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云南省农业科学院国际农业研究所2020年度部门决算
发布:李攀勤   发布时间:2021-08-30   浏览次数:2523    

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第一部分  云南省农业科学院国际农业研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


第一部分  云南省农业科学院国际农业研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责开展国际农业、农业科技合作系统性和专业性等公益性农业科技研究工作,促进国际农业科技交流与合作。

(二)机构设置

云南省农业科学院国际农业研究所是隶属于云南省农业科学院管理的正处级公益一类事业单位。单位事业编制45人,下设党政办公室、科研管理科及财务管理科等3个二级机构及2个创新团队。

(二)2020年度重点工作任务介绍

在院党委、院行政的正确领导下,在机关各处室、各研究所的关心支持下,云南省农业科学院国际农业研究所党政领导班子团结一致、带领全所干部职工,紧紧围绕省委省政府重大决策部署及院2020年工作会的总体部署,立足单位职能职责,按照年度工作计划,除援外农业科技培训及交流工作计划受突如其来的全球新冠肺炎疫情影响外,其他工作都完成良好:

1.科技创新工作

2020年度新申报项目15项,延续项目1项目,完成专著出版1本、书稿2份,提案建议及咨询报告3份,论文2篇,与伊朗交换小麦育种信息资料40份,选育新品种材料32份等。完成的《大湄公河次区域农业科技交流与合作研究》专著由中国农业出版社出版;完成的《澜沧江-湄公河农业合作发展报告(2019)》书稿由农业农村部对外经济合作中心与我所共同编制的中英文双语对照著作,本书系统梳理了近年来澜湄农业合作的进展、成效与经验做法,从科技合作、项目实施、乡村振兴等角度对澜湄农业合作进行了专题分析,对柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南5个湄公河国家及中国云南、广西、海南3个重点省区开展澜湄农业合作的情况进行了梳理,为六国农业部门及现关机构开展澜湄农业合作提供经验借鉴和交流参考,也是国际所发挥云南农业科研优势,主动服务和融入国家“一带一路”发展战略的充分体现;完成的《伊朗农业》初稿是以麦类科技合作为基础,分析研究建立促进与伊朗开展农业科技合作的机制、平台。另外,在完成的《中国进口大豆来源国多元化东南亚方案》《关于加强中-缅秋大豆产业发展合作的建议》《云南与伊朗农业(科技)比较研究》等3份提案建议及咨询报告中,草拟提交的“关于加强中-缅甸秋大豆产业发展合作的提案”已作为十三届全国人大四次会议云南代表团议案选题,为政府决策助推国家和云南经济社会发展提供了重要参考。

2.科技成果转化

积极主动参与科技扶贫“挂包帮”“转走访”等工作,本年度有2名职工入户帮扶院级挂联点(景谷县),其中1名所领导由省委组织部安排到昭通市绥江县挂职任县人民政府副县长投身脱贫攻坚战,此外,开展研发大豆绿色、节本、高效模式,并示范推广100亩,科技扶贫引进优良品种2个,提质增产增收经济作物单品1个,培训农业科技人员等,各类服务对象满意度指标达90%及以上。

3.条件平台建设

完成南亚东南亚农业科技联合研究创新团队、国际农业科技合作机制平台研究创新团队的组建工作;探索建立与伊朗农业合作机制平台1个。截至目前,国际所具有国际合作条件平台4个。

4.人才队伍建设

调入人员5名,公开招聘人员3名,其中1名选调人员任聘为国际农业科技合作机制平台研究创新团队首席,1名副高进入科研团队,公开招聘3人均为硕士研究生,人才队伍进一步扩大。截至2020年12月31日,国际所专业技术岗位人18名,占职工总数72%;硕士及以上人员18名,高学历职工占职工总数72%。2020年完成了南亚东南亚农业科技联合研究创新团队、国际农业科技合作机制平台研究创新团队2个创新团队首席遴选,以及新一轮岗位聘任工作。

5.对外合作与交流

在科企合作方面,国际所与质标所、云南颐高投资有限公司签订战略合作协议,双方就成立兆基天然产品联合实验室达成全面合作协议,协力推动进出口天然产品检验检测、技术标准、质量控制、认证追溯等国际合作与科技交流。在学术交流与合作方面,参与承办了由云南省农业科学院与云南省科学技术厅联合主办的 “生态优先•绿色示范论坛暨第四届南亚东南亚农业科技创新研讨会”。围绕国际农业、农业科技合作的需求,拜访了农业农村部对外经济合作中心亚洲处/澜湄中心、国际合作司亚非处、国际玉米小麦改良中心中国办事处、法国农业发展研究中心(CIRAD)驻北京办事处等部门;走访云南省交通运输协会、西南大学伊朗研究中心、中国热带农业科学院、海南省农科院等单位开展交流,为今后拓展合作领域及开展相关联合研究工作达成共识夯实了基础。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院国际农业研究所2020年度部门决算编报的单位共1个,是其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院国际农业研究所2020年末实有人员编制45人(全为事业编制)。在职在编实有事业人员25人,全为非参公管理事业人员。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

云南省农业科学院国际农业研究所2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院国际农业研究所2020年度收入合计353.03万元。其中:财政拨款收入350.13万元,占总收入的99.18%;事业收入2.86万元,占总收入的0.81%;其他收入0.04万元,占总收入的0.01%。

   与上年对比,2020年度收入较上年度293.79万元增加59.25万元,主要原因分析:一是根据纳入年初预算安排时点的要求及基本支出预算动态管理的有关规定,纳入2020年部门预算编制时点的人数19人较上年度6人增加13人,财政拨款基本支出中的公用经费18.86万元较上年度6.30万元增加12.56万元,增幅199.37%;二是本年度因住房公积、职业年金记实等预算资金增加及正常晋升职工薪级工资等原因,财政拨款基本支出中的人员经费较上年度增加59.15万元,增幅26.76%;三是本年度事业收入2.86万元较上年度12.80万元减少9.94万元,减幅77.63%。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院国际农业研究所2020年度支出合计353.78万元。其中:基本支出302.70万元,占总支出的85.56%;项目支出51.08万元,占总支出的14.44%。

与上年对比,2020年度支出较上年度支出318.05万元增加35.73万元,主要原因分析:基本支出较上年度增加63.58万元,项目支出较上年度减少27.85万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院国际农业研究机构正常运转的日常支出302.70万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出281.44万元,占基本支出的92.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出21.25万元,占基本支出的7.02%。

与上年对比,基本支出较上年度239.12万元增加63.58万元,增幅26.59%,主要原因分析:一是由于本年度纳入财政预算资金安排的在编在职年平均人数19人较上年度15人增加4人,在职职工正常晋升薪级工资,清算缴交上年度新增人员住房公积金等原因,导致工资性支出增加;二是本年度在职转退休职工1人,发生职业年金记实支出4.40万元,而上年度无此项支出;三是本年度贯彻落实省级精神文明单位奖励款的政策,根据当年单位自筹收入情况,兑现职工2018年奖励款1.10万元;四是本年度非人员经费基本支出21.25万元较上年度17.50万元增加3.75万元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院国际农业研究所为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出51.08万元。

与上年对比,项目支出较上年度78.93万元减少27.85万元,主要原因分析:受突如其来的全球新冠肺炎疫情影响,本年度较上年度未发生涉外项目支出,而发生的重大科技专项支出较上年度新增项目支出减少7.67万元;另外,2020年上年度结转项目支出0元较上年度减少20.09万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院国际农业研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出350.13万元,占本年支出合计的98.97%。与上年对比,2020年度一般公共预算财政拨款支出较上年306.29万元增加43.84万元,主要原因分析:2020年由于人员经费支出及公用经费支出增加,引起一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)支出294.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%。构成为:

“2060301机构运行”243.00万元,主要用于2020年部门预算中的人员经费及公用经费等支出;

“2060901科技重大专项”50.00万元,主要用于2020年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出;

“2069999其他科学技术支出”1.08万元,主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出。

2.社会保障和就业(类)支出30.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。构成为:

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”26.44万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出;

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”4.24万元,用于我单位2020年机关事业单位职业年金单位部分缴费支出。

3.住房保障(类)支出25.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。构成为:

“2210201住房公积金”25.37万元,全部用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院国际农业研究所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算及支出决算均为0.00万元,支出决算数较年初预算数无变动。2020年度,我所始终自觉与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神,不断加强党风廉政建设,坚持厉行节约,反对奢侈浪费,加强内部财务管理、采取切实有效措施,严控“三公”经费支出,确保“三公”经费只减不增。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年决算数减少16.80万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算减少16.80万元,下降100%;公务用车购置及运行费、公务接待费发生数均为0.00万元,上下年度无变动。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2020年度受突如其来的全球新冠肺炎疫情影响,涉外项目执行计划不能如期进行,全部因公出国(境)计划取消。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出均为0.00万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院国际农业研究所2020年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院国际农业研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省农业科学院国际农业研究所资产总额25.75万元,其中,流动资产3.81万元,固定资产21.19万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0万元,无形资产0.76万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1.74万元,其中:固定资产减少1.77万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

25.75

3.81

21.19

21.19

0.76

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额2.95万元,其中:政府采购货物支出1.75万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额1.50万元,占政府采购支出总额的50.85%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)

五、其他重要事项情况说明

2020年单位开展财经纪律自查自纠工作,对自查中发现以前年度超标报销差旅费和超范围报销劳务费、咨询费进行立查立改,本年度收回以前年度违规报销费用共计4480.00元,根据政府会计制度规定调整货币资金年初数,调整后的资产总额年初数为27.49万元,故2020年资产总额与上年相比减少数为1.74万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

    7.科学技术(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):指科技重大专项的经费支出。

8.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外用于科技方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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