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云南省农业科学院高山经济植物研究所2019年度部门决算
发布:姚丽蓉   发布时间:2020-08-25   浏览次数:1870    

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第一部分  云南省农业科学院高山经济植物研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省农业科学院高山经济植物研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

我单位系云南省农业科学院下属专业研究所——云南省农业科学院高山经济植物研究所,面向云南高寒山区,以高山药用植物、高山花卉、经济林果、食药用菌等为主要研究对象,针对正在开发利用和具有开发利用前景的高山经济植物开展应用研究和应用基础研究,建立科技试验示范基地,充分发挥高山经济植物资源优势,加速成果转化,发展新兴生物产业,为农业科技进步,有效促进地方经济社会全面发展、民族团结进步做出了积极的贡献。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、科技创新工作

(1)科研项目开展方面:高山所积极发挥团队作用,围绕学科发展,积极争取各项项目合同经费。2019年,新上项目21项,新增项目合同经费1,056.2万元,实际到位总经费980.03万元。

(2)科技成果产出方面:获得知识产权方面授权2项。 2019年,高山所共发表论文18篇,核心期刊11篇(其中SCI收录2篇),发表专著1部。

(3)资源收集和保存方面:参与全国第四次中药普查工作,收集保存农业生物资源33份;新收集保存越橘属资源7份,合计收集保存资源40份。

(4)学术交流情况:为提高科技人员的综合素质,营造更好的学术交流氛围,2019年,高山所共举办学术报告会8场次,其中,6次为英文学术报告交流会。

2、科技成果转化

(1)成果示范方面:示范推广应用面积2.5万亩,完成年度指标的100%,实现新增产值550万元,完成全年任务的100%

(2)科技服务方面:我所扶贫挂钩点位于宁蒗县永宁乡拖支村,派出2名驻村扶贫工作队员。利用自身优势,与合作企业进行30亩优质臭党参示范种植,投入价值10万元的45万株臭党参种苗,已经完成示范种植。2019年上半年拨付扶贫工作经费2万元,现已投入15.055万元科技扶贫经费,人均扶贫投入2895元;

(3)成果转化方面:通过技术服务、合作转化等方式与9家单位合作,完成成果转化收入95.4万元,实现成果转化净收益51万元,已上交院参与科技成果转化权益收入7万元。开发新产品1项,为蓝莓果干,开发年限为5年,产权归属为自有。

3、条件平台建设

(1)科研用房:按院统筹,待茶叶所科研实验楼建设项目完成后择机上报省发改委,争取早日立项动工。

(2)仪器设备:获得省财政厅2019年科技项目省级补助资金(云财教〔2019〕154号)支持250万元,用于19项31台(套)科研仪器设备购置,另外利用自有资金采购了22项49台(套)小型科研仪器设备。

(3)试验基地:省财政厅2019年科技项目省级补助资金中,购置全自动水肥一体化灌溉系统一套和科研温室智能温控设备一套,总预算金额69.9万元,用于美自科研试验基地40亩设施内精准灌溉和1536㎡温室节能保温改造。

(4)科研信息化:我所严格按照审批程序,及时上传院所网站信息按,截止9月30日共上传发布各类信息共105条。

(5)资源库(圃):开展工作情况:中药材资源方面,结合全国中药第四次普查工作,药用植物研发中心收集保存药用植物资源32份;小浆果资源方面,小浆果研发中心新增越橘属资源30份。合计已收集保存植物种质资源62份。

4、人才队伍建设情况

高山所按照年度人才队伍建设工作目标任务,切实加强科研团队及人才队伍建设,研究制订了科研团队设置初步方案,拟设置高山药用植物创新团队、高山水果创新团队、高山花卉研发创新团队、高山生态恢复与景观创新团队等四个团队,促进科研团队建设。年内,有1人获得研究员职称,1人获得副研究员职称,2人获得中级职称。在职人员获得硕士学位3人,招聘硕士3人,调出职工3人,目前共有在职职工52人,其中:硕士研究生及获得硕士学位的27人,省科技创新人才2人、培养对象1人,研究生导师1人。设有2个云南省专家基层工作站,1个丽江市院士工作站、1个丽江市专家工作站;受聘于省现代农业产业技术体系岗位专家2人,1人进入省“绿色食品牌”重点产业专家工作组,丽江市中青年学术和技术带头人培养对象2人。市委联系专家3人(其中1人增补为丽江市委联系专家)。25人进入了省科技人才专家库。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院高山经济植物研究所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院高山经济植物研究所2019年末实有人员编制60人。全部为事业编制;在职在编实有事业人员52人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员9.00人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院高山经济植物研究所2019年度收入合计1,944.66万元。其中:财政拨款收入1,481.60万元,占总收入的76.19%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入221.08万元,占总收入的11.37%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入241.98万元,占总收入的12.44%

与上年对比,2019年我单位收入1,944.66万元,较上年2,204.81万元减少260.15万元,主要原因分析:2019年财政拨款人员经费以及项目经费较上年有一定减少。


二、支出决算情况说明

云南省农业科学院高山经济植物研究所2019年度支出合计1,895.39万元。其中:基本支出917.75元,占总支出的48.42%;项目支出977.64元,占总支出的51.58%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

与上年对比,2019年我单位支出1,895.39万元,较上年2,215.90万元减少320.51万元,主要原因分析:2019年获得财政补助收入较上年有一定减少,导致支出规模相应降低。


(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院高山经济植物研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出917.75万元。

与上年对比,2019年支出917.75万元,较上年914.87万元增加2.88万元,主要原因分析:2019年公用经费福利费及工会经费较上年有所增长,导致支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.73%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.27%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院高山经济植物研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出977.64万元。

与上年对比,2019年支出977.64万元,较上年1,301.03万元减少323.39万元,主要原因分析:2019年获得财政拨款项目收入较上年有所减少,导致支出规模相应缩减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院高山经济植物研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出1,461.56万元,占本年支出合计的77.11%

与上年对比2019年支出1,461.56万元,较上年1,945.25万元减少483.69万元,主要原因分析2019年一般公共预算财政拨款项目收入较上年有所减少,导致支出规模相应缩减

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)支出1,242.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.00%。主要用于:

 “2060301机构运行”65.34万元,主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

“2060302社会公益研究”269.00万元,主要用于单位“省农科院高山经济植物研究所实验楼改造项目”项目经费支出。

 “2060503科技条件专项”250.00万元,主要用于2019年度科技项目省级补助资金经费支出。

 “2060901科技重大专项”30.85万元,主要用于2019年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出。

 “2069999其他科学技术支出”27.11万元,主要用于2018“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助项目支出13.02万元以及2019 “三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助项目支出14.09万元。

2.社会保障和就业(类)支出84.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于

“2080502事业单位离退休”0.38万元,主要用于单位退休人员公用经费支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”76.41万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”7.70万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康(类)支出62.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于

“2101102事业单位医疗”39.02万元,主要用于单位医疗补助经费中的事业单位医疗费支出。

“2101103公务员医疗补助”21.22万元,主要用于单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”2.17万元,主要用于单位医疗补助经费中的其他医疗保障支出。

4.农林水(类)支出13.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于

“2130106科技转化与推广服务”13.00万元,主要用于2019年云南省现代农业产业技术体系建设专项省级补助资金支出。

5.住房保障(类)支出59.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于

“2210201 住房公积金”59.36万元,主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省农业科学院高山经济植物研究所2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为6.80万元,支出决算为4.95万元,完成预算的72.79%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,无年初预算安排;公务用车购置及运行费支出决算为4.71万元,完成预算的86.42%;公务接待费支出决算为0.24万元,完成预算的16.78%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:为全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求,加强单位党风廉政建设,我单位严格执行《云南省农业科学院关于进一步加强“三公”经费管理的通知》文件要求,要求单位职工务必充分认识严控“三公”经费管理和贯彻厉行节约的重要性和紧迫性,采取切实有效措施,做到2019“三公”经费决算数较预算数只减不增。。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少-0.62万元,下降-11.19%。其中:因公出国(境)费支出决算支出0.00万元,与上年相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少-0.25万元,下降-5.01%;公务接待费支出决算减少-0.38万元,下降-61.28%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是:2018年我单位无财政后补助因公出国(境)支出,支出决算总数大幅减少,同时坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.71万元,占95.21%;公务接待费支出0.24万元,占4.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.71万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.71万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位行政、科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中:

国内接待费支出0.24万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次24人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于单位按照规定开支的各类公务接待费用。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院高山经济植物研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,云南省农业科学院高山经济植物研究所资产总额2,209.10元,其中,流动资产646.44元,固定资产784.08元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程778.58元,无形资产0.0013元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少121.06万元,其中; 流动资产增加196.14万元,固定资产减少121.06万元,无对外投资及有价证券,在建工程增加282.99万元,无形资产无变化,无其他资产。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额250.00万元,其中:政府采购货物支出250.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额250.00万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

2019年度事业收入221.08万元,其中从国家自然科学基金委员会、科技厅、农业厅、各高校、科研机构等非本级部门通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费179.79万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(审核人:和建英)

附件一     附件二

 

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