欢迎访问云南省农业科学院网站!
最新信息:
预决算信息公开
云南省农业科学院(本级)预决算信息公开
云南省农业科学院所属单位预决算信息公开
管理制度公开
云南省农业科学院药用植物研究所2019年度部门决算公开说明
发布:yzs   发布时间:2020-08-25   浏览次数:2333    

云南省农业科学院药用植物研究所2019年度部门决算公开说明


目录

第一部分  云南省农业科学院药用植物研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释





第一部分  云南省农业科学院药用植物研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院药用植物研究所属云南省农业科学院直属的科技事业单位,是为了适应云药产业发展,于2004年云南省农业科学院机构改革中新生的一个公益型研究机构,是云南省运用现代科技技术和方法,研究与解决云药产业发展中关键问题的研究所。为加速成果转化,发展新兴生物产业,为农业科技进步,有效促进地方经济社会全面发展、民族团结进步做出了积极的贡献。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年在院党政的正确领导下,始终坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,全力推进科技创新、成果转化与科技服务、人才队伍建设、基础设施和条件平台建设及对外合作与交流。在以下方面实现新突破:一是科技创新取得了新成效,新增项目15项,新增项目合同经费1002.72万元,发表论文57篇,编写专著和技术手册9本;授权发明专利5项;登记品种10个;颁布地方标准4项;新增资源保存100份。二是科技成果转化服务工作取得新突破,完成成果示范应用面积4.14万亩,新增产值40630万元,培训人次3000人,建立乡村振兴示范点2个,服务行业龙头企业2家,在怒江州贡山县独龙江乡孔当、献九当和龙元村开展滇重楼规范化种植技术示范,面积达50亩,发放滇重楼种苗累计50万余株,惠及农户98户,包括建档立户36户,受益人数100余人。三是科研信息化建设有成效。我所“云南省省级中药原料质量监测与技术服务中心”切实履行职能职责,投入6万元认真做好科研信息工作。50个监测点累计向云南省级中心上报数据7200条,省级中心累计向国家中心上报监测数据7150条,省级中心微信公众号(云药技术服务)及官网(czhiwu.com)累计对外发布监测数据36次(每周一次),累计对外发布研究报告5次(每月一次)累计发布数据分析、种植技术、行业动态、产业政策、研究报告等相关文章42篇。监测品种包括金铁锁、滇重楼、紫丹参、滇黄精等53种中药材。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院药用植物研究所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院药用植物研究所2019年末实有人员编制60人(全部为事业编制)。在职在编实有事业人员54人,全部为非参公管理事业人员。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院药用植物研究所2019年度收入合计2,653.71万元。其中:财政拨款收入2,114.23万元,占总收入的79.67%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入490.72万元,占总收入的18.49%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入48.76万元,占总收入的1.84%。


与上年对比,2019年度收入较上年2,344.10万元增加309.61万元,主要原因分析:一是财政拨款收入较上年1,756.65万元增加357.58万元,二是全年获得的事业收入较上年560.90万元减少70.18万元,三是其他收入较上年26.55万元增加22.21万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院药用植物研究所2019年度支出合计2,611.00万元。其中:基本支出957.16万元,占总支出的36.66%;项目支出1,653.85万元,占总支出的63.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%

 


与上年对比,2019年度支出较上年1,987.26万元增加623.74万元,主要原因分析:基本支出较上年939.20万元增加17.96万元,项目支出较上年1,048.05万元增加605.8万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院药用植物研究所机构正常运转的日常支出957.16万元。与上年对比,基本支出较上年939.20万元增加17.96万元,增幅为1.91%,主要原因全所在职人员工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.19%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院药用植物研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,653.85万元。与上年1,048.05万元对比增加605.8万元,增幅为57.8%,主要原因为我所2019年取得的财政项目经费增加,采取切实有效措施加快预算执行。

具体项目开支及开展工作情况:2019年我所项目支出主要用于社会公益研究、科技重大项目等方面的科研项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院药用植物研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出2,149.37万元,占本年支出合计的82.32%。与上年对比,2019年度一般公共预算财政拨款支出较上年1,549.53万元增加599.84万元,主要原因分析:2019年全所使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出较上年增加3.89万元,使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年增加595.94万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)支出1,259.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的58.60%。构成为:

“2060206 专项基础科研”18.85万元,主要用于2018年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费,2019年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费;

“2060301 机构运行”763.53万元,主要用于保障本单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出;

“2060499其他技术研究与开发支出”79.30万元,主要用于2018年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费,2019年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费;

“2060901科技重大专项”364.31万元,主要用于2018年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费,2019年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费;

“2069999其他科学技术支出”33.55万元,主要用于2018年省级财政授权支付结余资金,2019年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金。

2.社会保障和就业(类)支出90.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。构成为:

“2080502事业单位离退休”0.70万元,主要用于本单位退休人员公用经费支出。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”86.59万元,主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”2.92万元,主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

3.卫生健康(类)支出728.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.92%。构成为:

“2100601中医(民族医)药专项”728.96万元,主要用于2015年省本级一般公共预算额度结余结转资金(第一批),2018年卫生项目中央补助资金,2018年中医药部门公共卫生中央补助资金,2019年卫生健康项目省级补助资金,2019年医疗服务于保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)。

4.住房保障(类)支出70.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。构成为:

“2210201 住房公积金”68.24万元,主要用于我单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算总体情况

云南省农业科学院药用植物研究所2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出预算为10.09万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数小于预算数的主要原因我所贯彻落实中央八项规定精神,“三公”经费各项均未超支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数比2018年减少0.08万元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.08万元,下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算减少的主要原因是我所坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费,切实有效控制公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院药用植物研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省农业科学院药用植物研究所资产总2058.46万元,其中,流动资产1573.31万元,固定资产485.15万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加52.12万元,其中;流动资产增加66.25万元,固定资产减少14.13万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2058.46

1573.31

485.15

224.56

 

 

260.59

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额13.03万元,其中:政府采购货物支出13.03万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

附件下载: 云南省农业科学院药用植物研究所2019年度部门绩效自评情况.xlsx 云南省农业科学院药用植物研究所2019年度部门决算公开表.xls
上一篇: 云南省农业科学院高山经济植物研究所2020年...
下一篇: 云南省农业科学院热区生态农业研究所2019年...
x
农业走出去公共信息
服务平台
云南农科院文献服务群 群号:833603792
x
x
x
x
x