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云南省农业科学院热区生态农业研究所2019年度部门决算公开说明
发布:rqs   发布时间:2020-08-25   浏览次数:2085    

云南省农业科学院热区生态农业研究所2019年度部门决算

目录


第一部分  云南省农业科学院热区生态农业研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明

第五部分  名词解释


                 第一部分  云南省农业科学院热区生态农业研究所概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  云南省农业科学院热区生态农业研究所(简称“热区所”)是隶属于云南省农业科学院的公益性科研事业单位,主要履行以下职责:

  1.立足热区,面向国家战略需求、科技前沿和农业产业发展,结合区域经济、社会和生态可持续发展,建设成为热区特色生态农业科学研究、成果示范和科技推广的研究机构。

  2.依托生态与环境、作物资源和蔬菜三个重点学科,以生态保育与抗旱节水,特色作物资源收集、保存、评价及利用,蔬菜新品种选育及开发为主要研究方向,为推进高原特色农业现代化建设,促进区域经济发展、生态文明建设做出贡献。

  (二)2019年度重点工作任务介绍

  2019年度我所的工作紧紧围绕“十三五”规划以及院“五大重点工作”的要求,从科技创新、科技成果转化服务、条件平台建设、人才队伍建设、科技扶贫五个方面开展,成效如下:

  1、科技创新取得新成绩。2019年我所组织策划申报各类项目20余项,共执行项目34项,新增科研合同专项经费675万元,到位专项经费499.05万元。新品种审定登记3个;获授权专利4项;获授权计算机软件著作权5项;主编出版专著1部;参与出版专著1部;发表各类科技论文40篇,其中核心期刊研究论文37篇,SCI论文1篇;颁布标准1项;新增资源保存份数247份。成功举办了第三届全国热带作物科学青年科学家论坛、2019年中国辣木产业大会暨联盟3周年活动、第二十五届全国葡萄学术研讨会和国家木薯产业技术体系2019年终总结考评会。组织科技人员参加国内相关学术交流会议、培训或考察、外出学习、培训及考察50余次,外出交流学习科技人员达150余人次。2019年围绕学科建设和相关项目研究,继续与中科院成都山地灾害研究所、中国热带农业科学院、西藏农科院、广西省农业科学院、山西省农业科学院果树所、西南林业大学等省内外20余家相关单位开展合作;同时与省内云南大学、昆明理工大学签订新的合作协议,在人才培养及科研基地建设方面充分合作,缔结“产-学-研”优势联盟。

  2、科技成果转化实现新突破。2019年我所实现科技成果转化示范面积11.30万亩,新增产值7400万元,培训人数15350人次,省级及以上媒体宣传3次;扶贫投入人均0.10万元,乡村振兴示范点2个,服务行业龙头企业1个;开发新产品1项,科技成果转化收入158万元。2019年积极发挥科研院所的技术和人才优势,做好科企合作、县所合作、扶持农民专业合作社发展等科技服务工作。通过品种和技术成果的推广服务,实现科技成果的有效转化,促进农业产业和经济社会的快速发展。
  3、创新平台条件得到新改善。2019年我所在实验室、试验基地、科研信息化、资源库(圃)等建设工作方面共计投入178.23万元,完成了年初制定的178万元平台建设目标计划。一是制定和出台实验室运行管理制度,理顺实验室管理模式,继续加强实验室的合理规划及维修升级改造,并对消防设施设备进行修缮,进一步加强了实验室基础条件;二是进一步完善所部基地和苴林基地规划,资源圃设施维护和建设工作顺利开展;三是投入2.41万元,对所网站进行改造维护和升级;四是积极组织申报“云南国家干热区特色作物种质资源圃”项目申报工作,以期通过项目的立项、实施,为全所的发展提供强有力的支撑。
  4、人才队伍建设再上新台阶。2019年人才培养工作有序开展,1人博士毕业,2人博士研究生在读,1人硕士研究生在读;协调办理调入、调出8人次,新招聘入职6人;选配党委组织员1名,提拔科级干部5名,其中正科级2名(含中心主任1名)、副科级3名,所内提拔副处级干部1名,进一步充实了领导干部队伍建设。1人晋升正高级职称,3人晋升副高级职称,2人晋升中级职称。
  5、积极推进科技产业扶贫工作。2019年我所积极组织开展“三区”服务,深入推进科技扶贫工作,全力支持怒江州福贡县鹿马登乡、文山州西畴县和楚雄州元谋县驻点扶贫干部工作的同时,全面推进所挂包的元谋县金雷村委会扶贫工作,将元谋县青枣产业作为科技扶贫、产业扶贫和元谋县乌东德水电站移民后扶贫产业示范的重点,与黄瓜园镇人民政府签署了《黄瓜园镇青枣产业科技合作协议书》,组建党员专家团队,组建党员专家团队开展技术服务,2019年开展青枣种植管理及病虫害绿色防控技术培训6期560人次,其中培训建档立卡贫困户70人次,编印了元谋青枣种植管理及病虫害绿色防控技术手册,为元谋县和黄瓜园镇青枣产业扶贫工作作出积极的贡献。
  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入云南省农业科学院热区生态农业研究所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  云南省农业科学院热区生态农业研究所2019年末实有人员编制103人。其中:事业编制103人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有事业人员94人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
  离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。
  实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

                     第二部分  2019年度部门决算表

                     (详见附件1

  云南省农业科学院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


                      第三部分  2019年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  云南省农业科学院热区生态农业研究所2019年度收入合计2,065.25万元。其中:财政拨款收入1,548.32万元,占总收入的74.97%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入473.65万元,占总收入的22.93%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入43.28万元,占总收入的2.10%。

  2019年全所收入2,065.25万元,较上年2,368.76万元减少303.51万元,减幅12.81%,减少的主要原因是:一是全所2019年获得的一般公共预算财政拨款收入较上年减少322.38万元;二是全所获得的其他收入较上年减少22.41万元。

  

  二、支出决算情况说明
  云南省农业科学院热区生态农业研究所2019年度支出合计2,058.01万元。其中基本支出1,567.09万元,占总支出的76.15%;项目支出490.92万元,占总支出的23.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

  2019年全所支出2,058.01万元,较上年2,342.30万元减少284.29万元,减幅12.14%,减少的主要原因是:2019年我所用于开展科研业务活动各项支出较上年减少397.99万元。

  

  (一)基本支出情况
  2019年度用于保障我所机构正常运转的日常支出1,567.09万元。较上年1,453.52万元增加113.57万元,造成基本支出较上年增加的主要原因是:全所在职人员工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

  基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,436.56万元,占基本支出总额的91.67%。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费128.32万元,占基本支出总额的8.19%;对个人和家庭补助支出0.43万元,占基本支出总额的0.02%,资本性支出1.78万元,占基本支出总额的0.12%。

(二)项目支出情况

  2019年度用于保障云南省农业科学院热区生态农业研究所机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出490.92万元。
与上年对比,项目支出较上年888.78万元减少397.86万元,减幅44.76%,主要原因是:本年度我所获省级财政支出科研项目资金80.48万元,较上年度429.58万元减少312.21万元;本年度我所各类地方政府、科研院所、高校、企业的横纵向科技合作交流任务支出科研经费410.44万元,较上年度459.20万元减少48.76万元,因此造成支出较上年度大幅减少。
具体项目开支及开展工作情况:2019年所院项目支出主要用于社会公益研究、科技重大项目、科技条件与服务等方面的科研项目。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  云南省农业科学院热区生态农业研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出1,520.31万元,占本年支出合计的73.87%。本年度较上年1,851.88万元减少331.57万元,造成一般公共预算财政拨款支出较上年减少的主要原因是: 2018年一般公共预算财政拨款安排项目支出预算372.91万元,包括一般公共预算项目支出上年结转项目资金22.91万元,本年度一般公共财政预算安排项目支出为0万元,本年度年初部门预算支出不包括上一年度一般公共预算结转项目经费,故上下年度差异率较大。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术(类)支出1,190.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.31%。具体用于:
  “2060301 机构运行”1,110.77万元,主要用于保障2019年我所机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费以及开展公益性农业科研活动发生的经费支出;
  “2060901-专项基础科研”支出48.71万元,具体是:主要蔬菜制繁种关键技术集成研究及产业化示范项目支出;
  “2069999 其他科学技术” 支出31.08万元,具体是:本年度根据“三区”科技服务工作安排需要,支出2018年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金18.82万元,支出2019年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金12.25万元。
  2.社会保障和就业(类)支出128.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。具体用于:
  “2080502 事业单位离退休”0.92万元,主要用于退休人员公用经费支出;
  “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”125.85万元,主要用于我所2019年职工基本养老保险缴费支出;
  “2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”1.39万元,主要用于缴纳退休人员应缴职业年金。
  3.卫生健康(类)支出104.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。具体用于:
  “2100502 事业单位医疗”66.21万元,主要用于缴纳2019年我所职工医疗保险支出;
  “2100503 公务员医疗补助”33.29万元,主要用于缴纳2019年我所职工公务员医疗补助支出;
  “2100599 其他医疗保障支出”4.63万元,主要用于缴纳2019年我所职工大病补充保险支出。
  4.农林水(类)支出0.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。具体用于:
  “2130106 科技转化与推广服务”0.69万元,用于云南省现代农业蔬菜产业技术体系建设资金—种子种苗岗位专家支出。
  5.住房保障(类)支出96.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。具体用于:
  “2210201 住房公积金”96.78万元,用于按照住房公积金缴存的相关规定为单位职工缴纳的2019年住房公积金支出。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  云南省农业科学院热区生态农业研究所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.00万元,支出决算为12.67万元,完成预算的74.53%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0万元,年末决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为6.38万元,完成预算的92.46%;公务接待费支出决算为6.28万元,完成预算的62.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是:为贯彻落实国务院、省政府关于带头过“紧日子”,继续压减一般性支出的要求, 2019年我所采取有效措施缩减一般性支出,努力降低机构运行成本。同时,继续严格贯彻执行中央八项规定,反对铺张浪费,提倡勤俭节约,本年严控“三公”经费支出取得实效,实现了“三公”经费只减不增。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.28万元,下降-25.27%。其中:因公出国(境)费支出决算0,实现零增长;公务用车购置及运行费支出决算减少0.52万元,下降-7.53%;公务接待费支出决算减少-3.76万元,下降37.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我所坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费,切实有效控制公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.38万元,占50.40%;公务接待费支出6.28万元,占49.60%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出6.38万元。其中:
  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出6.38万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出6.28万元。其中:
  国内接待费支出6.28万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待66批次(其中:外事接待0批次),接待人次494人(其中:外事接待人次0人),主要用于开展科研交流、科技合作等相关工作发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

                   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  云南省农业科学院热区生态农业研究所2019年机关运行经费支出0万元,机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院热区生态农业研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。
  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,云南省农业科学院热区生态农业研究所资产总额4,491.64万元,其中,流动资产359.09万元,固定资产3,893.19万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产239.36万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少26.64万元,其中;流动资产减少35.08元,固定资产增加8.15万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0.30万元,其他资产增加0。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


  

  三、政府采购支出情况
  2019年度政府采购支出总额7.46万元,其中:政府采购货物支出7.46万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额7.46万元,占政府采购支出总额的100%。
  四、部门绩效自评情况
  部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)
  五、其他重要事项情况说明
  2019年度事业收入473.65万元,其中从科技部、农业部、国家自然科学基金委员会、各高校、科研机构等非本级部门取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费384.15万元。
  六、相关口径说明
  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

                         第五部分  名词解释
  1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。
  7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



  附件1:云南省农业科学院热区生态农业研究所2019年度部门决算公开表


  附件2:云南省农业科学院热区生态农业研究所2019年支出绩效自评报告











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