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云南省农业科学院园艺作物研究所2019年度部门决算公开说明
发布:财务科   发布时间:2020-08-25   浏览次数:2052    

云南省农业科学院园艺作物研究所2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分 云南省农业科学院园艺作物研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省农业科学院园艺作物研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院园艺作物研究所是云南省专业从事蔬菜、水果等园艺作物种质资源收集保育、品种选育及配套生产技术、采后处理与加工等基础研究和应用研究的省级公益性农业科研单位

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年在院党委、行政的正确领导下,园艺所认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕院工作安排和研究所年初制定的目标任务,全所上下积极作为、戮力同心,科技创新、成果转化、条件平台、人才队伍、党的建设五大工程取得了新成效。一是科技创新方面:组织申报奖项4项、登记(鉴定)蔬菜新品种15个、获专利授权5项、获软著授权2项、发布省地方标准1项、发表论文31篇、新增资源233份,积极推动云贵高原果树科学观测实验站项目建设工作。二是科技成果方面:完成科技成果示范应用面积18万亩,实现新增产值6000万元;主办省级以上成果推介会1次,在省级媒体宣传1次;服务合作社7个,服务龙头企业1家,落实乡村振兴示范点5个,培训农技人员及农民4500人次;新增实质性合作企业7家、村镇1家,年度合同金额19万元;现科技成果转化收入到账38.82万元;落实乡村振兴科技示范村镇5个。三是条件平台建设方面:果蔬开放实验室建设逐渐成型和规范,国家蔬菜改良中心云南分中心全面建成投入使用,农业农村部云贵高原果树科学观测实验站建设所需的土地得到进一步解决落实。四是人才队伍建设方面:推荐3人申报省“万人计划”,推荐1个团队申报省创新团队培育对象,组织申报“千人计划”1个,推荐9人参加自科系列高职评审,招录博士1名、硕士3名,推荐6名同志报考在职博士。新任用科级干部7名。1名同志被聘为云南大学农业硕士研究生指导教师。获批院士工作站1个(合作),省专家工作站1 个,科技人员在县区设立专家工作站(室)4 个,基层人才对口培养7人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院园艺作物研究所2019年度部门决算编报的单位共1个。为其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院园艺作物研究所2019年末实有人员编制73人,全部为事业编制。在职在编实有事业人员72人(全部为非参公管理事业人员)。

离退休人员2人。其中:离休2人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

云南省农业科学院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院园艺作物研究所2019年度收入合计3,229.19万元。其中:财政拨款收入2,220.51万元,占总收入的68.76%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入940.88万元,占总收入的29.14%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入67.81万元,占总收入的2.10%


与上年对比,2019年度收入较上年2128.49万元增加1100.70万元。主要原因分析:一是一般公共预算财政拨款2220.51万元,较上年1469.22万元增加751.29万元,主要由于本年度我单位科研能力提升,财政补助科研项目较上年增加1个且该项目为科技重大项目,收到财政补助科研项目经费增加724.73万元;二是事业收入940.88万元,较上年628.36万元增加312.52万元,主要由于本年度我单位科研实力不断增强,收到非财政补助科研经费较上年大幅增加;三是其他收入67.81万元,较上年30.92万元增加36.89万元,主要由于本年度我单位人才队伍不断增强,新增两名云南省万人计划“产业领军人才”,收到省发改委拨付专项培养经费60.00万元,较上年20.00万元净增加40.00万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院园艺作物研究所2019年度支出合计2,709.48万元。其中:基本支出1,279.97元,占总支出的47.24%;项目支出1,429.51元,占总支出的52.76%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%


与上年对比,2019年度支出较上年1986.11万元增加723.40万元。具体情况为:基本支出1279.97万元,较上年1267.69万元增加12.28万元;项目支出1429.51万元,较上年718.43万元增加711.08万元,主要由于本年度我单位按照有关规定,采取切实有效措施,加快以前年度形成的结转及当年一般公共预算执行进度,由于收到项目经费增加1086.55万元,支出增加711.08万元,支出合计增幅较大。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院园艺作物研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,279.97万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.14%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.86%

与上年对比,基本支出较上年1267.69万元增加12.28万元,主要由于本年度在职人员工资晋级,导致基本支出较上年有所增长。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院园艺作物研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,429.51万元。

与上年对比,项目支出718.43万元增加711.08万元,主要由于本年度我单位按照有关规定,采取切实有效措施,加快以前年度形成的结转及当年一般公共预算执行进度,由于收到项目经费增加1086.55万元,支出增加711.08万元,支出合计增幅较大。

具体项目开支及开展工作情况:2019年我所项目支出主要用于社会公益研究、科技重大项目、专项基础科研、科技转化与推广服务、农产品加工与促销、其他科学技术支出等方面的科研项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院园艺作物研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出2,215.13万元,占本年支出合计的81.75%。与上年对比,主要原因分析:2019年度一般公共预算财政拨款支出较上年1447.36万元增加767.77万元,2019年全所使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出较上年增加751.29万元,本年度我单位按照有关规定,采取切实有效措施,加快以前年度形成的结转及当年一般公共预算执行进度,使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年增加767.77万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)支出1,916.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.53%

2060206 专项基础科研10.00万元,用于2019年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费;

2060301 机构运行989.93万元,用于2019年部门预算项目;

2060901 科技重大专项882万元,用于2019年云南省科技计划(省本级)第一批、二批项目经费;

2060902 重点研发计划579.18万元,用于2019年云南省科技计划(省本级)第一批、三批项目经费;

2069999 其他科学技术支出34.84万元,用于2018年、2019三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金。

2.社会保障和就业(类)支出149.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%

2080502 事业单位离退休”22.08万元,用于我2019年离退休人员公用经费;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”115.56万元, 用于我2019年机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”4.15万元,用于我所2019年机关事业单位职业年金单位部分缴费支出;

2080599 其他行政事业单位离退休支出”7.47万元,用于我所2019年行政事业单位离退休方面的支出;

3.农林水(类)支出58.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%

2130106 科技转化与推广服务”38.65万元,用于我所2019年云南省现代农业产业技术体系建设专项省级补助资金;

2130125 农产品加工与促销20万元,用于2019年打造“绿色食品牌”专项经费

4.住房保障(类)支出90.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%

2210201”住房公积金2,062.34万元,主要用于我院2019年职工住房公积金单位部分缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省农业科学院园艺作物研究所2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为8.22万元,支出决算为2.22万元,完成预算的27.01%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为2.22万元,完成预算的27.01%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的100%2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数小于预算数,主要原因:一是我所严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定;规范公务用车管理,坚决杜绝公车私用,2019年没有发生公务用车购置费,因此公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数。二是我所严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范全所公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出,公务接待费支出决算小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数比2018年减少5.28万元,下降70.42%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减变动;公务用车购置及运行费支出决算减少4.80万元,下降68.42%;公务接待费支出决算减少0.48万元,下降100.00%2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算减少的主要原因是我所自觉与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费,切实有效控制公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.22万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.22万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.22万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院园艺作物研究所2019年机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,云南省农业科学院园艺作物研究所资产总2,508.21万元,其中,流动资产1,216.32万元,固定资产792.12万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程497.92万元,无形资产0万元,其他资产1.85万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加228.71万元,其中;流动资产增加401.44万元,固定资产减少125.56万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程减少47.63万元,无形资产增加(减少)0万元,其他资产增加0.46万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产35项,账面原值31.71万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2508.21

1216.32

792.12

248.4



543.72


497.92


1.85




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1.80万元,全部为政府采购货物支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件下载: 云南省农科院园艺所2019年部门绩效自评情况 .pdf 云南省农科院园艺所2019年部门决算公开表格.pdf
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