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云南省农业科学院农产品加工研究所2019年度部门决算
发布:汪志仙   发布时间:2020-08-25   浏览次数:2056    

云南省农业科学院农产品加工研究所2019年度部门决算

目  录

第一部分  云南省农业科学院农产品加工研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释





第一部分  云南省农业科学院农产品加工研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院农产品加工研究所根据省编办《中共云南省机构编制办公室关于调整省农业科学院机关及下属事业单位机构编制的批复》(云编办〔2016〕87号)文件批准成立,为云南省农业科学院二级独立事业法人预算单位。业务范围:开展农产品加工科学研究,促进农业科技发展。农产品加工、保鲜、储运、包装、物流等方面的技术、工艺、材料、标准研发;农业新产品研发;农产品综合利用技术研究;农产品产地环境、营养成分分析测试、质量安全风险评估及控制技术研究;农产品加工物联网技术研究;农产品加工科技培训、技术及咨询服务、科普宣传示范。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、科技创新工作再上新台阶

获得省级以上项目(课题)支持7项,其中国家基金支持1项,牵头主持省级重点项目1项,参与省级重大专项2项。国家基金项目实现零的突破,新增科技合同经费突破1000万元,发表SCI收录的科技论文影响因子超过5,全所科技创新工作渐入佳境。

2. 科研基础条件建设实现“质”的飞跃

利用中央引导地方科技发展资金搭建“高原特色农产品加工技术创新中心”平台。科研试验楼完成了80%的改造任务,完成了办公桌椅配置、实验室实验台柜定制安装,全所人员逐渐有了可以正常开展科研工作、正常行政办公的场所。

3. 成果转化与服务快速拓展

建成科技成果示范点(企业)10家,并为示范企业积极协调引进宣传策划、市场营销等产业链企业,努力实现种植、加工、销售全产业链无缝对接,打造“科研护航、市场助力、两翼齐飞”新模式。与腾冲市人民政府签订协议共建农产品加工研究所腾冲分所,在农产品加工科技创新、成果转化、人才培养、农业政策和信息交流等领域开展合作。对内启动实施“进厂入市”行动,科技人员直接到工厂、企业驻扎,同吃同住同劳动,为企业解决生产中存在的实际难题。一年来,为12家企业解决了10多项关键技术难题,受到了企业好评,锻炼了科技人员解决实际问题的能力。

4、人才队伍建设取得实质性突破

1人获批省级技术创新人才培养对象,全年专业技术人才达到28人,新增14人。全所新增博士4人,新增硕士7人。初步完成所学科团队建设。

5、党群组织建立健全夯实

顺利组建党支部委员会、工会、经审会、女工委等党群组织,使所党群建设气象一新,成为又一个发展新起点。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入部门2019年度部门决算编报的单位共1个。即云南省农业科学院农产品加工研究所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院农产品加工研究所核定事业编制60名,其中处级领导职数3名(1正2副),编制结构为:管理人员岗位10名、专业技术人员41名、工勤人员9名。截止2019年12月31日共有32名在职职工。其中,管理人员岗位4名、专业技术人员25名、工勤人员3名。

无离退休人员。

无车辆编制数。


第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院农产品加工研究所2019年度收入合计1,207.24万元。其中:财政拨款收入1,007.43万元,占总收入的83.45%;事业收入197.65万元,占总收入的16.37%;其他收入2.16万元,占总收入的0.18%。

2019年收入较上年1328.05万元减少120.81万元,下降9.1%,主要原因为到位项目经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院农产品加工研究所2019年度支出合计1,155.03万元。其中:基本支出499.50万元,占总支出的43.25%;项目支出655.53万元,占总支出的56.75%。较上年度634.15万元增加520.88万元,增加82.14%,主要原因为基本支出随人员增加,收支均比上年度增加。项目经费随所发展壮大,项目较多,经费也比上年度增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院农产品加工研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出499.50万元。人员经费379.72万元较上年124.68万元增加255.04万元,日常公用经费119.78万元较上年68.15万元增加51.63万元。增加原因为2019年调入12名,新招聘4名,人员经费及日常公用经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.98%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省农业科学院农产品加工研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出655.53万元,较上年441.31万元增加214.21万元,增长48.54 %。主要原因为获得省级以上项目(课题)支持7项,其中国家基金支持1项,牵头主持省级重点项目1项,参与省级重大专项2项。

具体项目开支及开展工作情况:2019年我所项目支出主要用于社会公益研究、科技重大项目、科技条件与服务等方面的科研项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院农产品加工研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出981.82万元,占本年支出合计的85.00%。一般公共财政预算拨款1007.43万元,较上年1181.66万元减少174.23万元,下降14.74%.主要原因分析:2019年一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出较上年增加237.77万元,使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年减少412万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)支出916.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.37%。构成为:

“2060301 ”机构运行”308.63万元,用于2019年基本支出;

“2060503“ 科技条件专项”150万元,用于2019年中央引导地方科技发展专项(第二批)资金;

“2060901 科技重大专项”398.53万元,用于2019年云南省科技计划(省本级)第一批、二批项目经费;

“2060902 重点研发计划”32.12万元,用于2019年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费;

“2069999 其他科学技术支出”27.42万元,用于2019年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金。

2.社会保障和就业(类)支出43.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”, 用于我所2019年机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出;

3.住房保障(类)支出22.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。

“2210201”住房公积金,主要用于我所2019年职工住房公积金单位部分缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省农业科学院农产品加工研究所2019年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出预算

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院农产品加工研究所2019年机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院农产品加工研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省农业科学院农产品加工研究所资产总额1533.79万元,其中,流动资产360.55万元,固定资产819.19万元,在建工程352.9万元,无形资产1.15万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少107.82万元,其中;流动资产减少616.91万元,固定资产增加156.59万元,在建工程增加352.9万元,无形资产减少0.4万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1533.79

360.55

819.19

819.19

352.9

1.15

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额179.8万元,其中:政府采购货物支出179.8万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额59.5万元,占政府采购支出总额的33%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

2019年度事业收入197.65万元,其中从国家自然科学基金委员会、各高校、科研机构等非本级部门通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费130.16万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件1:云南省农业科学院农产品加工研究所2019年部门决算公开表格

附件2:云南省农业科学院农产品加工研究所2019年部门绩效自评情况

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