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云南省农业科学院农业经济与信息研究所部门2020年度部门决算
发布:经信所财务科   发布时间:2021-08-30   浏览次数:1746    

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第一部分  云南省农业科学院农业经济与信息研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 云南省农业科学院农业经济与信息研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院农业经济与信息研究所是云南省农业科学院下属研究所之一,是专业从事农业经济与信息研究的收集、整理、分类、加工、存储、利用、开发的综合性和公益性农业科研机构。

主要围绕农业农村经济研究、农业信息技术研究与应用、农业科技期刊编辑出版三个学科开展相关研究与服务,开展农业农村经济与信息科学研究,促进科技发展,编辑农业科技期刊,开展农业科技信息平台、农业工程咨询与设计、农业司法鉴定、农业科技培训、项目评审与绩效评价、科普教育等方面的研究与服务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,在院党委、行政的坚强领导下,经信所领导班子团结带领全所干部职工紧紧围绕院所改革发展工作大局,坚持和加强党的全面领导,忠于职守,担当作为,积极谋划部署推动全所改革发展工作,认真履行全面从严治党主体责任,不断加强和改进全所党的建设,抓好科技创新和成果转化服务工作,不断健全完善制度体系,提高治理效能,持续推进全所各项事业快速发展。
1.科技创新。2020年,经信所积极拓宽项目申报渠道,共组织申报了科技创新项目16项;一批有影响力的项目获得立项;2人获云南省哲学社会科学优秀成果三等奖,1人获二等奖;组织撰写7份决策咨询建议,其中2个咨询建议报告,分别得到了省领导的批示,科技创新成果被采纳效果显著;发表各类科技论文26篇;出版社学术著作2部;组织学术研讨会4次;1人入选2020年云南省中青年学术和技术带头人后备人才。
2.成果转化与服务、科技扶贫。2020年全所完成咨询报告29个、查新报告141个,培训农业科技骨干181人次,省级及以上媒体宣传5次,结合所内业务,主办发展论坛一次、承办学术沙龙一次,为5家企业提供了技术与咨询服务,持续加大扶贫投入;有力推进成果转化工作,全年完成一批有影响力的规划;高质量完成决策咨询服务;科技扶贫与乡村振兴工作取得新成效;利用各种媒体渠道及时宣传工作动态。
3.条件平台建设工作进一步改善。全年保障网络网站安全稳定运行,未发生信息网络安全事故,主干网络无故障运行达到100%。院网站建设新建“云南农业科技信息咨询”平台、改版了“服务三农”、“云南省农科院科技成果转化服务与交易平台”专题网站,新增“科研团队”2级栏目;中外文科技文献信息服务能力不断增强,开通试用“云南农科院科技文献服务QQ群”,满足我院职工中英文科技文献、图书、标准、专利等文献1300余份;农业科技信息资源共建共享平台共计申请获得原文传递1000余篇,电子图书等数据库正常运行效率达到100%;“三农通”专家咨询服务热线继续服务“三农”,2020年“三农通”专家值班数达到1255人/次,上传短信1862条,回答提问1217条,评选年度优秀专家10人,完成“三农通”宣传册设计制作;文献检索与信息服务开拓创新,期刊发行保质保量,科技档案管理进一步规范。
4.大力加强人才团队及队伍建设。经信所领导班子高度重视人才培养,积极组织各类人才专项申报和职称评审工作。2020年,我所提拔副处级干部3人;1人受聘省政府参事;2人申报省级两类人才,入选1人;共计13人次参加各类专业培训;2人在读硕士;2人晋升副高职称。人才队伍不断优化,为我所未来的发展奠定了重要的基础。


二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院农业经济与信息研究所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。为其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院农业经济与信息研究所部门2020年末实有人员编制72人(全部为事业编制);在职在编实有事业人员66人,全部是非参公管理事业人员。
离退休人员2人。其中:离休2人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院农业经济与信息研究所部门2020年度收入合计2,135.34万元。其中:财政拨款收入1,613.37万元,占总收入的75.56%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入471.23万元,占总收入的22.07%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入50.74万元,占总收入的2.38%。


与上年对比,2020年度我单位收入合计2,135.34万元较上年2,105.02万元增加30.32万元,增幅为1.00%,主要原因分析:一是我单位取得的财政补助收入较上年1,692.63万元减少79.26万元,二是我单位取得的事业收入较上年411.37万元增加59.86万元,三是我单位取得的其他收入较上年1.01万元增加49.73万元。


二、支出决算情况说明

云南省农业科学院农业经济与信息研究所部门2020年度支出合计2,319.82万元。其中:基本支出1,629.50万元,占总支出的70.24%;项目支出690.32万元,占总支出的29.76%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。


与上年对比,2020年度我单位支出合计2,319.82万元,较上年1,967.34万元增加352.48万元,减幅为18.00%。主要原因分析:基本支出1,629.50万元,较上年1,484.28万元增加145.22万元;项目支出690.32万元,较上年483.06万元增加207.26万元。

(一)基本支出情况2020年度用于保障云南省农业科学院农业经济与信息研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,629.50万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,394.92万元,占基本支出的85.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234.58万元,占基本支出的14.4%。

与上年对比,基本支出较上年1,484.28万元增加145.22万元,增幅为10.00%,主要原因分析:根据《云南省财政厅关于下达省农科院2020年7-11月职业年金个人账户记实资金和1名在职去世人员丧葬费及抚恤金的通知》(云财农〔2020〕216号)和《云南省财政厅关于下达2020年省级单位住房公积金清算核增(减)指标的通知》(云财综〔2020〕51号)等文件,基本支出较上年有所增加。

(二)项目支出情况
2020年度用于保障云南省农业科学院农业经济与信息研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出690.32万元。
与上年对比,项目支出较上年483.06万元增加207.26万元,增幅为43.00%,主要原因分析:2020年我单位获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年有所增加。
具体项目开支及开展工作情况:2020年我单位项目支出主要用于社会公益研究、科技重大项目、科技条件专项等方面的科研项目。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院农业经济与信息研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,673.39万元,占本年支出合计的72.13%。与上年对比,较上年1,647.56万元增加25.83万元,主要原因分析:2020年度我单位使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出1,289.04万元,较上年1,281.16万元增加7.88万元,使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出384.35万元,较上年366.41万元增加17.94万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出60.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。构成为:
“2011099 其他人力资源事务支出”20.00万元,主要用于2020年度省级人才发展专项资金;
“2013299其他组织事务支出”40.00万元,主要用于2020年调整部分省级部门项目经费。

2.科学技术(类)支出1,332.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.64%。构成为:
“2060301机构运行”1,028.38万元,主要用于2020年部门预算项目;
“2060302社会公益研究”140.00万元,主要用于2020年部门预算项目;
“2060503科技条件专项”119.98万元,主要用于2020年科技项目补助资金;
“2060901科技重大专项”26.93万元,主要用于2019年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费6.61万元;2020年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费0.32万元;2020年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费20.00万元;
“2069999其他科学技术支出”17.43万元,主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金项目支出,其中:2019年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金17.16万元;2020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金0.27万元。

3.社会保障和就业(类)支出163.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。构成为:
“2080502事业单位离退休”24.22万元,主要用于我单位2020年离休人员工资及离退休人员公用经费支出;
“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”119.09万元,主要用于我单位2020年机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出;
“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”3.74万元,主要用于我单位2020年机关事业单位职业年金单位部分缴费支出;
“2080599其他行政事业单位离退休支出”8.32万元,主要用于我单位2020年离休人员工资支出;
“2080801 死亡抚恤”7.91万元,主要用于我单位2020年病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出

4.农林水(类)支出20.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。构成为:
“2130125农产品加工与促销”20.00万元,主要用于2020年打造绿色食品牌八大产业专项省本级部分资金。

5.住房保障(类)支出97.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。构成为:
“2210201住房公积金”97.40万元,主要用于我单位2020年职工住房公积金单位部分缴费支出。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院农业经济与信息研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.20万元,支出决算为3.75万元,完成预算的60.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,我单位2020年一般公共预算财政拨款未开支组织出国(境)团组,未参加其他单位组织的出国(境)团组,全年无因公出国(境)人数及费用;公务用车购置及运行费支出决算为2.45万元,完成预算的57.00%;公务接待费支出决算为1.30万元,完成预算的68.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求,加强党风廉政建设,充分认识严控“三公”经费管理和贯彻厉行节约的重要性和紧迫性,采取切实有效措施,在不影响单位日常运行的基础上,严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定;严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待标准,对部分非必要支出进行了削减,切实有效控制“三公”经费,做到2019年“三公”经费决算数较预算数只减不增。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.59万元,下降40.82%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,较上年无变动;公务用车购置及运行费支出决算减少1.90万元,下降43.68%;公务接待费支出决算减少0.69万元,下降34.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我单位坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费,切实有效控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.45万元,占65.25%;公务接待费支出1.30万元,占34.75%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.45万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.45万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位开展日常行政、科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费1.3万元。其中:
国内接待费支出1.3万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次129人(其中:外事接待人次0人)。主要用于我单位按照规定发生的公务接待支出。
国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院农业经济与信息研究所部门2020年机关运行经费支出0万元,机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院农业经济与信息研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。


二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省农业科学院农业经济与信息研究所部门资产总额1656.12万元,其中,流动资产291.70万元,固定资产1224.70万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元,无形资产139.72万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少257.65万元,其中流动资产减少183.37万元,固定资产减少85.66万元,无形资产增加11.39万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆2辆,账面原值31.19万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。



三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额250.67万元,其中:政府采购货物支出63.97万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出186.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。


四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。


五、其他重要事项情况说明

2020年度事业收入471.23万元,其中从科技部、各高校、科研机构等非本级部门通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费184.58万元。


六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:云南省农业科学院农业经济与信息研究所2020年度部门决算公开表格


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