.04万元,占总收入的48.55%。 

2019年决算收入总额与2018年相比增加6656.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入增加601.21万元、事业收入增加244.77万元,其他收入增加5810.86万元。

决算收入结构与上年差异原因分析:

一般公共预算财政拨款收入决算数较上年增加601.21万元,主要原因是:云南省财政厅年中下达一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出。

事业收入决算数较上年增加244.77万元,主要原因是:本年科研项目收入69.13万元、技术服务收入686.16万元,都较上年有所增加。

其他收入决算数较上年增加5810.86万元,主要原因是:按照云南省人民政府办公厅关于《云南省财政厅关于省农科院土地补偿金收回意见的报告》〔办2018-10759(1)〕调整了我单位已使用土地补偿资金账务并确认了土地补偿资金收入5811.88万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院办公室2019年度支出合计12,022.76万元。其中:基本支出3,246.68万元,占总支出的27.00%;项目支出8,776.08万元,占总支出的73.00%。

2019年决算支出总额与2018年相比增加6619.5万元,其中(按功能分类):201一般公共服务支出增加30万元、206科学技术支出增加6651.47万元、208社会保障和就业支出减少69.21万元、221住房保障支出增加7.25万元

决算支出结构与上年差异原因分析:

201一般公共服务支出决算总额较上年增加30万元,主要是云南省财政厅下达的本年度“基层人才对口培养计划研修”项目经费较上年增加30万元。

206科学技术支出决算总额较上年增加6651.47万元,主要原因为:一是云南省财政厅年中以《云南省财政厅关于预拨省农业科学院嵩明基地科研用地(一期)征地改造项目资金的通知》(云财农〔2019〕164号)下达“2060302——社会公益研究”预算2000万元,导致决算支出增加。二是本年按照云南省人民政府办公厅关于《云南省财政厅关于省农科院土地补偿金收回意见的报告》〔办2018-10759(1)〕调整了我单位已使用土地补偿资金账务并确认了土地补偿资金支出5811.88万元,导致决算支出增加。

208社会保障和就业支出决算总额较上年减少69.21万元,主要原因是2019年社会保障缴费比例下降,导致决算支出减少。

221住房保障支出决算总额较上年增加7.25万元,主要原因是今年我单位有调入和新录用人员,导致决算支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院办公室正常运转的日常支出3,246.68万元。与2018年2969.62万元相比增加277.06万元,主要原因:在职人员工资正常进档晋级;新增录用和调入人员;发放单位在职和离退休人员精神文明奖奖金。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.25%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,776.08万元,与2018年2433.64万元相比增加6342.44万元。主要原因:一是云南省财政厅年中以《云南省财政厅关于预拨省农业科学院嵩明基地科研用地(一期)征地改造项目资金的通知》(云财农〔2019〕164号)下达“2060302——社会公益研究”预算2000万元,导致决算支出增加;二是本年按照云南省人民政府办公厅关于《云南省财政厅关于省农科院土地补偿金收回意见的报告》〔办2018-10759(1)〕调整了我单位已使用土地补偿资金账务并确认了土地补偿资金支出5811.88万元,导致决算支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出5,450.03万元,占本年支出合计的45.33%,其中基本支出2581.21万元(人员经费2310.04万元、公用经费271.17万元),项目支出2868.82万元。较2018年4806.45万元增加643.57万元。2019年我单位一般公共预算财政拨款基本支出比2018年增加11.64万元,但一般公共预算财政拨款项目支出比2018年增加631.93万元。

二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出110.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。

“2011099其他人力资源事务支出”科目110万元,主要用于2019年基层人才对口培养工作。

2.科学技术(类)支出4,821.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.47%。

“2060301机构运行”科目2336.53万元,用于我单位在职人员人员经费支出、日常公用经费支出和院机关运行补助、因公出国(境)项目经费支出。

“2060302社会公益研究”科目2405.5万元,用于科技成果示范与推广项目、嵩明现代农业科研实验基地建设项目、院部室外配套设施建设项目、国内外科技合作研究与交流、2019年嵩明基地征地改造项目。

“2060499 其他技术研究与开发支出” 30万元,用于2019年云南省科技计划项目经费。

“2060901 科技重大专项”30万元,用于重大科技专项(种业农产品深加工)项目。

“2069999其他科学技术支出”科目19.87万元,用于2018年“三区”人才支持计划项目。

3.社会保障和就业(类)支出339.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。

“2080502事业单位离退休”科目90.13万元,用于我单位离退休人员公用经费和离退休人员工资支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目211.02万元,用于我单位在职人员基本养老保险缴费支出。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目8.64万元,用于我单位退休、辞职人员职业年金记实支出。

“2080599其他行政事业单位离退休支出”科目29.30万元,用于我单位离休人员工资支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为158.33万元,支出决算为92.14万元,完成预算的58.01%。其中:因公出国(境)费支出决算为44.20万元,完成预算的62.25%;公务用车购置及运行费支出决算为41.72万元,完成预算的56.51%;公务接待费支出决算为6.23万元,完成预算的45.15%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少21.03万元,下降18.58%。其中:因公出国(境)费支出决算减少18.19万元,下降29.16%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.35万元,下降3.14%;公务接待费支出决算减少1.49万元,下降19.27%。减少主要原因:2019年我单位严格落实中央八项规定精神,严格执行省委省政府关于厉行节约的相关规定和“三公经费”管理的只减不增的要求,加强内部财务管理。在出国经费管理中加强因公出国境管理、严格控制出国人数及组团数;在公务用车购置及运行费管理中严格执行车辆定点维修、车辆定点加油,有效控制车辆运行费用;在公务接待费管理中严格执行公务接待制度,严格控制接待标准,压缩接待规模。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出44.20万元,占47.96%;公务用车购置及运行维护费支出41.72万元,占45.28%;公务接待费支出6.23万元,占6.76%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出44.20万元,共安排因公出国(境)团组8个,累计23人次。主要用于因公出国(境)人员开展对外交流合作的国际旅费、交通费、住宿费、伙食费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出41.72万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出41.72万元,开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.23万元。其中:

国内接待费支出6.23万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待29批次(其中:外事接待0批次),接待人次460人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外单位到我单位调研、考察、交流发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院办公室2019年机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省农业科学院办公室资产总额35294.73 万元,其中,流动资产4514.81 万元,固定资产22317.99万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程6880.47万元,无形资产1581.45万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4458.84 万元,其中;流动资产减少4795.74万元,固定资产增加6229.87万元,在建工程减少5714万元,无形资产减少178.98万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。






国有资产占有使用情况


单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

35294.73

4514.81

22317.99

22031.22

13.50

0.00

273.27


6880.47

1581.45





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额135.84万元,其中:政府采购货物支出81.86万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出53.98万元;授予中小企业合同金额135.84万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附件2(附表9-附表10)

其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共预算支出功能分类“2011099一般公共服务支出——人力资源事务——其他人力资源事务支出”科目:指其他人力资源事务方面的支出。

7.一般公共预算支出功能分类“2060301科学技术支出——应用研究——机构运行”科目:指应用研究机构的基本支出。

8.一般公共预算支出功能分类“2060302科学技术支出——应用研究——社会公益研究”科目:指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

9.一般公共预算支出功能分类“2060402科学技术支出——技术研究与开发——应用技术研究与开发”科目:指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

10.一般公共预算支出功能分类“2060902科学技术支出——科技重大项目——重点研发计划”科目:指重点研发计划的有关经费支出。

11.一般公共预算支出功能分类“206999科学技术支出——其他科学技术支出——其他科学技术支出”科目:指其他用于科技方面的支出。

12.一般公共预算支出功能分类“2080502社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休”科目:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.一般公共预算支出功能分类“2080505社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.一般公共预算支出功能分类“2080506社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出”科目:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.一般公共预算支出功能分类“2080599社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——其他行政事业单位离退休支出”科目:指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.一般公共预算支出功能分类“2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金”科目:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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