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云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2019年度部门决算公开说明
发布:质标所财务科   发布时间:2020-08-25   浏览次数:2196    

云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所

2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释




第一部分 云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所是云南省农业科学院所属的公益一类科研事业单位。主要职责:开展农业质量标准、农产品质量安全、植物新品种保护的基础性研究、应用研究等社会公益性科学研究,为农业产业健康发展、农产品质量安全监管提供理论指导、科学依据和技术支撑,促进农业行业和社会公共安全事业科技进步。

(二)2019年度重点工作任务介绍

我单位按照本单位2019年目标责任和院所2019年重点工作分解方案,紧盯任务指标,狠抓工作落实,全面完成年度计划目标任务,为完成“十三五”规划发展目标奠定了坚实基础。一是聚焦提升创新实力,着力推进科技创新工程。组织申报国家自然科学基金项目、省重点科技计划项目、两山科考项目等共计21项。3个行业标准通过审定,2项行业标准完成送审稿,3项新技术申请发明专利。发表论文25篇(其中SCI收录4篇),获授权专利2项,颁布农业行业标准2项,出版专著1部。二是聚焦提高科技服务能力,着力推进成果转化工程。完成国家级、省级指令性任务2500批次,完成“三品一标”认证及监督抽查任务1850批次,为566家企业开展科技检测服务,培训基层人员2000余人次,成果示范推广应用面积2.2万亩,服务行业重点企业3家。三是聚焦提升科技保障能力,着力推进条件平台建设。四是聚焦激发创新活力,着力推进人才团队建设。1人获得享受省政府特殊津贴称号,3人获得正高、2人获得副高专业技术职务任职资格。1名省“万人计划”技术领军人才完成培养合同签订,1人获省技术创新人才称号,1名昆明市后备人才培养期考核合格。五是聚焦优化发展环境,全面加强和推进党的建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2019年度部门决算编报的单位共1个。为其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2019年末实有人员编制60人,为事业编制60人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有事业人员52人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆1辆。


第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2019年度收入合计2,617.55万元。其中:财政拨款收入1,833.00万元,占总收入的70.03%;事业收入748.16万元,占总收入的28.58%;其他收入36.39万元,占总收入的1.39%。

与上年对比,本年收入2018年收入增加587.01万元,增长了28.91%。其中:财政拨款收入比上年增加492.25万元,增长了36.71%;事业收入比上年增加72.81万元,增长了10.78%;其他收入比上年增加21.95万元,增长了151.98%。变动的主要原因是:一是2019年我单位积极向中央及省级相关部门申报通过竞争方式获得立项的各类科研项目经费,并获得财政大力支持,科研条件平台建设和科研能力大幅提升;二是我单位科研能力提升,人才队伍建设不断增强,收到省本级横向拨款31.90万元。

各项收入所占总收入比重见下图:



二、支出决算情况说明

云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2019年度支出合计2,414.50万元。其中:基本支出1,030.86万元,占总支出的42.69%;项目支出1,383.64万元,占总支出的57.31%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

与上年对比,2019年本年支出比2018年增加79.62万元,增长了3.41%。其中:基本支出比上年减少21.81万元,下降了2.07%;项目支出比上年增加101.42万元,增长了7.91%。

基本支出较上年减少的主要原因是:一是根据云南省财政厅转发财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作文件的通知(云财预〔2017〕272号)文件精神,按照省财政厅下达了关于压减2019年部门预算一般性支出有关事项的通知的要求,我单位对日常公用经费支出进行压减;二是本年我单位基本支出中技术收入比上年减少;三是国家减税降费政策出台后,养老保险、税金及附加缴交金额减少。

项目支出较上年增加的主要原因是:一是2019年年中我单位积极向中央及省级相关部门申报通过竞争方式获得立项的各类科研项目经费,项目经费较上年有所增长,故本年支出增长;二是本年我单位按照《云南省财政厅关于实施财政支出预算执行进度考核的通知》及《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》规定,采取切实有效措施,加快项目支出预算执行进度。

各项支出所占总支出比重见下图:

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所正常运转的日常支出1,030.86万元。与上年1,052.67万元对比减少21.81万元,降幅2.07%,主要原因是根据云南省财政厅转发财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作文件的通知(云财预〔2017〕272号)文件精神,按照省财政厅下达了关于压减2019年部门预算一般性支出有关事项的通知的要求,我单位对日常公用经费支出进行压减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.30%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,383.64万元。与上年1,282.22万元对比增加101.42万元,增幅7.91%,主要原因一是2019年年中我单位积极向中央及省级相关部门申报通过竞争方式获得立项的各类科研项目经费,项目经费较上年有所增长,故本年支出增长;二是本年我单位按照《云南省财政厅关于实施财政支出预算执行进度考核的通知》及《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》规定,采取切实有效措施,加快项目支出预算执行进度。

具体项目开支及开展工作情况:2019年我单位项目支出主要用于社会公益研究、科技重大项目、科技条件与服务等方面的科研项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出1,835.74万元,占本年支出合计的76.03%。与上年1,522.17万元对比增加313.57万元,增幅20.60%,主要原因是2019年年中我单位积极向省级相关部门申报通过竞争方式获得立项的各类科研项目经费,项目经费较上年有所增长,故本年支出增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出102.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。构成为:

“2011099 其他人力资源事务支出”2.00万元,第二批专业技术人才培养奖励和管理经费;

“2013804 市场监督管理专项”100.37万元,用于2019年第一批省级食品安全监管专项补助经费。

2.科学技术(类)支出1,430.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.93%。构成为:

“2060206 专项基础科研”4.80万元,用于2019年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费;

“2060301 机构运行” 772.20万元,用于2019年部门预算项目;

“2060302 社会公益研究”425.00万元,用于农兽药残留安全研究与应急监测等项目经费;

“2060503 科技条件专项”200.00万元,用于2019年中央引导地方科技发展专项(第一批)资金;

“2069999 其他科学技术支出” 28.61万元,用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金。

3.社会保障和就业(类)支出101.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。构成为:

“2080502 事业单位离退休” 0.54万元,用于我单位2019年离退休人员公用经费;

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”89.08万元,用于我单位2019年机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出;

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”12.01万元,用于我单位2019年机关事业单位职业年金单位部分缴费支出;

4.农林水(类)支出131.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。构成为:

“2130106 科技转化与推广服务”131.50万元,用于我单位2019年云南省现代农业产业技术体系建设专项省级补助资金、第二批中央农业生产发展资金(非贫困县)专项资金;

5. 住房保障(类)支出69.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。构成为:

“2210201”住房公积金69.63万元,主要用于我单位2019年职工住房公积金单位部分缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为10.10万元,支出决算为1.65万元,完成预算的16.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.65万元,完成预算的16.33%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数,主要原因是我单位坚决贯彻执行党中央和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规定,采取切实有效措施严格控制“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少1.50万元,下降47.70%。其中:因公出国(境)费支出决算无变动;公务用车购置及运行费支出决算减少1.39万元,下降45.72%;公务接待费支出决算减少0.12万元,下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定,进一步规范公务用车管理,坚决杜绝公车私用,同时,坚决贯彻执行党中央和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规定,采取切实有效措施严格控制“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.65万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.65万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.65万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2019年机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所资产总额4,319.19万元,其中,流动资产2,237.28万元,固定资产1,664.30万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程417.60万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加554.05万元,其中;流动资产增加249.65万元,固定资产减少111.30万元,对外投资及有价证券无增减变动,在建工程增加417.60万元,无形资产无增减变动,其他资产无增减变动。未处置房屋建筑物;未处置车辆;无报废报损资产;无出租房屋情况。




国有资产占有使用情况表

 


单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4319.19

2237.28

1664.30

295.24

0.00

555.48

813.58

0.00

417.60

0.00

0.00




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额613.40万元,其中:政府采购货物支出613.40万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附件二)

五、其他重要事项情况说明

2019年度事业收入748.16万元,其中从农业部、国家自然科学基金委员会、各高校、科研机构、企业等非本级部门通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费667.58万元。


六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件一:云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2019年度部门决算公开表格

附件二:云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2019年度部门绩效自评情况

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