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云南省农业科学院热区生态农业研究所2020年度部门决算
发布:rqs   发布时间:2021-08-31   浏览次数:2399    



目录

第一部分 云南省农业科学院热区生态农业研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释





第一部分 云南省农业科学院热区生态农业研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院热区生态农业研究所(简称“热区所”)是隶属于云南省农业科学院的公益性科研事业单位,主要履行以下职责:

1.立足热区,面向国家战略需求、科技前沿和农业产业发展,结合区域经济、社会和生态可持续发展,建设成为热区特色生态农业科学研究、成果示范和科技推广的研究机构。

2.依托生态与环境、作物资源和蔬菜三个重点学科,以生态保育与抗旱节水,特色作物资源收集、保存、评价及利用,蔬菜新品种选育及开发为主要研究方向,为推进高原特色农业现代化建设,促进区域经济发展、生态文明建设做出贡献。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.密切关注国家、政府的最新动向,紧跟全省农业产业科技需求、成果转化前沿和全院的战略规划部署,创新发展思路,优化调整,形成引领热区科技创新前沿的新兴人才队伍。

2.认真贯彻落实院的安排部署,结合所发展规划,进一步明确学科建设思路、学科领域,突出重点,统筹协调,设置科学合理的研究团队,树立一流研究所一流科研创新团队。

3.进一步提高国家自然基金项目申报质量和立项率,结合国家重大需求、所学科科研优势,提前统一部署、精心策划,争取2020年国家基金的重点突破。

4.积极与相关部门沟通衔接,促成未到位或有意向的项目立项;进一步加强国家、省级“十四五”重点项目谋划,按照标准,精心筛选,加快推进科研项目储备、申报工作,力争更多项目纳入项目库。

5.进一步加强2020年科技创新指标任务的落实,重点在SCI论文、专著、成果奖方面加快高层次、高水平成果的产出。

6.积极配合院相关处室做好科技成果转化规范管理工作;认真落实好2020年科技成果转化任务指标;努力推进成果转化平台建设,完善科技成果转化管理办法及分配机制。

7.持续推进党的思想、组织、作风、制度、党风廉政建设和群众工作,充分发挥群团组织作用,开展寓教于乐的文体活动,切实推进精神文明建设,为全所科研事业的发展创造良好环境。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院热区生态农业研究所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院热区生态农业研究所2020年末实有人员编制93人。其中:行政编制0人,事业编制93人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人,事业人员93人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件1

云南省农业科学院热区生态农业研究所没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院热区生态农业研究所2020年度收入合计2,203.19万元。其中:财政拨款收入1,572.28万元,占总收入的71.36%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入549.1万元,占总收入的24.92%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入81.81万元,占总收入的3.71%

本年收入与上年度收入相比增加137.94万元,增幅6.68%,增加的主要原因是:一是全所获得的一般公共预算财政拨款人员经费收入较上年增加37.58万元;二是全所获得的其他收入较上年增加38.53万元。


二、支出决算情况说明

云南省农业科学院热区生态农业研究所2020年度支出合计2,244.51万元。其中:基本支出1,688.92万元,占总支出的75.25%;项目支出555.59万元,占总支出的24.75%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%


本年度支出与上年度支出对比增加186.50万元,增幅9.06%,增加的主要原因:一是本年度基本支出中用于科研基地基础设施维修改造支出较上年度增幅较大;二是本年度项目支出中列支资本性支出较上年度增幅较大。


(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院热区生态农业研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,688.92万元。较上年度1,567.09万元增加121.83万元,增幅7.77%,造成基本支出较上年增加的主要原因是:全所在职人员工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,469.81万元,占基本支出的87.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费219.11万元,占基本支出的12.97%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出555.59万元,较上年度490.92万元增加64.67万元,增幅13.17%,造成项目支出较上年增加的主要原因是:本年度项目支出中资本性支出较上年度增幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院热区生态农业研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出1,599.56万元,占本年支出合计的71.27%。与上年对比增加79.25万元,增幅5.21%,造成一般公共预算财政拨款支出较上年增加的主要原因:一是一般公共预算财政拨款安排的基本支出较上年度有所增加;二是本年度根据项目实施进度,形成的一般公共预算财政拨款项目支出较上年度增幅较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)支出1,241.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.59%,具体用于:

2060301 机构运行”1,139.48万元,主要用于保障我所机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费以及开展公益性农业科研活动发生的经费支出;

2060503 科技条件专项”5.00万元,用于2020年中央引导地方科技发展专项支出;

2060901 科技重大专项”64.74万元,用于20192020年度云南省科技计划项目支出;

2069999 其他科学技术支出”31.93万元,用于20192020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划支出;

2.社会保障和就业(类)支出134.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。具体用于:

2080502 事业单位离退休”0.92万元,用于退休人员公用经费支出;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”130.64万元,用于我所2020年职工基本养老保险缴费支出;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”2.55万元,用于缴纳退休、调出、离职人员职业年金缴费支出。

3.卫生健康(类)支出114.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。具体用于:

2100502 事业单位医疗”74.51万元,主要用于缴纳2020年我所职工医疗保险缴费支出;

2100503 公务员医疗补助”36.49万元,主要用于缴纳2020年我所职工公务员医疗补助缴费支出;

2101199 其他行政事业单位医疗支出”3.82万元,主要用于缴纳2020年我所职工其他医疗保障缴费支出。

4.农林水(类)支出5.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。具体用于:

2130106 科技转化与推广服务”5.81万元,用于云南省现代农业蔬菜产业技术体系建设种子种苗岗位专家项目支出。

5.住房保障(类)支出103.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。具体用于:

2210201 住房公积金”103.67万元,用于按照住房公积金缴存的相关规定为单位职工缴纳的2020年住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院热区生态农业研究所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.48万元,支出决算为12.31万元,完成预算的74.70%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,和年初预算保持一致;公务用车购置及运行费支出决算为6.37万元,完成预算的95.22%;公务接待费支出决算为5.94万元,完成预算的60.67%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:为贯彻落实国务院、省政府关于带头过“紧日子”,继续压减一般性支出的要求, 2020年我所采取有效措施缩减一般性支出,努力降低机构运行成本。同时,继续严格贯彻执行中央八项规定,反对铺张浪费,提倡勤俭节约,本年严控“三公”经费支出取得实效,实现了“三公”经费只减不增。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.36万元,下降2.85%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,较上年无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算较上年减少0.01万元,下降0.23%;公务接待费支出决算较上年减少0.35万元,下降5.51%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我所认真贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费,切实有效控制公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.37万元,占51.76%;公务接待费支出5.94万元,占48.24%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.37万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.37万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.94万元。其中:

国内接待费支出5.94万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待73批次(其中:外事接待0批次),接待人次455人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展科研业务交流、科技合作等相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院热区生态农业研究所部门2020年机关运行经费支出0万元。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,云南省农业科学院热区生态农业研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,云南省农业科学院热区生态农业研究所资产总额4,453.56万元,其中:流动资产312.92万元,固定资产3,901.28万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产239.36万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少38.08万元,其中:流动资产减少46.17元,固定资产增加8.09万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


三、政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额15.27万元,其中:政府采购货物支出15.27万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.27万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

2020年度事业收入549.10万元,其中从科技部、农业部、国家自然科学基金委员会、各高校、科研机构等非本级部门取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费456.10万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



附件下载: 2020年度部门决算公开表格.pdf
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