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云南省农业科学院药用植物研究所部门2020年度部门决算
发布:yzs   发布时间:2021-09-01   浏览次数:2508    

目录

第一部分  云南省农业科学院药用植物研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  云南省农业科学院药用植物研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院药用植物研究所属云南省农业科学院直属的科技事业单位,是为了适应云药产业发展,于2004年云南省农业科学院机构改革中新生的一个公益型研究机构,是云南省运用现代科技技术和方法,研究与解决云药产业发展中关键问题的研究所。为加速成果转化,发展新兴生物产业,为农业科技进步,有效促进地方经济社会全面发展、民族团结进步做出了积极的贡献。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年以来,在院党政的正确领导下,始终坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,全力推进科技创新、成果转化与科技服务、人才队伍建设、基础设施和条件平台建设及对外合作与交流,做好科技支持“三农”工作。

2020年我单位登记(认定)新品种7个,获授权专利2项,出版专著3部,发表论文57篇(SCI收录35篇),颁布国家标准3项、地方标准5项、团体标准6项,新增资源收集及保存232份;完成新产品开发10项。

我单位全年30个监测点累计向云南省级中心上报数据8557条,省级中心累计向国家中心上报监测数据8157条,省级中心微信公众号(云药技术服务)及官网(czhiwu.com)累计对外发布监测数据44次(每周一次),累计对外发布研究报告16次(每半月一次)累计发布数据分析、种植技术、行业动态、产业政策、研究报告等相关文章198篇。

我单位作为技术依托主要对云南省中药资源普查项目县第四批9个县(安宁市、晋宁区、马龙区、元谋县、牟定县、 澄江县、洱源县、施甸、芒市);第五批4个县(罗平县、富源县、陆良县、昌宁县);第六批7个县(富民县、宜良县、红塔区、华宁县、景谷县、镇康县、鲁甸县)。20个试点县进行全面展开野外中药资源普查及业内的整理工作。

2020年我单位完成科技成果转化应用面积10.5万亩,新增三农产值23540万元;在怒江州泸水市大兴地镇自基村建立乡村振兴示范点1个;派出科技人员25人,开展药用植物规范化栽培技术以及病害防治技术指导培训,帮助各地药农解决病虫害防治、规范化栽培等关键技术问题,培训企业科技人员及药农13500人次。通过“农信通12582”科技服务咨询平台,及时快速的帮助药农解答生产过程中的疑难问题。示范推广滇重楼、滇龙胆、草果、滇黄精、秦艽、灯盏花等优良品种,推广林下草果种植技术、川贝母规范化种植技术、滇重楼规范化种植技术、有机当归种植技术等先进实用技术;为临沧道地中药材种植科技有限公司、怒江昂可达生物科技开发有限公司、丽江华利生物开发药业有限公司、丽江云鑫绿色生物开发有限公司等14家行业龙头企业提供科技支持及服务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院药用植物研究所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院药用植物研究所部门2020年末实有人员编制60人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制60人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员51人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院药用植物研究所部门2020年度收入合计1,448.02万元。其中:财政拨款收入1,076.96万元,占总收入的74.37%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入342.75万元,占总收入的23.67%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入28.32万元,占总收入的1.96%。

2020年收入决算与上年对比情况表

单位:万元

年度

收入合计

财政补助收入

事业收入

其他收入

2019

2,653.71

2,114.23

490.72

48.76

2020

1,448.02

1,076.96

342.75

28.32

增减

-1205.69

-1037.27

-147.97

-20.44


与上年对比2020年收入1,448.02万元较上年2,653.71万元减少1,205.69万元,主要原因分析:2020年财政注销额度未确认为收入,财政项目“中药资源普查项目”今年无收入,导致财政拨款收入减少;申报到的竞争性项目较少,事业收入较往年减少。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院药用植物研究所部门2020年度支出合计1,877.56万元。其中:基本支出1,053.09万元,占总支出的56.09%;项目支出824.46万元,占总支出的43.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

 

2020年支出决算与上年对比情况表

单位:万元

年度

支出合计

基本支出

项目支出

2019

2,611.00

957.16

1,653.85

2020

1,877.56

1,053.09

824.46

增减

-733.44

95.93

-829.39

  

与上年对比2020年度支出较上年2,611.00万元减少733.44万元,主要原因分析:我单位今年争取到的项目资金较少,支出相应减少,项目支出较上年减少829.39万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院药用植物研究所机构正常运转的日常支出1,053.09万元。与上年对比基本支出较上年957.16万元增加95.93万元,增幅为1%,主要原因分析,全所在职人员工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出994.06万元,占基本支出的94.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.03万元,占基本支出的5.61%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院药用植物研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出824.46万元。与上年1,653.85万元对比减少829.39万元,减幅为50.15%,主要原因分析: 由于受新冠疫情影响,业务活动受限,本年争取到的项目资金较少,项目支出相应减少。

具体项目开支及开展工作情况:2020年我单位项目支出主要用于社会公益研究、科技重大项目、科技条件与服务等方面科研项目的各项支出。

2020年项目支出按功能分类科目分布情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

支出决算数

201

一般公共服务支出

15.46

206

科学技术支出

623.12

210

卫生健康支出

185.88

合计

824.46

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院药用植物研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,415.75万元,占本年支出合计的75.4%。与上年对比2020年度一般公共预算财政拨款支出较上年2,149.37万元减少733.62万元,主要原因分析:由于受新冠疫情影响,业务活动受限,本年争取到的一般公共预算财政拨款项目支出资金较少,支出相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出15.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。构成为:

“2011099 其他人力资源事务支出14.92万元,主要用于2020年度省级人才发展专项资金

“2013299 其他组织事务支出0.55万元,主要用于调整部分省级部门项目经费;

2.科学技术(类)支出1,048.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.07%。构成为:

“2060206 专项基础科研”7.19万元,主要用于2019年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费

“2060301 机构运行”752.17万元,主要用于保障本单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出;

“2060499其他技术研究与开发支出”65.53万元,主要用于2020年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费,2020年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费;

“2060503 科技条件专项”2.57万元,主要用于2020年中央引导地方科技发展专项资金;

“2060901科技重大专项”179.89万元,主要用于2020年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费,2019年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费;

“2069999其他科学技术支出”41.35万元,主要用于2020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金,2020年“三区”科技人才支持计划中央补助资金(第二批),2019年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金;

3.社会保障和就业(类)支出94.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。 构成为:

“2080502事业单位离退休”0.70万元,主要用于本单位退休人员公用经费支出。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”84.70万元,主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”8.92万元,主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

4.卫生健康(类)支出185.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.13%。构成为:

“2100601中医(民族医)药专项”185.88万元,主要用于2019年卫生健康项目省级补助资金

5.住房保障(类)支出71.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。构成为:

“2210201 住房公积金”71.39万元,主要用于我单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院药用植物研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算9.78万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位继续贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求,加强内部财务管理,采取切实有效措施,严控“三公”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院药用植物研究所部门2020年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化,机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省农业科学院药用植物研究所部门资产总额1743.83万元,其中,流动资产1184.49万元,固定资产559.34万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少314.63万元,其中固定资产增加74.19万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1743.83 

1184.49 

559.34 

219.56 

 

 

339.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额104.57万元,其中:政府采购货物支出104.57万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件下载: 云南省农业科学院药用植物研究所2020年度部门决算公开表格.xls
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