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云南省农业科学院甘蔗研究所2019年度部门决算公开说明
发布:甘蔗所财务科   发布时间:2020-08-26   浏览次数:1968    

目录

第一部分  云南省农业科学院甘蔗研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省农业科学院甘蔗研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院甘蔗研究所系云南省农业科学院下属专业研究所,全所任务是根据云南和全国蔗糖生产发展对甘蔗科技的要求,以应用研究和开发研究为主,积极开展相关的应用基础和高新技术应用研究,重点解决不同发展时期云南和全国甘蔗生产发展中全局性、关键性的重大科技问题,为蔗糖产业发展提供技术支撑。

(二)2019年度重点工作任务介绍

统筹抓好“十三五”规划实施和“十四五”规划编制的衔接。确保 “十三五”各项目标任务顺利完成,及早谋划、理清思路、明确目标,认真抓好“十四五”规划编制工作。按照全所打造“国际甘蔗科技领军工程”,向国际一流科研所迈进的奋斗目标,进一步整合资源,汇集全国力量为云南蔗糖产业高质量发展提供强有力的支撑。以国家、省级重大重点项目(包括产业技术体系)为依托,针对蔗糖产业重大科技需求,在甘蔗种质创新与突破性新品种选育、绿色轻简高效技术、甘蔗机械化、蔗糖深加工等方面开展科技创新,为云南蔗糖产业竞争力提升提供强大的科技支撑。

1.抓机遇,搭平台,聚全国行业力量,策划国家层面重大项目、重大成果,提升甘蔗所科技创新和成果转化服务能力,提升云南蔗糖产业竞争力。

2.抓人才、团队建设,根据产业发展需要,加强甘蔗遗传育种与应用创新团队、甘蔗栽培与轻简化生产创新团队、甘蔗有害生物研究与防控创新团队、蔗糖加工与副产物综合利用创新团队和丘陵山地农业生产机械化创新团队,加快突破性新品种和新技术的研发进度。通过项目的实施和制度建设进一步加强人才的培养。

3.进一步完善平台建设,实施好省重大专项,提升软平台建设;进一步完善基础条件平台建设。

4.规范管理,强化制度建设,用规范的管理制度和文化提升单位的竞争力。结合事业单位分类改革,进一步创新和健全管理机制,制定适应单位发展的管理机制。

5.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九大,十九届二中、三中、四中全会精神,着力强化制度建设,抓好建章立制工作,健全长效机制,切实加强所党委自身建设和领导干部队伍建设,着力加强党建和创新文化建设,深入开展党风廉洁建设,不断增强凝聚力和战斗力。

在新的历史发展阶段,我们将始终秉承勤奋创新,开拓进取的精神,坚持创新立所、人才强所、开放兴所的方针,打造“国际甘蔗科技领军工程”,把云南省农业科学院甘蔗研究所建成立足云南、服务全国、全国一流、国际知名的现代甘蔗研发中心。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院甘蔗研究所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2019年末实有人员编制107人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制107人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员93人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员2人。其中:离休2人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

云南省农业科学院甘蔗研究所没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院甘蔗研究所2019年度收入合计3,575.91万元。其中:财政拨款收入2,205.58万元,占总收入的61.68%;事业收入1,107.56万元,占总收入的30.97%;其他收入262.77万元,占总收入的7.35%。与上年对比如下表:

 

资金来源

2018

2019

增(减)变化

增长率

财政收入

基本收入

1744.45

1698.58

-45.87

-2.63%

项目收入

535.33

507

-28.33

-5.29%

事业收入

1253.26

1107.56

-145.7

-11.63%

其他资金收入

239.08

262.77

23.69

9.91%

    

3,772.12

3,575.91

形成差异原因: 由于人员变动,导致工资福利等有所降低,从而基础收入相较2018年有所减少。2019年在科研财政项目上与上年相对较少。事业收入减少是因为我单位新增课题相较上年有所减少,与外单位的项目合作与企业横向合作,获得外单位项目资金支持相对减少。其他资金收入增加的原因是科技成果转化等收入较上年相对增加。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2019年度支出合计3,552.68万元。其中:基本支出2,042.28万元,占总支出的57.49%;项目支出1,510.40万元,占总支出的42.51%。与上年对比,请看下表:

 

资金来源

2018

2019

增(减)变化

增长率

财政支出

2,233.38

2131.94

-101.44

-4.54%

事业支出

1,132.39

1077.04

-55.16

-4.87%

其他资金支出

292.43

343.70

52.11

17.82%

小计

3,658.20

3552.68

-104.49

-2.86%

形成差异原因:本年财政项目收入减少,导致项目支出减少。本年新增课题较上年相对减少,事业收入降低,各项目基本按照计划进度执行,收入减少支出相应减少。其他资金支出增加,本年其他资金收入比上年增加,相应的成本增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院甘蔗研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,042.28万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出,占基本支出的85.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.63%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院甘蔗研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,510.40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,131.94万元,占本年支出合计的60.01%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出2233.38万元对比减少101.44万元。主要原因在于本年财政项目收入减少,导致项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)支出1,602.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.17%,主要用于专项基础科研15万元(其中专项基础科研-刘新龙支出10万元,专项基础科研-田春艳支出5万元),机构运行1299.22万元(其中机构运行支出1195.21万元,社会公益研究支出104万元),其他技术研究与开发支出70万元(其中高层次科技人才培养引进中心-创新团队项目支出50万元,高层次科技人才培养引进中心技术创新人才项目支出6万元,科技创新基地建设支出14万元),重大科技合作项目40万元(其中中国(云南)-斯里兰卡甘蔗国际联合),科技重大专项150万元(其中重大科技专项(种业产品深加工)专项资金150万元),重点研发计划2.34万元(其中科技入滇专项资金支出2.34万元),其他科学技术支出26.02万元(其中2018年“三区”人才支持计划科技人员专项支出9.94万元,2019年“三区”人才支持计划科技人员专项支出16.08万元)。

2.社会保障和就业(类)支出204.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%,主要用于事业单位离退休28.61万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出158.47万元,机关事业单位职业年金缴费支出9.27万元,其他行政事业单位离退休支出8.06万元。

3.卫生健康(类)支出187.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%,主要用于事业单位医疗110.57万元,公务员医疗补助70.79万元,其他行政事业单位医疗支出6.28万元。

4.农林水(类)支出26.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%,主要用于2019年省体系项目四个岗位的相关支出。

5.住房保障(类)支出111.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%,主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.18万元,支出决算为12.95万元,完成预算的106.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为4.17万元,完成预算的417%;公务用车购置及运行费支出决算为4.20万元,完成预算的91.5%;公务接待费支出决算为4.58万元,完成预算的60.34%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:公务用车运行维护费和公务接待费并未超预算,因公出(境)国年初预算仅包含基本支出预算,对不确定的因竞争性获得财政资助的项目的支出未进行此项预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4.01万元,增长44.91%。其中:因公出国(境)费支出决算增加4.17万元;公务用车购置及运行费支出决算增加-0.04万元,增长-0.88%;公务接待费支出决算增加-0.12万元,增长-2.62%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:因公出国(境)费,根据中国(云南)-斯里兰卡甘蔗研究中心项目任务计划,本年需要到斯里兰卡执行项目任务开展国际交流合作工作,而2018年无相关工作计划。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出4.17万元,占32.23%;公务用车购置及运行维护费支出4.20万元,占32.41%;公务接待费支出4.58万元,占35.36%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出4.17万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计4人次。开展内容包括:根据中国(云南)-斯里兰卡甘蔗研究中心项目任务计划,本年需要到斯里兰卡执行项目任务开展国际交流合作工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.20万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.20万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.58万元。其中:

国内接待费支出4.58万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待45批次(其中:外事接待0批次),接待人次560人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2019年机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院甘蔗研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,云南省农业科学院甘蔗研究所部门资产总额6374.20万元,其中,流动资产1782.27万元,固定资产4373.18万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程193.53万元,无形资产24.71万元,其他资产0.51万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少310.91万元,其中;流动资产增加4.38万元,固定资产减少133.04万元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00万元,在建工程减少171.3万元,无形资产减少10.95万元,其他资产增加(减少)0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产14项,账面原值12.20万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋6663.59平方米,账面原值688.38万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

6374.2

1782.27

4373.18

3041.44

78.26

1192.29 

61.19

0.00

193.53

24.71

0.51

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1.16万元,其中:政府采购货物支出1.16万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

 无

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件下载: 云南省农业科学院甘蔗研究所2019年决算公开表.xlsx 云南省农业科学院甘蔗研究所2019年决算公开绩效自评情况.xlsx
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