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云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所2019年度部门决算
发布:李佳芳   发布时间:2020-08-25   浏览次数:1598    

云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所2019年度部门决算

目录
第一部分  云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释




第一部分  云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所概况
一、主要职能
(一)主要职能


云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所(简称热经所),创建于1951年,属财政全额拨款的省级科研事业单位,执行事业单位会计制度,主要从事热区开发、热带经济作物良种选育及配套技术研究开发的农业科研公益性科研机构。重点针对云南热作发展科技需求,以咖啡、柠檬、热特三个科技创新团队为主体,努力构建以咖啡、柠檬、芒果、荔枝、龙眼等热带经济作物为主线的集科研、科技培训和科技观光为一体的创新型研究所和综合研发基地。


(二)2019年度重点工作任务介绍

1.科技创新

2019年,我单位新增科研项目38项,其中国家级项目1项,省部级项目5项,地厅级和横向项目32项;在研项目62项;新增项目合同总经费943.64万元,实际到位经费1207.72万元;发表学术论文48篇(其中核心期刊45篇,SCI 3篇);出版专著和技术手册5部;申请并获得专利21项;颁布地方标准2项,企业标准10项;获得省部级奖励5项(其中神农中华农业科技奖二等奖、三等奖各1项,全国农牧渔业丰收奖-农业技术推广贡献奖1项,云南省科技进步三等奖1项,老挝丰沙里省省长奖1项),获得地厅级科技进步一等奖1项;2个芒果品种(凯特、金煌)、1个荔枝品种(红绣球)、1项技术(微批次精品咖啡生产技术)入选云南省农业厅2019年主导品种和主推技术;新收集牧草、百香果、柑橘、木薯等种质资源合计207份。

2.科技成果转化

(1)科技成果转化

科技成果示范应用面积47万亩,新增产值13776万元,培训人数4809人次,省级及以上媒体宣传26余次,主办或承办大型技术成果推介活动 1次;扶贫投入13.17万元,乡村振兴示范点4个,服务行业龙头企业2家;新产品开发1项,科技成果转化净收入82.1万元,院参与科技成果转化收入17万元。

(2)科企及对外合作情况。

(一)国际合作

2019年与老挝昌盛达咖啡种植和烘焙独资公司、美国Mission Produce公司开展了咖啡、牛油果等方面的合作,在老挝开展咖啡境外基地示范和技术指导,在埃塞俄比亚开展咖啡技术交流合作。

(二)国内合作

2019年我所与“拼多多”、“褚橙”、中国扶贫基金会、天津绿颖农药销售有限公司台州分公司、浙江省台州市农资有限公司、云南卓联工程咨询有限公司等9家企业开展合作,合作领域包含咖啡、柑橘、木薯、牛油果等作物。

(3)扶贫工作情况。


2019年,我所共派出3名驻村扶贫工作队员。其中1名派往景谷县凤山镇文折村,1名派往怒江州泸水市老窝镇,1名派往瑞丽市弄岛镇弄岛村,扶贫投入达13.17万元。3.条件平台建设

(1)科研用房完成保山办公区科技成果展示中心建设。该项目建设内容为1015平方米钢结构科技成果展示中心和标准篮球场1个,预算投资248.62万元。项目资金为2018年部门预算科研基地基础设施改造提升项目100万元及2019年省级科技基础条件建设专项资金热经所科研基础条件改造提升建设项目150万元。已按合同规定的内容完成篮球场及科技成果展示中心建设,于2019年12月16日完成工程初验。

(2)科研仪器设备完成云南省农科院热经所热带作物科技创新平台建设项目仪器设备采购130万元。其中:气质联用仪1台642000.00元、植物根系生长监测系统1套330000.00元、高速离心机转子1套192000.00元、示差检测器1台110000.00元、微量台式离心机转子1套26000.00元。于3月份进行招标,已完成供货验收。

(3)科研实验基地建设整合各块科研项目资金加强科研试验基地建设。共投入资金42.11万元。其中,土地平整7.6万元;打井4.8万元;滴灌系统安装9.5万元;育苗棚6.21万元;蓄水池14万元。

(4)资源库(圃)为进一步做好潞江坝种质资源圃的维护管理,共投入资金16.05万元。其中,管护工时费6万元,新建钢架大棚1栋10.05万元。

二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所2019年末实有人员编制130人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制148人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员130人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员3人。其中:离休3人,退休0人。
实有车辆编制4辆,在编实有车辆1辆。
第二部分  2019年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所2019年度收入合计3,446.47万元。其中:财政拨款收入2,657.35万元,占总收入的77.10%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入759.55万元,占总收入的22.04%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入29.57万元,占总收入的0.86%。



二、支出决算情况说明

云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所2019年度支出合计3,449.17万元。其中:基本支出2,166.37万元,占总支出的62.81%;项目支出1,282.80万元,占总支出的37.19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。



(一)基本支出情况
2019年度用于保障云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,166.37万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.22%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,282.80万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出2,710.89万元,占本年支出合计的78.60%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出2,146.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.17%。主要用于我单位科学基础研究;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出224.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于我单位职工各类保险支出;
9.卫生健康(类)支出186.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。全部用于我单位职工医疗保险支出;
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);
12.农林水(类)支出13.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于我单位科学基础研究;
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出141.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。全部用于我单位职工住房公积金缴纳支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.45万元,支出决算为2.37万元,完成预算的96.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.37万元,完成预算的96.73%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政压缩一般性公用支出按相关文件精神压减“三公”经费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.28万元,下降10.72%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.28万元,下降10.72%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我单位严格执行“三公”经费控制管理办法,在确保效率和资金使用效果的情况下,尽量使用公共交通工具出行,减少部分非必要公车出行,我单位本年公务用车费较上年有一定减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.37万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.37万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中:
国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所2019年机关运行经费支出0.00万元,
二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所资产总额4,144.89万元,其中,流动资产1,284.56万元,固定资产2,122.7万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程737.63万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加123.27万元,其中;流动资产减少0.04万元,固定资产减少162.32万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加285.63万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产41项,账面原值45.54万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额1927万元,其中:政府采购货物支出1927万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



附件下载: 云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所2019年度部门决算表(公开表格).xls 云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所绩效自评情况.xlsx
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