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云南省农业科学院粮食作物研究所2019年度部门决算公开说明
发布:财务科   发布时间:2020-08-25   浏览次数:1551    

第一部分 云南省农业科学院粮食作物研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释





第一部分 云南省农业科学院粮食作物研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院粮食作物研究所属云南省农业科学院直属的科技事业单位,是云南省从事粮食作物育种、示范推广及相关基础研究的专业研究所。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.项目申报及经费到位情况

2019年全所在研项目60项,其中延续项目37项,新上项目23项,新增合同经费2149万元,到位经费2029.69万元。完成项目验收材料上报、结题11项。

2.获国家和省部级奖励情况

2019年,粮作所科研成果奖再创佳绩,获省级以上科技成果奖3项。其中“热带亚热带玉米骨干亲本创制及杂种优势研究与利用”项目斩获省科学技术进步奖特等奖; “低纬高原水稻种子质量控制技术集成创新”项目荣获省科学技术进步奖一等奖; “热带亚热带玉米骨干亲本创制及杂种优势研究与利用”项目获中国作物学会科技奖,2019年申报省部级成果奖6项。

3.知识产权情况

2019年,粮作所通过国家登记新品种2个,通过云南省农作物品种审定13个;共同完成省审定1个;获植物新品种权1;获实用新型专利4项。

4.科技论文发表情况

2019年共发表论文45,其中SCI1, 专著2部:《西南地区农事旬厉指导手册》、《畜牧养殖与农作物栽培。》

5.国际合作交流情况

2019年完成5位国际杰青青年科学家岗位工作,新提供2020年度国际杰青计划工作岗位7个的申报,申报2020年中国亚太经合组织合作基金项目1项,申报澜湄合作专项基金2项,申报云南省科技计划项目国际科技合作云南省国际科技合作基地1项,为2019年度中国科协优秀中外青年交流计划推荐1名青年科技人员。上报2020年度因公出国境计划申报13项。

6.资源引进情况

2019年从美国、墨西哥、加拿大、黎巴嫩等国家引进小麦、豆类种质材料4批次,共154.3公斤,6665份。

7.科技成果转化与科技扶贫情况

2019年我所共完成成果示范应用面积1020万亩,新增产值97500万元;培训农民及基层农技人员28000人次;在省级以上媒体宣传10次;参加大型技术成果推荐活动2次;实施乡村振兴示范点3个。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院粮食作物研究所2019年度部门决算编报的单位共1个,其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院粮食作物研究所2019年末实有人员编制160人。其中:事业编制160人;在职在编实有事业人员144人。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院粮食作物研究所2019年度收入合计5,587.31万元。其中:财政拨款收入3,401.92万元,占总收入的60.89%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入1,235.90万元,占总收入的22.12%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入949.49万元,占总收入的16.99%

与上年对比,2019年度收入较上年5,011.89万元减少575.42万元,主要原因分析:一是财政拨款收入较上年3,438.11万元减少36.19万元,二是全年获得的事业收入较上年1,476.75万元增加240.85万元,三是其他收入较上年97.03万元增加852.46万元,主要为按照云南省人民政府办公厅关于《云南省财政厅关于省农科院土地补偿金收回意见的报告》〔办2018-107591)〕,我所调整了我院已使用土地补偿资金账务,确认了土地补偿资金计入其他收入800.00万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院粮食作物研究所2019年度支出合计5,637.21万元。其中:基本支出2,581.87万元,占总支出的45.80%;项目支出3,055.33万元,占总支出的54.20%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。


与上年对比,2019年度支出较上年5,220.66万元增加416.55万元,主要原因分析:基本支出较上年2,438.83万元增加143.04万元,项目支出较上年2,781.83万元增加273.50万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院粮食作物研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,581.87万元。与上年对比,基本支出较上年2,438.83万元增加143.04万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.38%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院粮食作物研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,055.33万元。与上年对比,项目支出较上年2,781.83万元增加273.50万元,主要原因为我单位2019年在研项目增加导致支出增加。具体项目开支及开展工作情况:2019年我所项目支出主要用于社会公益研究、科技重大项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院粮食作物研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出3,339.97万元,占本年支出合计的59.25%。与上年对比,一般公共预算财政拨款支出较上年3,442.49万元减少102.52万元,主要原因为使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出10.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,构成为:

2011099 其他人力资源事务支出” 10.00万元,用于第二批专业技术人才培养奖励。

2.科学技术(类)支出2,810.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.14%,构成为:

2060301 机构运行” 2,215.91万元,用于2019年部门预算项目;

2060302 社会公益研究” 2,162.39万元,用于2019年部门预算项目;

2060499 其他技术研究与开发支出” 50.00万元,用于2019年云南省科技计划(省本级)第一批、二批项目经费;

2060503 科技条件专项”50.00万元,用于2019年中央引导地方科技发展专项(第一批、第二批)资金;

2060901 科技重大专项”511.00万元,用于2019年云南省科技计划(省本级)第一批、二批项目经费;

2060902 重点研发计划”80.00万元,用于2019年云南省科技计划(省本级)第一批、三批项目经费;

2069999 其他科学技术支出”38.04万元,用于2019年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金 。

3.社会保障和就业(类)支出258.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。构成为:

2080502 事业单位离退休”16.97万元,用于我所2019年离退休人员公用经费;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”235.35万元, 用于我所2019年机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”2.46万元,用于我所2019年机关事业单位职业年金单位部分缴费支出;

2080599 其他行政事业单位离退休支出”3.64万元,用于我所2019年行政事业单位离退休方面的支出;

4.农林水(类)支出71.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%,构成为:

2130106 科技转化与推广服务”70.00万元,用于我院2019年云南省现代农业产业技术体系建设专项省级补助资金;

5.住房保障(类)支出190.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%,构成为:

2210201”住房公积金190.44万元,主要用于我院2019年职工住房公积金单位部分缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院粮食作物研究所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.25万元,支出决算为7.06万元,完成预算的53.28%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,因公出国(境)费无预算;公务用车购置及运行费支出决算为6.15万元,完成预算的0.52%;公务接待费支出决算为0.92万元,完成预算的66.19%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位坚决贯彻执行党中央和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规定,采取切实有效措施严格控制"三公"经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.70万元,增长10.92%。其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元,下降3.51%;公务接待费支出决算增加0.92万元,增长100%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费接待费支出决算增加的主要原因为我单位2018年没有发生公务接待费用,2019年实际执行中根据省科技计划(省本级)第一批项目“万建民院士工作站”项目预算和《云南省财政厅 云南省科学技术厅关于印发云南省院士专家工作站财政补助经费使用管理实施细则的通知》(云财教〔201984号)的附件《云南省院士专家工作站财政补经费使用管理实施细则》第三章第六条:“根据《关于进一步落实和完善省级财政科研项目资金管理等政策的意见》(云办发〔20179号)有关规定,工作站财政补助经费属于科研经费,不纳入建站单位三公经费统计,不受零增长限制”的有关规定,接待万建民院士(工作团队)支出餐费0.92万元,因此公务接待费比上年增加0.92万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.15万元,占86.99%;公务接待费支出0.92万元,占13.01%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.15万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.15万元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.92万元。其中:

国内接待费支出0.92万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次26人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院粮食作物研究所2019年机关运行经费支出0.00万元,与上年相比无变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院粮食作物研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,云南省农业科学院粮食作物研究所资产总额3,826.57万元,其中,流动资产1,991.53万元,固定资产803.47万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1,031.57万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额较较上年4,579.33万元,减少752.76万元其中;流动资产较上年2,831.31万元,减少839.78万元,固定资产较上年798.09万元,减少5.38万元,在建工程较上年949.93万元,增加81.65万元,无形资产无变化,其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3826.57

1991.53

803.47

259.09

23.17

0.00

521.21

0.00

1031.57

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额4.22万元,其中:政府采购货物支出4.22万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件下载: 附件一 云南省农业科学院粮食作物研究所2019年部门决算公开表格.xls 附件二 云南省农业科学院粮食作物研究所2019年部门绩效自评情况.xlsx
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