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云南省农业科学院高山经济植物研究所部门2020年度部门决算
发布:高山所财务科   发布时间:2021-08-27   浏览次数:2254    

云南省农业科学院高山经济植物研究所部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省农业科学院高山经济植物研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省农业科学院高山经济植物研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

我单位系云南省农业科学院下属专业研究所——云南省农业科学院高山经济植物研究所,面向云南高寒山区,以高山药用植物、高山花卉、经济林果、食药用菌等为主要研究对象,针对正在开发利用和具有开发利用前景的高山经济植物开展应用研究和应用基础研究,建立科技试验示范基地,充分发挥高山经济植物资源优势,加速成果转化,发展新兴生物产业,为农业科技进步,有效促进地方经济社会全面发展、民族团结进步做出了积极的贡献。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、科技创新工作

(1)科研项目开展方面:新上项目21项,其中:云南省科技厅5项,云南省财政厅2项,云南省农开办1项,丽江市政府1项,市科协2项,市科技局1项,国家中药管理局中药资源普查1项,横向项目8项。

(2)科研成果产出方面:获得知识产权方面授权2项,分别是 “一种紫草乌良种繁育方法”发明专利和“一种用于树根土球育成的种植穴”实用新型专利。共发表论文18篇,核心期刊11篇(其中SCI收录2篇),发表专著1部。

 

(3)资源收集和保存方面:参与全国中药第四次普查工作,完成丽江市的古城区、玉龙县、永胜县的中药普查试点工作,收集保存农业生物资源33份。

2、科技成果转化

(1)成果示范方面: 科技成果示范面积2.5万亩,新增产值550万元,省级及以上媒体宣传2次,主办或承办大型,技术成果推介活动1次。

(2)科技服务方面:积极组织科技培训活动,共派出研究员8人次,骨干技术人员34人次,共开展科技培训24场次,培训农户达3500人次。挂牌13个科技合作企业和科技成果示范基地.

(3)立足高山,辐射藏区,做好科技进藏工作。提供3万余株蓝莓苗在维西县永春乡和攀天阁乡示范种植70亩,赴香格里拉、维西、德钦进行科技服务11次,分别开展了蓝莓示范种植、中药材种植技术指导、迪庆藏区附子良种筛选与优质高产栽培试验田间数据调查、现场科技咨询服务、蓝莓标准化种植技术指导等工作,助力贫困地区产业升级,通过产业、技术带动广大农户脱贫致富。

3、条件平台建设

(1)美自科研试验基地土地证办理工作持续推进

我所全力推进美自科研试验基地土地证办理工作,积极同省、院及丽江市有关部门沟通,按照《丽江市国土资源局关于丽江高山农业科研实验基地用地申请的复函》的要求及省自然资源厅征转处、耕地保护处、规划处对高山所基地用地报批相关事宜的回复,我所结合实际需求,从财政预算中统筹增加我所美自科研试验基地土地证办理相关费用509万元,开展了美自科研试验基地土地证办理的相关工作。

(2)基本建设各项工作圆满完成

美自科研试验基地获得丽江市科学技术协会第二批“丽江市科普教育基地”授牌,基地建设与地方经济发展结合更加紧密。

在基地基础设施日益完善的同时,轻量容器化蓝莓示范栽培,车厘子示范栽培,果桑、猕猴桃示范栽培,乡土绿化植物育苗及栽培,草莓无土栽培,岩陀引种栽培以及香草、白及、红果参、天门冬等研发项目先后落地实施,科研试验与示范展示功能初见成效。

逐步建立高山经济植物种质资源圃,2019年在前期资源摸底调查工作基础上,新收集和保存种质资源7份。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院高山经济植物研究所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院高山经济植物研究所部门2020年末实有人员编制64人。全部为事业编制;在职在编实有事业人员55人。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院高山经济植物研究所部门2020年度收入合计1,589.55万元。其中:财政拨款收入1,496.19万元,占总收入的94.13%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入89.65万元,占总收入的5.64%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入3.71万元,占总收入的0.23%。

与上年对比,2020年我单位收入1,589.55万,较上年1,944.66万元减少355.11万元,主要原因分析:2020年财政拨款人员经费以及项目经费较上年有一定减少。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院高山经济植物研究所部门2020年度支出合计1,673.22万元。其中:基本支出898.41万元,占总支出的53.69%;项目支出774.81万元,占总支出的46.31%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

与上年对比,2020年我单位支出1,673.22,较上年1,895.39万元减少222.17万元,主要原因分析:2020年获得财政补助收入较上年有一定减少,导致支出规模相应降低。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院高山经济植物研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出898.41万元。

与上年对比,2020年支出898.41万元万元,较上年917.75万元减少19.34万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出829.58万元,占基本支出的92.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.83万元,占基本支出的7.66%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院高山经济植物研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出774.81万元。

与上年对比,2020年支出774.81万元,较上年977.64万元万元减少202.83万元,主要原因分析:2020年获得财政拨款项目收入较上年有所减少,导致支出规模相应缩减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院高山经济植物研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,512.17万元,占本年支出合计的90.37%。

与上年对比,2020年支出1,512.17万元,较上年1,461.56万元增加50.61万元,主要原因分析:2020年一般公共预算财政拨款项目收入较上年有所增加,导致支出规模相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术(类)支出1,305.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.33%。主要用于:

“2060301机构运行”671.98万元,主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

“2060302社会公益研究”100.00万元,主要用于单位“高山经济植物科研实验条件平台建设专项经费仪器设备购置”项目经费支出。

 “2060503科技条件专项”485.00万元,主要用于2020年度科技项目省级补助资金经费支出。

 “2060901科技重大专项”12.07万元,主要用于2019年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出。

 “2069999其他科学技术支出”36.36万元,主要用于2019年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助项目支出23.91万元以及2020年 “三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助项目支出12.45万元。

   2.社会保障和就业(类)支出79.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于:

“2080502事业单位离退休”0.49万元,主要用于单位退休人员公用经费支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”78.72万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康(类)支出66.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于:

“2101102事业单位医疗”41.82万元,主要用于单位医疗补助经费中的事业单位医疗费支出。

“2101103公务员医疗补助”22.21万元,主要用于单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”2.75万元,主要用于单位医疗补助经费中的其他医疗保障支出

  4.住房保障(类)支出60.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于:

“2210201 住房公积金”59.36万元,主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院高山经济植物研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.60万元,支出决算为4.66万元,完成预算的70.60%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,无年初预算安排;公务用车购置及运行费支出决算为4.57万元,完成预算的86.55%;公务接待费支出决算为0.09万元,完成预算的6.71%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:为全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求,加强单位党风廉政建设,我单位严格执行《云南省农业科学院关于进一步加强“三公”经费管理的通知》文件要求,要求单位职工务必充分认识严控“三公”经费管理和贯彻厉行节约的重要性和紧迫性,采取切实有效措施,做到2020年“三公”经费决算数较预算数只减不增。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.29万元,下降5.86%。其中:因公出国(境)费支出决算支出0.00万元,与上年相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元,下降3.01%;公务接待费支出决算减少0.15万元,下降62.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2018年我单位无财政后补助因公出国(境)支出,支出决算总数大幅减少,同时坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.57万元,占98.1%;公务接待费支出0.09万元,占1.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.57万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.57万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位行政、科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.09万元。其中:

国内接待费支出0.09万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次9人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于单位按照规定开支的各类公务接待费用。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院高山经济植物研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省农业科学院高山经济植物研究所部门资产总额2,542.29万元,其中,流动资产833.42万元,固定资产790.41万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程918.46万元,无形资产0.00万,其他资产0.00万(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加333.19万元,其中; 流动资产增加186.98万元,固定资产增加6.33万元,无对外投资及有价证券,在建工程增加139.88万元,无形资产无变化,无其他资产。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额448.16万元,其中:政府采购货物支出99.79万元;政府采购工程支出348.37万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

2020年度事业收入89.65万元,其中从国家自然科学基金委员会、科技厅、农业厅、各高校、科研机构等非本级部门通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费76.65万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

附件下载: 云南省农业科学院高山经济植物研究所2020年项目支出绩效自评表.xls 云南省农业科学院高山经济植物研究所表.xls
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