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云南省农科院2021年度预算公开说明
发布:计财处   发布时间:2021-02-08   浏览次数:14407    

云南省农科院2021年预算公开目录

第一部分云南省农科院2021年部门预算编制说明

第二部分云南省农科院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表



云南省农科院2021年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责开展全省农业发展中全局性、关键性、战略性重大科技问题的基础研究、应用研究、开发研究和宏观农业研究。

2.负责开展农业新技术开发、科技成果示范和重大农业科技项目的组织管理和实施,为全省高原特色现代农业发展提供技术支撑。

3.负责农业科技智库建设,培养高水平、高素质的农业科技人才,为省委省政府决策提供智力支持。

4.负责开展对外农业科技合作、学术交流、农业科技决策咨询工作。

5.负责管理所属农业科研单位。

(二)机构设置情况

1.云南省农业科学院所属18个事业单位,分别是:

1)云南省农业科学院机关

2)云南省农业科学院农业环境资源研究所

3)云南省农业科学院经济作物研究所

4)云南省农业科学院粮食作物研究所

5)云南省农业科学院农业经济与信息研究所

6)云南省农业科学院园艺作物研究所

7)云南省农业科学院花卉研究所

8)云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所

9)云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所

10)云南省农业科学院药用植物研究所

11)云南省农业科学院甘蔗研究所

12)云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所

13)云南省农业科学院茶叶研究所

14)云南省农业科学院热区生态农业研究所

15)云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所

16)云南省农业科学院高山经济植物研究所

17)云南农业科学院农产品加工研究所

18)云南省农业科学院国际农业研究所

我院实有预算单位18个,预算单位基本情况中19个单位包含云南省农业科学院(系统)户。

2.云南省农业科学院机关设11个内设机构,分别是:

1)办公室(党委办公室)

2)组织人事处(机关党委)

3)科研管理处

4)国际合作处

5)科技成果转化管理处

6)计划财务处

7)群众工作处

8)监察审计室

9)条件平台建设管理处

10)离退休人员管理处

11)行政保卫处

(三)重点工作概述

2021年我院重点抓好以下六方面工作:

1.扎实做好科技创新工作。抓好“十四五”科技创新规划实施,立足院所优势特色,大力实施科技创新工程,着力提升科技创新综合能力。抓好重大科技项目的申报和实施,深入实施粮油安全种业科技支撑行动、世界一流“绿色食品牌”打造科技支撑行动、云南农业农村绿色发展保障行动、省农业基础研究联合专项行动等四大行动,支撑引领我省高原特色现代化农业高质量发展。加强重大科技成果培育和宣传,将成果奖的组织申报列入考核指标,重点围绕我院特色领域开展国家奖、省部级高等级奖励的组织策划申报工作。深度挖掘我院科技成果亮点,持续开展宣传,进一步扩大影响力。深入推进国际科技交流合作,继续推进面向南东南亚农业科技辐射中心建设,续签重要合作伙伴协议,组织召开高水平线上国际学术合作主题研讨会,提升国际影响力。

2.扎实做好成果转化工作。聚焦粮、油、花、果、蔬、药、桑、咖、蔗、麻等云南优势及特色作物,以国家(嵩明)现代农业科技示范展示基地为龙头,充分发挥院所自有基地、共建基地优势,筛选一批品质好、产量高、收益突出的新品种、新技术进行应用示范,重点打造50个产业发展助力乡村振兴、脱贫攻坚巩固及一二三产融合发展的科技成果示范典型。依托院科技、人才、资源优势,以院地、院企合作为基础,建设20个区域性农业产业发展研究中心,在各州市建立15个产业发展区域创新中心。重点围绕粮食安全、重要农产品保障、特色产业发展,以及一二三产业融合发展,加快与科技园区、龙头企业、经合组织、种养大户等建立密切合作机制,构建创新共同体,努力扩大农业科技有效供给,助推产业升级、企业做强。积极开展科技成果宣传推介,组织开展综合性及专业性成果发布及推介会10次以上、线上培训及直播10次以上。认真贯彻落实国家、省成果转化政策规定,进一步激发科技人员从事成果转化的热情和动力。

3.扎实做好科技扶贫和乡村振兴有效衔接工作。继续做好定点帮扶工作,结合景谷县农业产业发展科技需求,做好玉米、水稻、麦类等粮食作物新品种新技术的更新换代,以及甘蔗、林下魔芋、热带水果的规模化推广,注重引领,强化示范,带动发展。以解决科技与经济深度融合问题为重点,持续推动打造乡村振兴科技引领示范样板。

4.扎实做好人才队伍建设工作。加强顶层设计和规划布局,出台加强人才工作的意见,推进全院人才人事工作高质量发展。抓实创新团队建设,在继续推进科技创新团队和岗位设置的基础上,进一步健全完善创新团队管理、岗位设置聘任、日常管理制度。加强与国家和省有关部门的沟通对接,组织开展好各类人才专项、职称申报、公开招聘,以及农业专业硕士和基层人才对口培养等工作,优化人才队伍结构,提高人才队伍质量。健全人才考核评价激励机制,完善职称评审管理办法和评审条件,出台破格评审管理办法,进一步规范全院职称管理工作。

5.扎实做好条件平台建设工作。认真做好全院条件平台项目的策划申报,大力争取农业重点实验室、工程中心、科学观测站和种质资源库(圃)等条件平台项目获批建设。加紧推进茶叶所科研实验楼、院职工之家后续建设工作,争取尽早建成投入使用。适时推进院标本馆、开放阅览室建设。科学规划老院部43亩用地,建设国家(昆明)农业科创服务基地。继续抓好数字农科院建设,加紧完成院视频会议系统建设,进一步提升工作效率。

6.扎实做好发展环境建设工作。坚持把社会主义核心价值观融入精神文明创建全过程、各方面,进一步巩固提升全国文明单位创建成果,增强干部职工精神力量,提高农科文化软实力。认真做好庆祝中国共产党成立100周年相关工作。加强农科文化建设,持续开展农科文化历史挖掘工作。抓紧抓实抓细常态化疫情防控,坚决做好外防输入、内防反弹各项工作。深化拓展爱国卫生“7个专项行动”,共建共享健康美丽院所。


二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共19个。其中:财政全额供给单位19个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位19个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制1,937人,其中:行政编制0人,事业编制1,937人。在职实有1,621人,其中:财政全额保障1,621人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1,379人,其中:离休14人,退休1,365人。

车辆编制84辆,实有车辆51辆。


三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入70,060.23万元,其中:一般公共预算43,277.02万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入24,381.14万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入2,402.07万元。

与上年对比增加10,060.58万元,主要原因分析:一般公共预算财政拨款较上年增加6,197.62万元,主要为我院积极落实省委省政府的指示,结合农业科技创新及成果展示转化、农业科技创新服务平台建设、管理服务所属科研单位等职能职责,努力为打造我省绿色食品牌,支持全省高原特色现代农业发展提供技术支撑,以及在昆12个单位卫生健康支出预算纳入全院预算总额,财政拨款收入较上年增加;事业收入较上年增加3,134.20万元,主要为开展科研及其辅助的活动的收入较上年增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入43,277.02万元,其中:本年收入38,985.97万元,上年结转收入4,291.05万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款38,985.97万元(本级财力38,985.97万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加5,837.59万元,主要原因分析:一是2021年我院在昆12个单位卫生健康支出预算纳入我院预算总额,财政拨款基本支出收入较上年增加;二是2021年我院积极落实省委省政府的指示,结合农业科技创新及成果展示转化、农业科技创新服务平台建设、管理服务所属科研单位等职能职责,努力为打造我省绿色食品牌,支持全省高原特色现代农业发展提供技术支撑,取得财政拨款项目支出较上年增加。


四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出70,060.23万元。财政拨款安排支出38,985.97万元,其中:基本支出30,950.78万元,与上年对比增加1,206.29万元,主要原因分析:一是2021年我院在昆12个单位卫生健康支出预算纳入了我院预算总额;二是在职人员正常晋升职务、职称增加人员工资;三是考核为合格以上人员正常晋升薪级工资;项目支出8,035.19万元,与上年对比增加700.28万元(上年项目支出中含国有资源(资产)有偿使用成本补偿金5,199.72万元),主要原因分析2021年我院积极落实省委省政府的指示,结合农业科技创新及成果展示转化、农业科技创新服务平台建设、管理服务所属科研单位等职能职责,努力为打造我省绿色食品牌,支持全省高原特色现代农业发展提供技术支撑,取得项目经费较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行23,277.37万元,主要用于

1)基本支出预算“2060301机构运行”22,792.18万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2)项目支出预算“2060301机构运行”485.19万元构成为:

一是现代科研院所管理服务能力提升专项经费450万元,主要用于为我院所属科研单位及重大农业科技项目实施提供管理服务,推进构建现代科研院所管理服务体系。

二是因公出国(境)专项经费35.19万元,专项用于我院安排2021年因公出国(境)支出。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究7,550.00万元,主要用于我院农业科技创新及成果展示转化、农业科技创新服务平台专项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休267.00万元,主要用于我院离退休人员公用经费及离休人员工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,534.22万元,主要用于我院实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,基本养老保险费单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出172.64万元,主要用于我院实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,810.80万元,主要用于我院基本医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,171.72万元,主要用于我院公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出104.01万元,主要用于我院其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,098.21万元,主要用于我院职工住房公积金单位部分缴费支出。


五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我院无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我院无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我院无经济社会事业发展事项。


六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目631个,采购预算总额6,714.61万元,其中:政府采购货物预算5,035.27万元、政府采购服务预算417.90万元、政府采购工程预算1,261.44万元。


七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农科院部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计288.10万元,较上年减少47.01万元,下降14.03%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省农科院部门2021年因公出国(境)费预算为66.00万元,较上年减少2.06万元,下降3.03%,共计安排因公出国(境)团组7个,因公出国(境)12人次。

增减变化原因:一是我单位根据国家及省出国出境规定和工作需要严格制订因公出国(境)计划,遵守公务出国(境)审批流程,严格控制出国(境)团组数量、规模,严格按照审批的计划执行;二是受新冠肺炎疫情影响,本年因公出国(境)费预算较上年有所减少。

(二)公务接待费

云南省农科院部门2021年公务接待费预算为57.38万元,较上年减少14.44万元,下降20.11%,国内公务接待批次为352次,共计接待3206次。

增减变化原因:我院严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范全院公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出。因此2021年公务接待费预算较上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省农科院部门2021年公务用车购置及运行维护费为164.72万元,较上年减少30.51万元,下降15.63%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费164.72万元,较上年减少30.51万元,下降15.63%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为51辆。

增减变化原因:一是我院上年公车保有量为55辆,2021年公车保有量较上年减少4辆;二是我院严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定,进一步规范公务用车管理,因此2021年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。


八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我院无省财政确定的重点项目。所有编报的项目都根据预算要求编制了详细的预算绩效目标。


九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农科院部门2021年机关运行经费安排0万元,与上年对比无变化,主要原因分析:机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我院为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。


附件:云南省农科院2021年度预算公开报表


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