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云南省农业科学院花卉研究所2019年度部门决算情况说明
发布:黄静   发布时间:2020-08-25   浏览次数:1735    

第一部分  云南省农业科学院花卉研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省农业科学院花卉研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院花卉研究所是云南省农业科学院直属的科学事业单位,是云南省唯一从事花卉作物的专业研究所。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.科技创新取得新突破,年度考核名列全院第一

2019年花卉所紧紧围绕我省打造世界一流“绿色食品牌”千亿云花产业和“数字农业”目标,筹建了新型研发机构“国际花卉技术创新中心”和 “云南省智慧花卉工程研究中心”等创新平台,以产业链布局创新链,组织策划系列重大项目,以突破产业关键技术难题,创新驱动不断为云花高质量发展做出积极贡献。全年组织策划申报国家、省级各级项目38项。在研国家及省市级项目104项,其中国家基金21项(新增4项),省部级科技项目81项。全年新增项目合同专项经费5596万元,到位经费3275.30万元,同比增长143.25%和22%。选育花卉新品种46个,新申报国家级新品种33个,申请省级园艺植物新品种登记注册保护13个,获国家级新品种授权6个。新申请国家专利20项,新获授权6项。通过审定国家标准3项,农业行业标准8项,地方标准2项,颁布地方标准3项。发表论文38篇,其中SCI 10篇、ISTP 1篇,出版专著2部。“特色盆栽观赏植物新品种选育与示范”获云南省技术发明二等奖,“叶脉干花”获云南省标准化创新贡献奖,“月季等主要切花高质高效栽培与运销保鲜关键技术及应用”获国家科学技术进步二等奖(第三完成单位)。

2.科技成果转化成效明显,全院考核名列前茅

2019年,成果推广示范面积6.2万亩,新增产值8000多万元,在弥勒、姚安、大姚、砚山、泸西等建立核心示范区1050亩。景谷县扶贫投入8.2万元,人均投入1093元。在砚山、泸西、泸水建立乡村振兴示范点3个,培训人数4260人。与23家企业合作转化非专利技术31项,科技成果转化收入220万元,花卉所创新创业企业生产优质种苗2500万株,企业销售收入2000余万元。组织参与南博会、农博会、花博会、成果推介会等大型展会6场次,在砚山双创园内承办了“欧洲花卉新品种展”,在成都主办“中欧花卉论坛暨金品花卉新品种推介会”,参与我院举办了2019年重大科技成果推介会。

3.条件平台建设

主持申报“云南省智慧花卉工程研究中心”获省发改委立项,后续将开拓花卉物联网、智能设施设备、大数据应用、人工智能等新的领域与方向。

主持申报的“国际花卉技术创新中心”获省科技厅立项,总项目经费为1.01亿元,其中专项经费5000万元。通过三年的建设,将在中国花卉产业的核心区-昆明市呈贡区斗南镇,建成世界一流的花卉产业研发中心、服务全球花卉产业的技术转移中心和面向南亚东南亚技术辐射中心。

4.人才队伍建设

花卉所2019年到位的人才及团队建设培养经费共计286万元;新增2名省委联系专家;评审推荐蹇洪英研究员申报2019年省贴;组织24人申报2019年度省“千人计划”和“万人计划”专项,1人入选“万人计划-产业技术领军人才”,2人入选“万人计划-青年拔尖人才”;组织22人申报云南省2019年度“三区”人才支持计划专项,15人入选为三区科技特派员并获专项支持,项目经费30万元。组织5人完成2019年云南省“两类人才”申报,院推荐4人(35岁以下2人)进入科技厅评审答辩,1人入选省技术创新人才培养对象;组织2名省技术创新人才培养对象及1名中青年学术和技术带头人后备人才申请出站考核评价,1人获省技术创新人才称号、1人获省中青年学术和技术带头人称号。组织2名专家申报基层专家工作站,1人获得丽江市科技局“院士专家工作站”项目资助,获项目经费90万元。组织1人申报2019年未来女科学家计划候选人,完成推荐材料的报送。推荐1名青年科技人员申报中国科协“优秀中外青年交流计划”并获得立项资助5万元,赴英国开展3个月以上中长期培训。组织申报2019年全国农业农村系统先进集体拟获表彰。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院花卉研究所2019年部门决算编报的单位共1个,是其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院花卉研究所编制数为80人(全部为事业编制),2019年度末实有在职在编人员75人(全部为非参公管理事业人员)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院花卉研究所2019年度收入合计5,759.09万元。其中:财政拨款收入4,328.16万元,占总收入的75.15%%;事业收入750.14万元,占总收入的13.03%;其他收入680.79万元,占总收入的11.82%。

2019年我单位收入5,759.09万元,较上年4,016.38万元增加1,742.72万元,增幅为43.39%,增加的主要原因是:

(一)我单位获得的一般公共预算财政拨款收入较上年增加915.36万元;

(二)我单位取得的事业收入较上年增加251.86万元;

(三)我单位取得的其他收入较上年增加575.49万元。

2019年收入结构图

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院花卉研究所2019年度支出合计5,692.50万元。其中:基本支出1,562.40万元,占总支出的27.45%;项目支出4,130.11万元,占总支出的72.55%。较上年4,079.68万元增加1,612.83万元,增幅为39.53%,主要原因是:基本支出较上年增加139.11万元,项目支出较上年增加1,473.72万元。

2019年支出结构图

(一)基本支出情况

2019年度用于保障单位正常运转的日常支出1,562.40万元,较上年1,423.29万元增加192.60万元,造成基本支出较上年增加的主要原因是:一是根据《云南省农业科学院关于花卉研究所2019年部门预算的批复》(云财院〔2019〕7号),下达本年一般公共预算本级财力安排基本支出人员经费1,352.10万元,较上年1,218.90万元增加133.20万元,资金年内支出完毕。二是发放单位在职和离退休人员精神文明奖奖金,增加人员支出81.87万元。三是其他基本支出比上年减少。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出总额的86.56%。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出总额的13.44%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,130.11万元。与上年2,656.39万元对比增加1,473.72万元,主要原因:一是我单位获得的一般公共预算财政拨款项目形成的支出较上年有较大增加;二是按照省委省政府批示意见同意我院对已实际支出的土地补偿金进行财务调整列支,我院经咨询省财政厅相关业务处室后将调整的592.06万元土地款列入我单位收支,因此造成支出大幅增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院花卉研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出4,294.50万元,占本年支出合计的75.44%。较上年3,397.53万元增加了896.97万元,造成一般公共预算财政拨款支出较上年增加的主要原因是:全所使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出较上年增加24.45万元,使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年增加872.52万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出46.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于:

“2011099 其他人力资源事务支出”6.69万元,主要用于青年拨尖人才培养经费。

“2013299 其他组织事务支出”40.00万元,主要用于云岭学者2019年度培养经费。

2.科学技术支出3,949.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.98%,主要用于:

“2060206专项基础科研”5.00万元,主要用于R非洲菊减数分裂过程中重组抑制基因的筛选与克隆基础研究项目支出。

“2060301机构运行”1,119.94万元,主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

“2060302社会公益研究”50.00万元,主要用于观赏园艺植物低耗高效繁育技术集成与示范项目支出。

“2060499其他技术研究与开发支出”220.00万元,主要用于科技领军人才培养-王继华、云南省技术创新培养对象-王其刚、云南省花卉育种重点实验室2019年运行补助经费项目支出。

“2060901科技重大专项”2,400.00万元,主要用于国际花卉技术创新中心建设及成果产业化、云南主要花卉品种选育与高效繁育技术研发、菊花新品种选育与高效栽培技术、城市垂直绿化关键技术的研发与示范、现代科研院所试点项目支出。

“2060902重点研发计划”130.00万元,主要用于两种新特花卉的引进与繁育关键技术研发、高原特色观赏园艺航天生物技术研发与产业化项目支出。

“2069999其他科学技术支出”25.02万元,主要用于2018年三区人才支持计划科技人员专项计划经费、2019年“三区”人才支持计划科技人员专项经费项目支出。

3.社会保障和就业支出135.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%,主要用于:

“2080502事业单位离退休”0.38万元,主要用于单位离退休人员公用经费支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 131.57万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”3.26万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

4.农林水支出62.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%,主要用于:

“2130106科技转化与推广服务”42.00万元,主要用于2019年中央农业生产发展资金及现代农业产业技术体系-省农科院4个体系项目支出。

“2130125农产品加工与促销”20.00万元,主要用于省打造世界一流“绿色食品牌”花卉产业专家组工作经费。

5.住房保障支出100.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%,主要用于:

“2210201住房公积金”100.65万元,主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院花卉研究所2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.58万元,支出决算为22.58万元,完成预算的179.49%。其中:因公出国(境)费支出决算为14.44万元,预算数为0;公务用车购置及运行费支出决算为7.45万元,完成预算的63.14%;公务接待费支出决算为0.69万元,完成预算的88.46%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的原因是该预算数仅针对我单位的年初预算,实际开支包括了追加经费按预算开支的部分,尤其是因公出国经费超支,而我单位承担了省科技厅国际科技合作项目"两种新特花卉的引进与繁育关键技术研发"系追加经费,项目成员按项目任务要求及预算组成两个团人数6人,分别赴美国、加拿大执行农林交流学习任务。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数增加14.41万元,增加76.39%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0万元;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降2.83%。2019年度“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位预算的“三公经费”仅是年初部门预算资金的数额,实际开支包括了追加经费按预算开支的部分,尤其是因公出国经费超支,而我单位承担了省科技厅国际科技合作项目“两种新特花卉的引进与繁育关键技术研发”,分别赴美国、加拿大执行农林交流学习任务。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出7.45万元,占91.30%;公务接待费支出0.71万元,占8.70%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出14.44万元。其中:

因公出国(境)费团组数2个,因公出国(境)人次数为6人,分别赴美国、加拿大执行农林交流学习任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.45万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出7.45万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我所行政、科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.69万元。其中:

国内接待费支出0.69万元,共安排国内公务接待26批次,接待人次169人。主要用于项目验收的专家接待费、合作单位人员来访的接待费、国内知名专家来单位进行业务指导发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院花卉研究所2019年机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院花卉研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省农业科学院花卉研究所资产总额11,715.15万元,其中,流动资产2,516.29万元,固定资产4,645.11万元,对外投资及有价证券50.00万元,在建工程1,540.39万元,无形资产2,963.36万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加525.78万元,其中;流动资产增加9.82万元,固定资产减少981.38万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加1,540.39万元,无形资产减少43.05万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产131项,账面原值244.97万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

11715.15

2516.29

4645.11

1148.15

7.09

3489.87

50.00

1540.39

2963.36

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。2.固定资产、无形资产按净值填列。

三、政府采购支出情况

2019年度云南省农业科学院花卉研究所采购支出总额2,216.87万元,其中:货物2,216.87万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)。

五、其他重要事项情况说明

2019年度事业收入750.14万元,其中从科技部、农业部、国家自然科学基金委员会、各高校、科研机构等非本级部门通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费547.22万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件1:云南省农业科学院花卉研究所2019年部门决算公开表格.pdf

附件2:云南省农业科学院花卉所2019年部门绩效自评情况.pdf

 

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