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云南省农业科学院农业环境资源研究所部门2020年度部门决算
发布:吴东瑶   发布时间:2021-09-01   浏览次数:2209    


目 录

第一部分  云南省农业科学院农业环境资源研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


第一部分  云南省农业科学院农业环境资源研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院农业环境资源研究所(原云南省农业科学院植物保护研究所与土壤肥料研究所)根据云编办﹝2004﹞17号《关于省农科院内部机构编制管理问题的复函》及院字﹝2004﹞62号《云南省农业科学院关于内部机构调整的备案报告》建于2004年,是一个以合理开发和利用农业资源、改良土壤、培肥地力、提高农作物产量和品质、减少环境污染为目的,以科学研究与生产实践紧密结合为手段,系统开展土壤资源、植物营养、新型肥料、及农业环境保护等领域中的应用基础和应用研究;同时从事土壤、肥料理化分析,为农业、环境绿化及生产企业提供技术咨询和服务为主的社会公益性省级科学研究机构。在研究领域方面,研究粮食作物、经济作物的病、虫、草害的发生规律及预测预报、无公害农产品生产过程病虫害控制技术;新农药研制(筛选)及推广应用;有害生物入侵防范及应急控制技术,病、虫、草害综合治理技术及应用示范推广;植物营养,高产耕作栽培技术,平衡施肥,各种作物专用肥料研究;土地资源开发利用与保护;农业环境质量评价、农田环境保护及污染治理技术;农用废弃物再利用技术;信息农业技术应用;农化产品技术配套等;并对农作物农药残留及农田土壤肥料提供化学分析和检测研究和技术服务。

(二)机构设置情况

我所下设11个科研机构,即新设立植物营养与肥料研发研究室、耕地保育与栽培技术研究、农业环境保护与治理研究室、粮食作物病害与防控研究室、经济作物病害与防控研究室、农业生物多样性与香蕉研究室、农业昆虫与害虫防治研究室、杂草科学研究室、农药研发与应用技术研究室、农技集成创新与应用研究室、分析检测中心(生态农业技术与应用研究室)共11个内设科研机构。以及1个所综合管理办公室,1个科研管理科,1个计划财务科。

(三)2020年度重点工作任务介绍

1、科技创新

在研项目79项,其中,国家基金10项,国家重点研发计划8项,部级20项,省级26项,市级2项,院级4项,横向15项,开放基金2项,全年新上项目35项,其中国家基金立项2项,省基础研究项目立项3项,省科技计划17项,新增合同经费3219万元,到位经费2318万元;发表论文74篇,其中核心期刊56篇,SCI、EI源论文10篇。第一专利权人获授权专利23项,其中发明专利14项,实用新型专利12项;制定国家标准34项,完成新增资源保存293份,云环资大豆6号获云南省品种审定;以视频会议形式承办“第四届南亚东南亚农业科技创新研讨会”1次,现场会议形式主办“思茅茶园有机替代茶叶审评鉴定会会议”“国家绿肥产业技术体系2019年度会议暨年度考评会议”等国内省内学术会议6次。完成1名缅甸籍杰青学习来访,派出1名年轻技术人员赴德国进行为期1年研修访学,2名年轻技术人员获国家留学基金委资助。2020年完成的科技创新各项指标均远超年初制定的目标任务。

2、成果转化

科技成果示范及应用面积230万亩,新增产值3亿元;培训农业科技骨干人数1450人次;省级及以上媒体宣传14次;主办大型技术成果推介会1次;扶贫投入14.744万元;服务行业龙头企业9家;新转化科技成果(品种、技术、工艺等)4项;科技成果转化净收益190万元,上交院科技成果转化权益收益28.5万元;在普洱市江城县、大理州大理市、昆明市晋宁区等地方基层建立了6个乡村振兴试范点;继续与红云红河和省烟草公司等烟草企业、巴斯夫和先正达等大牌农药公司保持长期性合作,发挥技术优势拓宽路子与中翼鼎东投资、乐土科技等农业生产实体公司进行合作;以院挂帮联扶贫点景谷县为重点,所领导班子调研进村入户走访21人次,派出科技人员80余人次支持茶叶、肉牛、青储饲料等产业发展,建立1个项目试验点,推广新技术3项,帮扶种植特色产品30余亩,投入资金69万元,先后2次组织职工捐款48066元助力扶贫点产业发展。

积极应对农业跨境重大有害生物成效显著。充分发挥“GMS-植物保护工作组”“中国-南亚东南亚植物保护工作组”及农业跨境重大有害生物省创新团队的作用,针对草地贪夜蛾、沙漠蝗、黄脊竹蝗、薇甘菊等跨境有害生物积极组织科技人员开展应急防控技术培训100场次,培训基层科技人员与农户、种植大户5000人次,并及时积极向省委、省政府提交“关于防范和应对非洲蝗虫的基础调研”“云南省农业科学院关于开展应对沙漠蝗危害工作情况报告”“关于积极妥善应对避免草地贪夜蛾发生成灾的意见与建议”等报告,其中“关于防范和应对非洲蝗虫的基础调研”收到省委办公厅情况采用反馈致谢函,为我省农业生物安全提供了技术支撑。

3、条件平台建设

重点建设嵩明县基地、马龙县基地、禄劝县基地三大基,加强综合管理、基础配套等建设工作,投入经费24万元;重视科研实验实室管护维修和基本配套建设工作,并完成科研实验大楼地下车库1座小型冷冻库建设,投入经费61万元;积极统筹297.72万元经费添购买仪器设备32台,其中有进口设备7台,40万及以上的有1台,20-40万的有4台,10-20万的有4台;“国家土壤质量昆明观测实验站建设项目”获得立项,到位经费1055万元。

4、人才队伍

截止2020年11月,专业技术人员109人,正高级41人,副高级34人,本年度新晋升研究员5名,副研究员2名;新招聘 2名专业技术人员入职,3人正在办理入职手续; 1名专业技术人员入选云南省技术创新人才培养对象,1名学术技术带头人后备人才通过考核顺利出站,1名专家获高层次留学人才回国工作资助,1名专家获高层次人才住房补贴;重点培养35岁以下青年人才对象5名,35岁以下科技人员中长期出国培训或合作研究人数1人。

5、党建及群团

2020年,环资所党总支坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于党建工作的重要论述和新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,以围绕中心抓党建、抓好党建促发展为根本任务,以提升组织力为重点,全面提高全所党建质量和水平,为现代农业科研院所建设提供了坚强的政治和思想保证。

认真梳理2020年度党建工作任务目标,把“岗位大练兵”“寻标对标达标创标”行动、巩固拓展支部规范化建设作为夯实基础、提升建设质量的具体抓手,制定下发了2020年党建工作要点、《环资所党总支班子成员抓党建工作“一岗双责”责任清单》、《环资所党建重点任务清单》、《2020年度党支部书记抓基层党建工作责任清单》,确保上级规定的各项年度党建重点工作任务稳步推进、有效落实。

把政治建设摆在首位,坚持从严治党管党和“两个维护”有机统一,严格落实“四个服从”讲政治,开展好“云南模范机关”创建,大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,以深入实施“寻标对标达标创标”行动助力党建工作。在建党99周年之际,表彰优秀基层党组织2个、优秀共产党员7人,优秀党务工作者2人,1名优秀共产党员获省直机关工委表彰。对照省委巡视组巡视反馈意见指出的38个问题,所党总支主动认领责任,开展巡视整改自查自纠,制定了包含4个方面146条整改措施的巡视整改任务分解方案,认认真真抓好巡视反馈问题整改落实。在疫情期间组织动员党员、职工捐款34700元。

把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为机关党的建设的主题主线,推动党支部理论学习持续走向深入。完成了年度8个专题的主题学习研讨、组织党员参加院党委深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神暨“万名党员进党校”培训班,组织开展“学‘四史’、守初心、担使命”主题党日活动等。

以党支部规范化标准化建设为抓手,着力提升党支部建设质量。围绕党支部“健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障”5个标准化,进一步集中整顿软弱涣散基层党组织,按“一支部一对策”的原则抓好支部整改。严格落实党内政治生活若干准则求,提醒督促党员领导干部落实双重组织生活和带头落实领导干部上讲堂等制度。开展“三会一课”26次,参加主题党日活动31次,与党员谈心谈话54人次。

以巡视整改和配合院党委开展巡察工作为重点,抓好党纪党规经常性教育,扎实开展专项纪律检查、督查,综合运用“四种形态”强化执纪问责力度,召开2020年度党风廉政建设专题会议,签订《2020年党风廉政建设责任书》、开展廉政谈话,层层压实党风廉政建设责任。加强警示教育,组织全体党员集中收看《政治掮客苏洪波》警示教育片,以案为鉴,自警自省。开展扶贫领域纪律作风建设、节庆日期间作风纪律、清查“吃空饷”、违反中央八项规定问题、领导干部违规借贷问题等专项整治。

坚持党建带群建,群团组织不断焕发生机和活力。积极参加党委“岗位大练兵、素质大提升”竞赛活动,开展“微党课”“微讲堂”“微故事”。以“书香单位·书香支部”活动为抓手,推动深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,推动形成 “爱读书、读好书、善读书”的学习风尚。1名职工获得盘龙区“文明家庭”荣誉称号,在职工群众中广泛开展民法典知识讲座,开展“做党的好干部 树立廉洁好家风”警示教育,组织全所职工观看爱国主义教育片《八佰》,加强爱国主义教育

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院农业环境资源研究所2020年度部门决算编报的单位共1个,全部为其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院农业环境资源研究所2020年末实有人员编制150人(全部为事业编制);在职在编实有事业人员125人。

离退休人员80人。其中:离休0人,退休80人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

云南省农业科学院农业环境资源研究所2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年本年收入共4,955.43万元,其中财政拨款收入3,545.54万元,占本年收入的71.55%;事业收入1,351.48万元,占本年收入的27.27%;其他收入58.41万元,占本年收入的1.18%。

事业收入比上年减少25.35%;其他收入比上年减少15.76%,本年我单位取得的其他收入为银行存款利息收入3.55万元,云南省科技厅拨付的高层次人才特殊生活补贴12.5万元,国务院特殊津贴0.36万元,高层次人才购房补贴及工作经费 37万元,中国共产党云南省委员会组织部云岭学者经费5万元。

二、支出决算情况说明

2020年本年支出共5,383.92万元,基本支出3,189.83万元,占本年支出的59.25%,比上年减少7.86%;项目支出2,194.09万元,占本年支出的40.75%,比上年增加2.90%;

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院农业环境资源研究所正常运转的日常支出3189.83万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2189.68万元,占基本支出的68.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出1000.14万元,占基本支出的31.35%。与上年对比,基本支出较上年3,461.75万元减少271.93万元,减幅8.52%,主要原因分析:始终本着勤俭节约、精打细算、量入为出、以收定支的原则,合理安排使用资金。在保证完成各项工作的同时,减少本年度日常公用经费的开支。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院农业环境资源研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2194.09万元。比上年增加61.76万元,主要原因2020年项目多为延续性项目,因此变幅不大。

具体项目开支及开展工作情况:2020年我单位项目支出主要用于社会公益研究、科技重大项目、科技条件与服务等方面科研项目的各项支出。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,545.54万元,占本年支出合计的65.85%。与上年对比,2020年度一般公共预算财政拨款支出较上年2821.71万元增加723.83万元,主要原因分析:由于我单位获得的2020年项目支出大幅增加,因此使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年增加723.83万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出76.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。构成为:

“2011099其他人力资源事务支出”52.78万元,用于2020年度省级人才发展专项资金支出;

“2013299其他组织事务支出”23.87万元,用于2020年基层人才对口培养计划研修资金支出;

2.科学技术(类)支出3,139.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.53%。构成为:

“2060206专项基础科研”41.15万元,用于2020年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出;

“2060301机构运行”1,896.66万元,用于2020年部门预算中人员经费支出;

“2060302社会公益研究”60.00万元,用于2020年部门预算中项目经费支出;

“2060499其他技术研究与开发支出”56.00万元,用于2020年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费及2020年度省级人才发展专项资金支出;

“2060901科技重大专项”1,004.05万元,用于2020年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出;

“2060902重点研发计划”54.32万元,用于2020年云南省科技计划(省本级)第二批、三批项目经费支出;

“2069999其他科学技术支出”27.03万元,用于2020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出。

3.社会保障和就业(类)支出254.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。构成为:

“2080502事业单位离退休”3.78万元,用于我单位2020年离退休人员公用经费支出;

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”217.07万元, 用于我单位2020年机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出;

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”33.50万元,用于我单位2020年机关事业单位职业年金单位部分缴费支出;

4.农林水(类)支出20.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。构成为:

“2130119 防灾救灾”20.00万元,用于我单位2019年中央农业生产救灾(第十批)资金支出;

6.住房保障(类)支出179.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。构成为:

“2210201住房公积金”179.06万元,全部为我单位2020年职工住房公积金单位部分缴费支出。

7.灾害防治及应急管理(类)支出5.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。构成为:

“2240602森林草原防灾减灾”5.00万元,全部为我单位2020年草原防火等其他农业基础设施专项中央基建投资预算资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.51万元,支出决算为8.03万元,完成预算的51.77%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为8.03万元,完成预算的51.77%;公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于预算数的主要原因:一是由于新冠肺炎疫情,导致原计划的多个外事团组出访活动、公务出行和公务接待被取消,预算无法形成支出。二是我单位继续贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求,加强内部财务管理,采取切实有效措施,严控“三公”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元;公务接待费支出决算减少0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是本年受新冠肺炎疫情影响,导致原计划的多个外事团组出访活动被取消,无法形成支出的因公出国(境)经费已向财政厅申请全部收回。二是我单位严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定;坚决杜绝公车私用,规范公务用车管理。同时本年我单位报废已达到使用年限的公务用车1辆,导致公务用车运行维护费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出8.03万元,占100%;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.03万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出8.03万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障院行政、科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待202批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于按照规定开支的各类公务接待费用。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院农业环境资源研究所2020年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增加变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院农业环境资源研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省农业科学院农业环境资源研究所资产总额3,217.59万元,其中,流动资产1,291.78万元,固定资产1,646.79万元,长期投资及有价证券10万元,在建工程5万元,无形资产264.02万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少529.53万元,其中;流动资产减少470.30万元,固定资产增加41.73万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程减少89.45万元,无形资产减少11.52万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额583.49万元,其中:政府采购货物支出526.49万元;政府采购服务支出57.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

2020年度事业收入1,351.48万元,其中从科技部、农业农村部、国家自然科学基金委员会、各高校、科研机构等非本级部门通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费1,351.48万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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