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云南省农业科学院农业经济与信息研究所2019年度部门决算
发布:经信所财务科   发布时间:2020-08-25   浏览次数:1499    

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第一部分  云南省农业科学院农业经济与信息研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  云南省农业科学院农业经济与信息研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院农业经济与信息研究所是云南省农业科学院下属研究所之一,是专业从事农业经济与信息研究的收集、整理、分类、加工、存储、利用、开发的综合性和公益性农业科研机构。主要围绕农业经济研究、农业信息研究与应用、农业科技期刊编辑出版三个学科开展相关研究与服务,开展农业经济与信息科学研究,促进科技发展。编辑农业科技期刊,开展农业科技信息平台、农业工程咨询与设计、农业司法鉴定、农业科技培训、项目评审与绩效评价、科普教育等方面的研究与服务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,经信所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大系列全会精神,紧紧围绕省委省政府重大决策部署,以及院第六次党代会确定的奋斗目标,在院党委、行政的正确领导和指导下,努力推进科技创新、成果转化与服务、条件平台建设、人才队伍建设、党的建设等重点工作,不断提升科技创新能力和面向全院及社会服务能力,持续推进全所各项事业快速发展。

1.科技创新工作。2019年,新增科研项目21项,一批有影响力的项目获得立项;发表各类科技类文25篇,编辑出版学术著作5部,科技创新成果被采纳效果显著;组织了学术研讨会6次,获得各类奖3项,国际合作方面,完成“面向东南亚南亚国家咖啡种植和加工技术国际培训班”等工作。

2.科技成果转化及服务工作。积极加强与政府有关部门、涉农企事业单位的联系与合作,不断提升科技成果转化及服务能力。2019年共完成咨询报告42个,其中规划、可研、初设等报告24个,调研报告3个,产业发展报告2个,研究咨询报告7个,建议咨询报告6个,查新报告166个;培训1075人次,省级及以上媒体宣传2次;承办大型技术成果推介活动2次;积极参加对口部门帮扶单位和贫困户的扶贫攻坚工作;落实乡村振兴示范点2个,与5家企业进行了实质性的合作,拓展了科技成果转化合作新模式,取得了较好的社会效益。

3.条件平台建设工作。积极开展院网络网站应用系统维护建设,保障网络网站安全稳定运行,全年未发生信息网络安全事故;完成互联网接入线路改道提升工程,大大提升上网速度。云南农业发展智库提交多条省级决策咨询建议,其中,“关于请求支持云南建设特种胶战备基地的建议提案”获全国政协采纳,“促进天然橡胶持续发展建设”被九三学社中央采纳,提升了为省委省政府决策咨询服务的能力,扩大了社会影响力。院展示馆全年接待国内外来访人数1020人次。“三农通”上传短信1500多条,专家值班1000人次,解答提问800多条。科技档案收到移交档案25卷,整理录入上架201卷。科技文献数据库基本满足全院中外文数据资源的使用需求,为全院科技创新提供了文献保障。

4.人才队伍建设工作。“云南高原特色农业产业经济研究创新团队”自2017年立项以来,围绕团队建设目标和研究方向,依托在研项目,2人分别担任省政府打造世界一流“绿色食品牌”蔬菜、咖啡产业首席专家,2人晋升副研究员,1人获九三学社中央参政议政先进个人。


二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院农业经济与信息研究所2019年度部门决算编报的单位共1个。为其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2019年末实有人员编制72人(全部为事业编制)。在职在编实有事业人员70人,全部是非参公管理事业人员。

离退休人员2人。其中:离休2人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。


第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2019年度收入合计2,105.02万元。其中:财政拨款收入1,692.63万元,占总收入的80.41%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入411.37万元,占总收入的19.54%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1.01万元,占总收入的0.05%

与上年对比,2019年度我单位收入合计2,105.02万元较上年2,000.25万元增加104.77万元,增幅为5.24%,主要原因分析:一是我单位取得的财政补助收入较上年1,712.44万元减少19.81万元,二是我单位取得的事业收入较上年287.63万元增加123.74万元,三是我单位取得的其他收入较上年0.18万元增加0.83万元。


二、支出决算情况说明

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2019年度支出合计1,967.34万元。其中:基本支出1,484.28万元,占总支出的75.45%;项目支出483.06万元,占总支出的24.55%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

与上年对比,2019年度我单位支出合计1,967.34万元,较上年2,077.04万元减少109.70万元,减幅为5.28%。主要原因分析:基本支出1,484.28万元,较上年1,487.14万元减少2.86万元;项目支出483.06万元,较上年589.90万元减少106.84万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院农业经济与信息研究所机构正常运转的日常支出1,484.28万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.80%

与上年对比,基本支出较上年1,487.14万元减少2.86万元,减幅为0.19%,主要原因分析:根据《云南省财政厅转发财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作文件的通知》(云财预〔2017272号)文件,压减一般性支出。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院农业经济与信息研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出483.06万元。

与上年对比,项目支出较上年589.90万元减少106.84万元,减幅为18.11%,主要原因分析:2019年我单位获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年有所减少。

具体项目开支及开展工作情况:2019年我单位项目支出主要用于社会公益研究、科技重大项目、科技转化与推广服务等方面的科研项目。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出1,647.56万元,占本年支出合计的83.75%。与上年对比,较上年1,687.81万元减少40.25万元,主要原因分析:2019年度我单位使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出1,281.16万元,较上年1,284.43万元减少3.27万元,使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出366.41万元,较上年403.38万元减少36.97万元,

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)支出1,354.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.20%。构成为:

2060301机构运行”1,032.87万元,主要用于2019年部门预算项目;

2060302社会公益研究”247.00万元,主要用于2019年部门预算项目;

2060499其他技术研究与开发支出”52.00万元,主要用于2019年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费;

2060901科技重大专项”2.39万元,主要用于2019年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出。

2069999其他科学技术支出”20.02万元,主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金项目支出,其中: 2019年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金2.84万元;2018年省级财政授权支付结余资金17.18万元。

2.社会保障和就业(类)支出155.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。构成为:

2080502事业单位离退休”24.05万元,主要用于我单位2019年离休人员工资及离退休人员公用经费支出;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”118.73万元,主要用于我单位2019年机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”4.10万元,主要用于我单位2019年机关事业单位职业年金单位部分缴费支出;

2080599其他行政事业单位离退休支出”8.43万元,主要用于我单位2019年离休人员工资支出。

3.农林水(类)支出45.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。构成为:

2130106 科技转化与推广服务”45.00万元,主要用于2019年云南省现代农业产业技术体系建设专项省级补助资金。

4.住房保障(类)支出92.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。构成为:

2210201住房公积金”92.97万元,主要用于我单位2019年职工住房公积金单位部分缴费支出。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.35万元,支出决算为6.34万元,完成预算的67.81%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,支出预算0.00万元,我单位2019年一般公共预算财政拨款未开支组织出国(境)团组,未参加其他单位组织的出国(境)团组,全年无因公出国(境)人数及费用;公务用车购置及运行费支出决算为4.35万元,完成预算的68.50%;公务接待费支出决算为1.99万元,完成预算的66.33%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求,加强党风廉政建设,充分认识严控“三公”经费管理和贯彻厉行节约的重要性和紧迫性,采取切实有效措施,在不影响单位日常运行的基础上,严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定;严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待标准,对部分非必要支出进行了削减,切实有效控制“三公”经费,做到2019年“三公”经费决算数较预算数只减不增。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.26万元,下降33.94%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,较上年无变动;公务用车购置及运行费支出决算减少2.19万元,下降33.51%;公务接待费支出决算减少1.07万元,下降34.87%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我单位坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费,切实有效控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.35万元,占68.57%;公务接待费支出1.99万元,占31.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.35万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.35万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我单位开展日常行政、科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.99万元。其中:

国内接待费支出1.99万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次211人(其中:外事接待人次0人)。主要用于我单位按照规定发生的公务接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。



第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2019年机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院农业经济与信息研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。


二、国有资产占用情况

截至2019年1231日,云南省农业科学院农业经济与信息研究所资产总额1,913.78万元,其中,流动资产475.07万元,固定资产1,310.38万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产128.33万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加449.69万元,其中;流动资产增加21.56万元,固定资产增加299.80万元,无形资产增加128.33万元。



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额211.44万元,其中:政府采购货物支出151.31万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出60.13万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。


四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11


五、其他重要事项情况说明

2019年度事业收入411.37万元,其中从科技部、各高校、科研机构等非本级部门通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费210.50万元。


六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件一:云南省农业科学院农业经济与信息研究所2019年度部门决算公开表格

附件二:云南省农业科学院农业经济与信息研究所2019年度部门绩效自评情况

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