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云南省农业科学院茶叶研究所2019年度部门决算公开说明
发布:茶叶所   发布时间:2020-08-24   浏览次数:1514    

云南省农业科学院茶叶研究所2019年度部门决算


目录

第一部分 云南省农业科学院茶叶研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释





第一部分 云南省农业科学院茶叶研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院茶叶研究所,现隶属云南省农业科学院领导,是云南省唯一从事茶叶科技创新、科技成果转化、人才培养以及国内外科技交流的省级公益性茶叶专业科研机构,主要负责开展茶树遗传改良、种质创新与育种、栽培与植保、茶叶技工与质量安全、茶经济与茶文化等基础性、公益性农业科技研究与示范工作、为茶叶产业发展提供科技支撑。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.科技创新工作

1)科研项目。现有34个在研项目均按项目计划实施。(其中国家级项目10个、省(部)级项目13个、地厅级项目7个,横向合作项目4个)。申报项目相关材料25项。包括国家自然科学基金5项;大叶种茶树新品种测试中心1项;省科技计划项目6项等。

2)科研成果。获省部级成果奖 1项,“优质品种云茶普蕊选育及轻简高效栽培技术研发与应用”获云南省科学技术进步三等奖;获得实用新型专利授权3项。“云茶香1号”、“云茶红3号”和“云茶普蕊”三个品种被云南省农业农村厅推介为2019年云南省农业主导品种;共发表文章27篇,其中SCI论文2篇,核心期刊9篇,一般期刊16篇;《西双版纳报》信息报道5篇;出版专著2部;完成勐海县古茶树科学考察报告。

3)科技交流。江西省、广东省、浙江省、湖北省等国内专家学者30余人到所交流;省科技厅农村科技服务中心、大理州农业科学推广研究院等单位30余人参加了我所主办的重大科技专项“云南特色茶资源发掘利用及新品种繁育推广”项目中期检查汇报会;组织开展了勐海县野生茶树资源考察等工作;与景谷县茶叶与特色生物产业发展中心共同承办了“第二届中国普洱景谷山茶文化节”;协办2019年第11届勐海(国际)茶王节学术交流活动一次。

4)科技服务与培训。组织22位科技人员开展三区人才项目;共开展职业技能鉴定培训班5期,共培训350人;开展茶叶相关技术培训共计1888人次。

2.科技成果转化工作

1)科技示范。在云南的永平县、云龙县、南涧县、昌宁县等重点产茶县开展茶树品种云茶红1号、云茶红2号、紫娟、佛香系列、云茶春毫、云茶春韵等推广工作,在勐海县、景谷县、西盟县、凤庆县、南涧县等县市开展生态茶园建设技术、茶叶机械化采摘技术、绿色茶园高效栽培技术、茶园农药化肥减施增效技术和优质茶叶加工技术示范。完成示范应用面积41万亩,新增产值6300万元。

2)科技培训。依托国家茶叶产业体系西双版纳综合试验站、云南省茶叶产业体系、科技示范项目、三区服务项目,通过茶树新品种、新技术的推广,开展科技服务与技术培训。在全省10余个产茶县市开展绿色茶园栽培、茶园绿色防控、茶树嫁接、茶叶加工与质量安全等内容的技术培训,共培训茶农及地方技术骨干、企业相关人员10500人次,为茶农增收,茶企增效,地方财政增长贡献了重要力量。

3)科技扶贫与乡村振兴。在院挂钩扶贫点景谷县顺南村,茶叶所已派出2名驻村队员开展精准扶贫工作。引入一家合作企业—福建云茗茶叶有限公司收购贫困户的鲜叶制作白茶,共收购顺南村鲜叶6000公斤,支付鲜叶款约15万元。在茶叶所挂钩扶贫点勐海县拉巴厅,开展了2期茶叶种植、加工技术培训和走村入户送温暖活动。茶叶所积极响应《农业农村部办公厅关于报送乡村振兴科技支撑行动落实方案的通知》,根据云南省农科院相关工作要求,积极开展工作部署,上报了由5名国家和省产业技术体系负责人牵头规划建设5个科技引领示范村,经院筛选同意了3个示范村的建设。

4)转化服务。科技服务龙头企业,2019年与茶叶所开展技术合作的企业有6家,开发茶叶新产品2个(白茶新产品-素羽、熟茶新产品-至味),通过发明专利和技术成果的许可使用,有偿转化知识产权5项,收入60万元;合作企业技术服务费收入58万元;技术(技能)培训收入7万元。以上三项成果转化收入为125万元。

3.条件平台建设

1)平台项目申报及实施。茶叶所科研实验楼建设项目在院领导的支持及院条件平台建设管理处全力推进下,目前实验楼主体施工已经完成,正在进行室内砌筑施工,项目目前资金已投入约2000万,其余各项工作正稳步推进。“茶叶技工技术试验示范研究平台项目发酵及精制试验示范车间(1000平方米)目前已完成工程建设施工,待竣工验收。此外, “云南省茶学重点实验室”于2019617日经云南省科技厅发文通过验收。

2)现代农业科技示范园建设。对500亩标准有机茶园进行修复和改造,并对基地采取了相关抗旱措施。切实做好了茶树资源信息库维护工作。

3)逐步完善所区建设。为改善所内环境,对生活区环境进行了整治,并种植绿化苗木,加强人居环境改造提升工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院茶叶研究所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院茶叶研究所2019年末实有人员编制129人。其中:事业编制129人;在职在编实有事业人员110人。

离退休人员118人。其中:退休118人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院茶叶研究所2019年度收入合计2,601.83

万元。其中:财政拨款收入2,112.25万元,占总收入的81.18%;事业收入457.85万元,占总收入的17.60%;其他收入31.73万元,占总收入的1.22%2019年部门收入较2018年收入决算数4,703.45万元减少2,591.20万元,减少了 44.69%,主要原因是:2019年财政拨款收入较2018年的4,278.12万元减少2,165.87万元,减少了50.63%;事业收入较2018年的399.18万元增加58.77万元,增加了14.70%;其他收入较2018年的26.15万元增加5.58万元,增加了21.34%


二、支出决算情况说明

云南省农业科学院茶叶研究所2019年度支出合计2,608.94万元。其中:基本支出2,178.58万元,占总支出的83.50%;项目支出430.36万元,占总支出的16.50%。与上年对比2019年支出数较2018年的4,693.02万元减少2,084.08万元,减少了44.41%


(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院茶叶研究所正常运转的日常支出2,178.58万元。较2018年的1,986.13万元增加192.45万元,主要原因是根据省委省政府的相关政策要求,人员工资等经费调整,基本支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的9.39%。


(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院茶叶研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出430.36万元。较2018年的2,706.90万元减少2276.9万元,减少了84.11%。主要原因是我单位2018年通过积极争取和科研需要,由省发展和改革委立项、省财政拨付基本建设项目资金2,000.00万元用于建设云南省农业科学院茶叶研究所科研实验楼,该项目于2018年开工建设。但2019年我单位并未获得大型科研项目或建设项目,因此项目支出有所减少。项目支出中工资福利支出15.09万元,占项目总支出的3.51%;商品服务支出407.29万元,占项目总支出的94.64%;资本性支出5.14万元,占总支出的1.19%;对个人和家庭的补助支出2.85万元,占总支出的0.66%


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 云南省农业科学院茶叶研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出2,082.54万元,占本年支出合计的79.82%。与上年对比,较2018年的4,247.41万元减少2,164.87万元,减少了50.96%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出1,561.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.99%。主要用于:

2060301机构运行”1,433.69万元,主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出;

2060901 科技重大专项”60.00万元,主要用于云南特色茶资源发掘利用及新品种繁育推广项目支出;

2060902重点研发计划”30.00万元,主要用于杨阳专家工作站项目支出;

2069999其他科学技术支出”38.05万元,主要用于2018年“三区”人才支持计划科技人员专项项目支出、2019年“三区”人才支持计划科技人员专项项目支出;

2.社会保障和就业支出174.27万元,占一般公共财政拨款总支出的8.37%,主要用于:

2080502机关事业单位离退休”6.43万元,主要用于退休人员公用经费支出;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”160.40万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”7.43万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出183.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%,主要用于:

2101102事业单位医疗”93.95万元,主要用于单位医疗补助经费中的事业单位医疗费支出;

2101103公务员医疗补助”81.97万元,主要用于单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出;

2101199其他医疗保障支出”7.89万元,主要用于单位医疗补助经费中的其他医疗保障支出。

4.农林水支出35.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%,主要用于:

2130106科技转化与推广服务”35.5万元,主要用于现代农业产业技术体系项目支出。

5.住房保障支出127.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%,主要用于:

2210201住房公积金”127.23万元,主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院茶叶研究所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.5万元,支出决算为9.57万元,完成预算的61.74%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为8.99万元,完成预算的74.92%;公务接待费支出决算为0.58万元,完成预算的16.57%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求,采取切实有效措施,做到全院2019年“三公”经费决算数较预算数只减不增。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.26万元,下降19.09%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2.03万元,下降18.39%;公务接待费支出决算减少0.23万元,下降28.55%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我所认真贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费,切实做到“三公”经费预算只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出8.99万元,占93.94%;公务接待费支出0.58万元,占6.06%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.99万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出8.99万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位机构运行和正常开展工资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.58万元。其中:

国内接待费支出0.58万元,共安排国内公务接待8批次,接待人次80人。主要用于开展相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,云南省农业科学院茶叶研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,云南省农业科学院茶业研究所资产总额4,262.07万元,其中,流动资产874.50万元,固定资产1,267.51万元,在建工程2,120.06万元,无形资产3.00元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少749.91万元,其中;流动资产减少599.29万元,固定资产减少150.62万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆1辆,账面原值21.21万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4262.07

874.50

1267.51

412.66

0.00

0.00

854.85

0.00

2120.06

0.00

0.00


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1.56万元,其中:政府采购货物支出1.56万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

2019年度事业收入457.85万元,其中从科技部、农业部、国家自然科学基金委员会、各高校、科研机构等非本级部门通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费201.74万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。


附件1:云南省农业科学院茶叶研究所2019年部门绩效自评情况

附件2:云南省农业科学院茶叶研究所2019年部门决算公开表格

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