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云南省农业科学院经济作物研究所2019年度部门决算说明
发布:张灿芝、龙肖平   发布时间:2020-08-25   浏览次数:2130    

云南省农业科学院经济作物研究所2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省农业科学院经济作物研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释





第一部分 云南省农业科学院经济作物研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院农业经济作物研究所,属云南省农业科学院直属的科技事业单位,主要针对云南省薯类作物、油料作物、麻类作物、特色优势作物等开展种质资源、遗传育种、生理栽培、分子生物学等方面研究,培养研发团队,建立研发平台,解决生产及产业发展中的技术难题,帮助农民增收、企业增效、政府决策,保证我省粮油安全,促进我省社会稳定和经济发展。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,在省委省政府的正确领导下,在各有关单位的关心支持下,省农科院经作所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大系列全会精神、习近平总书记考察云南重要指示精神及省第十次党代会精神,紧紧围绕省委省政府中心工作和关于“三农”工作重大决策部署,以及院第六次党代会确定的奋斗目标,结合“不忘初心,牢记使命”主题教育,坚定不移地推进科技创新、成果转化、条件平台建设、人才队伍建设及党的建设等“五大工程”,为服务全省“三农”发展,引领和支撑云南省乡村振兴、精准脱贫及高原特色现代农业发展做出了新的贡献。全年到位项目经费700万元;发表论文36篇,其中核心期刊27篇、SCI收录1篇;登记鉴定新品种6个;颁布地方标准2项;获得省部级三等奖1项;编写专著1部;收集种质资源120份;推广示范新品种、新技术面积250万亩;培训种植户6000人次;新增经济效益14700万元。全所重点加强高端人才引进和院士专家工作站申报工作,为国内外专家创造良好的工作环境,争取申报院士专家工作站。加强青年后备人才培养力度,重点培养选拔35岁以下的科技人员10人,年内至少535岁以下青年人才纳入所重点培养计划,给予条件支持和保障。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院经济作物研究所2019年度部门决算编报的单位共1,为其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院经济作物研究所部门2019年末实有人员编制86人(全部为事业编制)。在职在编实有事业人员76人,全部是非参公管理事业人员。

离退休人员55人。其中:离休0人,退休55人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院经济作物研究所2019年度收入合计2,875.26万元。其中:财政拨款收入1,656.59万元,占总收入的57.62%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入1,120.41万元,占总收入的38.97%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入98.25万元,占总收入的3.42%



2019年与2018年收入对比分析表

单位:万元

2018年度

2019年度

2019年度比2018年度增减数

增减幅度%

差异原因分析

本年收入

2606.23

2,875.26

269.03

10.32%

——

其中:财政拨款

1722.51

1,656.59

-65.92

-3.83%

21019年在职职工调出2人,退休1人,工资,绩效考核奖金,正常晋升及调整基础性绩效工资标准、配套住房公积金减少。

事业收入

810.1

1,120.41

310.31

38.31%

2019年政府会计工作改革,技术活动收入是事业收入的明细科目,本年度工业大麻种植技术服务收增加388.31万元,所以事业收入大幅增加。

其他收入

73.61

98.25

24.64

33.47%

本年新增一名云岭产业技术领军人才,新增工作支持经费20.00万元;云南省高层次人才特殊生活补贴增加3.90万元;利息收入比上年增加0.74万元;合计增加24.64万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院经济作物研究所2019年度支出合计2,851.65万元。其中:基本支出1,847.56万元,占总支出的64.79%;项目支出1,004.09万元,占总支出的35.21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。




2019年与2018年收支出对比分析表

单位:万元

2018年度

2019年度

2019年度比2018年度增减数

增减幅度%

差异原因分析

本年支出

2,615.65

2,851.65

236.00

9.02%

——

其中:基本支出

1,380.03

1,847.56

467.53

33.88%

一是2019年用于基本支出的科技活动收入合计485.94万元;二是调整工资,绩效考核奖金,正常晋升及调整基础性绩效工资标准、配套住房公积金。

项目支出

1,235.63

1,004.09

-231.54

-18.74%

一是“国家马铃薯改良中心云南分中心”项目2018年年年初结转171.58万元,2018年支出13625万元,年末结转35.33万元,2019年支出34.80万元,所以2019年项目支出比2018年项目支出减少101.45万元;二是2019年“三区”人才支持计划科技人员专项经费年末结转10.17.00万元,面向南亚东南亚特色经济作物(蓖麻,红花)科技创新中心年末结转61.00万元,所以项目支出减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院经济作物研究所正常运转的日常支出1,847.56万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.94%

与上年相比,基本支出较上年1,380.03万元增加467.53万元,主要原因分析:

一是2019年用于基本支出的科技活动收入合计485.94万元;二是调整工资,绩效考核奖金,正常晋升及调整基础性绩效工资标准、配套住房公积金。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院经济作物研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,004.09万元。

与上年对比项目支出较上年1,235.63万元减少231.54万元,主要原因分析;一是“国家马铃薯改良中心云南分中心”项目2018年年年初结转171.58万元,2018年支出13625万元,年末结转35.33万元,2019年支出34.80万元,所以2019年项目支出比2018年项目支出减少101.45万元;二是2019年“三区”人才支持计划科技人员专项经费年末结转10.17.00万元,面向南亚东南亚特色经济作物(蓖麻,红花)科技创新中心年末结转61.00万元,所以项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院经济作物研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出1,616.28万元,占本年支出合计的56.68%。与上年对比减少231.53万元,主要原因分析:2018年国家体系的经费经过省财政厅转拨,确认为财政拨款收入,2019年由农业农村部直接拨付,确认为事业收入,因此2019年度一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)支出1,298.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.35%。主要用于:

“2060301机构运行”1,137.09万元,主要用于保障全所正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

“2060499其他技术研究与开发支出”7.00万元,主要用于2019年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费支出。

“2060503科技条件专项”100.00万元,主要用于2019年中央引导地方科技专项经费支出。

“2060902 重点研发计划” 19.00万元,主要用于2019年云南省科技计划(省本级)第三批项目经费支出。

“2069999其他科学技术支出”35.53万元,主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金等项目支出。

2.社会保障和就业(类)支出135.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于:

“2080502事业单位离退休”2.97万元,主要用于全所离休人员工资及公用经费支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”129.48元,主要用于全所基本养老保险缴费支出。

“2080506  机关事业单位职业年金缴费支出”3.52元,主要用于单位职业年金缴费支出。

3.农林水(类)支出74.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于;

“2130106科技转化与推广服务”74.16万元,主要用于2019年云南省现代农业产业技术体系建设等项目支出。

4.住房保障(类)支出107.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于:

“2210201住房公积金”95.98万元,主要用于全所按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院经济作物研究所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.00万元,支出决算为9.11万元,完成预算的60.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为9.00万元,完成预算的94.74%;公务接待费支出决算为0.11万元,完成预算的2.00%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因:一是我单位严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定;规范公务用车管理,坚决杜绝公车私用,2019年没有发生公务用车购置费,因此公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数。二是我单位严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范单位公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出,公务接待费支出决算小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.10万元,下降10.77%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,变动0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-0.24万元,下降2.57%;公务接待费支出决算减少0.86万元,下降88.46%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因; 我所自觉与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9.00万元,占98.77%;公务接待费支出0.11万元,占1.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.00万元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.11万元。其中:

国内接待费支出0.11万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次13人(其中:外事接待人次0人)。主要用于我所按照规定开支的各类公务接待费用。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院经济作物研究所2019年机关运行经费支出0.00万元,我单位为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,云南省农业科学院经济作物研究所资产总额2,652.51万元,其中,流动资产972.27万元,固定资产1,261.38万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程418.86万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少330.79万元,其中; 流动资产减少41.16万元,固定资产减少289.64万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2652.51

972.27

1261.38

398.67

0.00

0.00

862.71

418.86

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额57.10万元,其中:政府采购货物支出57.10万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

2019年度事业收入1,120.41万元,其中从科技部、农业部、国家自然科学基金委员会、各高校、科研机构等非本级部门通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费634.47万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件下载: 云南省农业科学院经济作物研究所2019年部门决算公开表格.xlsx 云南省农业科学院经济作物研究所2019年部门绩效自评情况.xlsx
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