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云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2020年度决算
发布:蚕蜂所财务科   发布时间:2021-08-30   浏览次数:1767    

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2020年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所系云南省农业科学院下属专业研究所,主要负责开展蚕、桑、蜂遗传育种、饲养(栽培)和加工技术等基础性、公益性农业科技研究与示范工作,为蚕、蜂产业发展提供科技支撑。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.科技创新工作取得新进展

组织申报各级科研项目25项,获批7项,新增项目合同无偿经费352.81万元,到位项目无偿经费459.37万元;组织项目通过验收6项,其中国家基金3项、省基金1项、农业联合基金1项、创新人才出站考核1人。新增薛晓锋专家工作站(蜜蜂)1个,云南省省级中锋遗传资源保种场1个,获得红河州中小学生研学实践教育基地资质。通过现场鉴评成果1项;发表科技论文46篇,其中核心期刊19篇,SCI收录2篇;获授权专利9个,其中发明专利2个,实用新型专利6个,外观设计专利1个;发布地方标准1项;收集保存资源25份,其中家蚕5份,桑树15份,蜜源植物5份。继续加强同各大高校的合作交流,接待来访专家、学者20批次;积极推进外事工作,申请发展中国家杰出青年科学家来华工作计划岗位1个,拟录取伊朗农科院杰出青年科学家1名;派出科技人员参加省内外各类综合性学术交流、研讨会20余人次,科技创新能力进一步提升。

2.服务保障能力不断提高

认真做好各类应急服务,积极履行蚕种质量防控和应急服务职能,及时派出科技人员24人次到陆良、沾益、大姚、姚安、贡山开展应对蚕、蜂病害应急服务,保障农户养蚕、养蜂安全;依托现代农业产业技术体系开展科技服务,派出科技人员80余人次赴泸水、陇川、祥云、保山、巧家、镇雄、泸西、绿春、福贡、贡山等20多个蚕桑蜜蜂基地县市开展科技培训,长期外派科技人员9人驻守元阳、冷泉、屏边等地技术指导,助力当地脱贫攻坚;积极支撑陇川县、绿春、泸西、福贡、贡山等地地方政府发展蚕、蜂特色养殖脱贫产业发展。培训地方科技骨干1031人次,培训蚕农和蜂农累计6089人次。

3.科技成果转化稳中有进

继续加强同企业、科研机构、政府、高校的科技合作。科技支撑7家企业、4个乡村振兴示范点、3家农民专业合作社及养殖协会和各地政府发展蚕桑、蜜蜂产业;与西南大学、江西省养蜂研究所、四川省农业科学院蚕业研究所、越南农科院等6所高校、科研院所开展合作交流、委托试验、产学研合作共建;三是继续打造核心成果展示平台,彰显示范引领作用。建成集科普教育、集中示范、农耕文化、休闲体验为一体的现代蚕桑科技示范园,接待各级观摩团10余批次,接待游客4万余人次;四是在大理鹤庆县、祥云县、隆阳区、绿春县4地选点打造乡村振兴示范点,建成蚕桑核心示范区1.2万亩、蜂群2000群的科技示范基地,带动当地蚕农蜂农户均增收2000元以上;五是主办全省性蜜蜂科技成果推介会1次,联合院科技成果转化处,借助新华社在鹤庆直播推介家蚕新品种1次,围绕支撑服务蚕桑蜜蜂产业发展,开展“战疫情、促春耕、夺丰收”专题教程录制,指导各地蚕农、蜂农做好春耕备耕和农业生产恢复工作,积极在新华社、云南日报、人民网、云南网等省级以上媒体宣传8次;六是完成科技成果示范应用面积36.79万亩,推广中蜂高效饲养示范6800群,新增农业产值12095万元,科技成果转化收益294.08万元,上交成果转化收益院分享部分40万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2020年度决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2020年末实有人员编制277人(全部为事业编制)。在职在编实有事业人员213人,全部是非参公管理事业人员。离退休人员422人。其中:离休0人,退休422人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

     云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,也没有财政拨款预算项目批复,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2020年度收入合计4,906.19万元。其中:财政拨款收入4,088.78万元,占总收入83.34%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入420.40万元;占总收入8.57%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入397.01万元,占总收入8.09%

2020年收入决算与上年对比情况表

单位:万元

年度

收入合计

财政补助收入

事业收入

其他收入

2019

4,969.55

4,259.00

333.58

376.97

2020

4,906.19

4,088.78

420.40

397.01

增减

-63.36

-170.22

86.82

20.04

与上年对比,2020年度收入4,906.19万元,较上年4,969.55万元减少63.36万元,主要原因是财政补助收入的减少,财政拨款减少的主要原因是:1.2020年在职人员减少,离休人员减少,导致人员经费及公用经费减少,2.由于人员经费减少,社会保险缴费、公积金、工会经费、福利费等也相应减少。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2020年度支出合计4,925.24万元。其中:基本支出4,257.33万元,占总支出的86.44%;项目支出667.91万元,占总支出的13.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

 2020年支出决算与上年对比

单位:万元

年度

支出合计

基本支出

项目支出

2019

5,237.25

4,409.82

827.43

2020

4,925.24

4,257.33

667.91

增减

-312.01

-152.49

-159.52

与上年对比,2020年支出4,925.24万元,较上年度5,237.25万元减少312.01万元,主要原因分析主要是:1.2020年在职人员减少,离休人员减少,导致人员经费支出减少,公用经费支出减少。2.项目支出减少的主要原因是2020年因疫情影响,压减省体系项目经费,国家体系项目经费减半拨款,导致相应项目支出减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机构正常运转的日常支出4,257.33万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.29%,与上年对比,基本支出较上年4,409.82万元减少152.49万元,主要原因分析:主要是:1.2020年在职人员及离休人员减少,导致财政拨款支出减少,2.由于工资支出减少,社会保险缴费、工会经费、福利费等也相应减少。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出667.91万元。与上年对比,项目支出较上年827.43万元减少159.52万元,减幅19.28%,主要原因分析:2020年疫情原因,压减省体系项目经费,国家体系项目经费减半拨款,导致相应项目支出减少。

2020年项目支出按功能分类科目分布情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

支出决算数

206

科学技术支出

667.91

       

667.91


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出4,108.12万元,占本年支出合计的83.41%。与上年对比,2020年度一般公共预算财政拨款支出较上年4,244.16万元减少136.04万元,主要原因分析:由于在职人员、离休人员减少、压缩公用经费、压减体系项目经费等原因,导致一般公共预算财政拨款支出的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)支出3,069.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.71%。构成为:

2060301机构运行费”2,715.71万元,主要用于保障全所正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

2060503科技条件专项”115.00万元,主要用于云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所科研项目支出。

2060901 科技重大专项”80.00万元,主要用于云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所科研项目支出。

2060902 重点研发计划”120.00万元,主要用于云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所科研项目支出。

2069999其他科学技术支出”38.40万元,主要用于20192020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金等支出。

2.社会保障和就业(类)支出360.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。构成为:

“2080502事业单位离退休支出”23.49万元,主要用于离休人员公用经费支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 319.75万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”16.81万元,主要用于职业年金缴费支出。

3.卫生健康(类)支出438.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%。构成为:

2101102 事业单位医疗”213.24万元,主要用于医疗补助经费中的事业单位医疗费支出。

2101103公务员医疗补助”208.41万元,主要医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出” 16.66万元,主要用于医疗补助经费中的其他医疗保障支出。

4.住房保障(类)支出240.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。构成为:

2210201住房公积金”240.66万元,主要用于我所按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.24万元,支出决算为12.30万元,完成预算的71.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为10.44万元,完成预算的97.84%;公务接待费支出决算为1.86万元,完成预算的28.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因::一是我所严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定;规范公务用车管理,坚决杜绝公车私用,2020年没有发生公务用车购置费,因此公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数。二是由于新冠肺炎疫情,减少了公务接待,以及我所严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范全所公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待范围、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出,公务接待费支出决算小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.28万元,下降2.23%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.28万元,减少2.61%;公务接待费支出决算减少0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2019年减少的主要原因:一是我所现有两辆公务用车,一辆购于2001年,一辆购于2010年,且由于我所位于地州市的乡镇,日常公务行驶里程较多,因此车辆维修费用较高,导致2020年车辆运行维护费用下降幅度不高。二是我所自觉与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费,切实有效控制公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10.44万元,占84.88%;公务接待费支出1.86万元,占15.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.44万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.44万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.86万元。其中:

国内接待费支出1.86万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次278人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2020年机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所资产总额2,911.61万元,其中:流动资产384.95万元,固定资产2,449.59万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程77.07万元,无形资产0.0005万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少216.11万元,其中;流动资产减少75.76万元,固定资产减少57.79万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程减少82.56万元,无形资产增加(减少)0万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;报废报损资产30项,账面原值22.75万元,实现资产处置收入0.0585万元;出租房屋面积:2689.62平方米,账面原值322.48万元,实现资产使用收入119.67万元。

国有资产占有使用情况表

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2911.61

384.95

2449.59

2026.87

0.00

0.00

422.72

0.00

77.07

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额39.76万元,其中:政府采购货物支出21.60万元;政府采购服务支出18.16万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9)

五、其他重要事项情况说明

2020年度事业收入420.40万元,其中从农业农村部、国家自然科学基金委、省发改委、科技厅等非本级部门通过竞争立项取得非一般公共预算财政拨款科研项目经费124.87万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释


1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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