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云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2019年度部门决算公开说明
发布:蚕蜂所财务科   发布时间:2020-08-25   浏览次数:1886    

目录

第一部分  云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释





第一部分  云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

我所系云南省农业科学院下属专业研究所—云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所,作为服务云南蚕桑产业和蜜蜂产业的专业科研机构,紧紧围绕国家扶贫攻坚、乡村振兴和省建设高原特色农业目标任务和改革发展的要求,坚持“科研立所、人才强所、管理兴所、服务显所”的发展思路,全面提升科技创新能力、转化服务能力和保障支撑能力,进一步加强党建和精神文明建设,不断开创全所各项工作跨越发展的新局面。根据全所事业发展规划,进一步完善蚕蜂科技平台建设,提高全所的科技创新能力、科技成果转化能力和科技储备能力,初步建成现代化的专业科研所,形成行业的核心科技力量,为全省的蚕蜂产业发展提供强有力的科技支撑。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年我所稳步推进科技创新工作,大力加强科技成果转化工作,科技服务覆盖面积不断扩大,条件平台建设不断完善,人才队伍不断壮大,党的建设和精神文明建设全面加强,挂联扶贫攻坚工作及和谐科研所建设深入推进。全年新增项目合同无偿经费346万元;到位项目无偿经费391.21万元;获得省科技进步三等奖1项;获授权专利4项;参编专著1本;发表科技论文44篇,核心期刊13篇,SCI收录2篇;发布地方标准2项;新增资源保存20份;科技成果累计示范推广面积达34万亩,新增科技成果转化农业产值11000万元;打造乡村振兴示范点5个,建成蚕桑核心示范区1.3万亩、蜜蜂2000群的科技示范基地;技术培训4607人次;科研条件平台建设投入资金526.73万元;完成3个科级干部岗位聘任上岗,组织申报“两类人才”3人,1人通过省创新人才出站考核。新增晋升中职2人、副高3人、正高2人,其中1人破格晋升副高。完成职称转系列中职3人、副高1人,申报“青年拔尖人才”3人。招聘高校毕业生4人,新增1名青年攻读博士学位,4人顺利完成学业并获硕士学位。不断加强对中青年科技骨干业务知识的培训,全年派出财会、档案、文秘、保密、机要、科研管理、基金项目等74人次参加业务技能提升培训;1名青年科技骨干申报并获得“访问学者”资格,到西南大学开展为期4个月的集中培训;3名青年博士参加全国蜜蜂生物学青年英才班培训。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2019年度决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2019年末实有人员编制277人(全部为事业编制)。在职在编实有事业人员218人,全部是非参公管理事业人员。离退休人员430人。其中:离休0人,退休430人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2019年度收入合计4,969.55万元。其中:财政拨款收入4,259.00万元,占总收入的85.70%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入333.58万元,占总收入的6.71%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入376.97万元,占总收入的7.59%。

与上年对比,2019年度收入较上年5,080.18万元减少110.63万元,主要原因分析:由于退休人员增加数量较多,财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2019年度支出合计5,237.25万元。其中:基本支出4,409.82万元,占总支出的84.20%;项目支出827.43万元,占总支出的15.80%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

与上年对比,2019年度较上年5,500.54万元减少263.29万元,主要原因分析:由于在职人数的减少,退休人数的增加以及压缩公用经费,导致基本支出的减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机构正常运转的日常支出4,409.82万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.05%。

与上年对比,2019年度较上年4,597.78万减少187.96万元,主要原因分析:由于在职人数减少,退休人数增加以及压缩公用经费等原因,导致基本支出减少。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出827.43万元。

与上年对比,2019年度较上年902.77万元减少75.34万元,减幅8.35%,主要原因分析:原横向合作项目到期后,没有新增横向项目,因此导致2019年项目支出小于2018年。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出4,244.16万元,占本年支出合计的81.04%。与上年对比,2019年度较上年4,439.10万元减少194.94万元,主要原因分析:由于在职人数的较少,退休人数的增加以及压缩公用经费,导致一般公共预算财政拨款支出的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)支出3,057.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.03%。主要用于:

2060301机构运行费”2,870.15万元,主要用于保障全所正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

2060503科技条件专项”100.00万元,主要用于云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所科研试验基地建设项目支出。

2060902 重点研发计划”80.00万元,主要用于云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所科研项目支出。

2069999其他科学技术支出”7.10万元,主要用于2019年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金等支出。

2.社会保障和就业(类)支出447.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%。主要用于:

“2080502事业单位离退休支出”69.99万元,主要用于离休人员公用经费支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 328.74万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”37.95万元,主要用于职业年金缴费支出。

“2080599其他行政事业单位离退休支出”3.18万元,主要用于离休人员生活补贴支出。

“2080801 死亡抚恤” 7.19万元,主要用于在职人员死亡丧葬抚恤金补助。

3. 卫生健康(类)支出450.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于:

2101102 事业单位医疗”219.18万元,主要用于医疗补助经费中的事业单位医疗费支出。

2101103公务员医疗补助”208.47万元,主要医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出” 22.67万元,主要用于医疗补助经费中的其他医疗保障支出。

4.农林水(类)支出29.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于:

2130106 科技转化与推广服务”29.00万元, 主要用于2019年云南省现代农业产业技术体系建设专项省级补助资金项目支出。

5.住房保障(类)支出260.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于:

2210201住房公积金”260.54万元,主要用于我所按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.79万元,支出决算为12.58万元,完成预算的70.71%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.72万元,完成预算的93.28%;公务接待费支出决算为1.86万元,完成预算的27.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因::一是我所严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定;规范公务用车管理,坚决杜绝公车私用,2019年没有发生公务用车购置费,因此公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数。二是我所严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范全所公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待范围、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出,公务接待费支出决算小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.22万元,下降8.84%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.04万元,增长0.42%;公务接待费支出决算减少1.27万元,下降40.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2018年减少的主要原因:一是我所现有两辆公务用车,一辆购于2001年,一辆购于2010年,且由于我所位于地州市的乡镇,日常公务行驶里程较多,因此车辆维修费用较高,导致2019年车辆运行维护费用高于2018400.00元。二是我所自觉与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费,切实有效控制公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10.72万元,占85.21%;公务接待费支出1.86万元,占14.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.72万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.72万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.86万元。其中:

国内接待费支出1.86万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次336人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2019年机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所资产总额3127.72万元,其中,流动资产460.71万元,固定资产2507.38万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程159.63万元,无形资产0.0005万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少31.58万元,其中;流动资产减少261.27万元,固定资产增加538.78万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程减少309.09万元,无形资产增加(减少)0万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面原值60.29万元;报废报损资产60项,账面原值29.52万元,实现资产处置收入0.0365万元;出租房屋1197.46平方米,账面原值205.56万元,实现资产使用收入54.75万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3127.72

460.71

2507.38

2038.12

0.00

0.00

469.26

0.00

159.63

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额303.22万元,其中:政府采购货物支出113.96万元;政府采购工程支出182.26万元;政府采购服务支出7.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

2019年度事业收入359.43万元,其中从农业农村部、国家自然科学基金委、省发改委、科技厅等非本级部门通过竞争立项取得非一般公共预算财政拨款科研项目经费162.07万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件下载: 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2019年部门绩效自评情况.xlsx 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2019年部门决算公开表.xls
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