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云南省农业科学院粮食作物研究所 2020年度部门决算
发布:粮作所   发布时间:2021-09-01   浏览次数:1964    

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第一部分 云南省农业科学院粮食作物研究所概况


一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省农业科学院粮食作物研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院粮食作物研究所属云南省农业科学院直属的科技事业单位,是云南省从事粮食作物育种、示范推广及相关基础研究的专业研究所。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.项目申报及经费到位情况

2020年,粮作所紧抓机遇,开拓创新,密切关注国家和省的科技发展重大需求,着力凝炼科研方向,积极组织申报各类科研项目,2020年全所在研项目71项,其中延续项目44项,新上项目27项(其中我所独立主持18项,与其他单位协作9项,项目类型涵盖农业部国家产业技术体系4项,国家基金委青年基金1项,科技厅各类型项目10项,财政厅专项资金1项,省委组织部、省发改委人才项目2项),新增合同经费2,268万元,到位经费2,245.25万元。

2.获国家和省部级奖励情况

2020,粮作所科研成果获重大突破,番兴明研究员荣获省政府杰出贡献奖励,为我院20年来第二次获得该奖项。杰出贡献奖的殊荣不仅仅是对番兴明同志近40年研究工作的肯定,更是玉米研究团队、粮作所和农科院的荣誉。

我所同时还荣获省级以上科技成果奖7项,其中获省科技进步奖一等奖1项(早秋小麦大麦高产高效栽培技术体系构建及应用),获省科技进步二等奖1项(陆稻种间亚种间杂交育种理论与技术创新及应用),获科技进步三等奖3项,分别是“鲜食糯玉米云糯3号的选育及配套技术应用”、“三绿、低单宁、高蛋白优质蚕豆新品种选育及应用”、“优质高油玉米‘珍油玉3号’选育及应用”,参与其它单位获得省部级以上奖励2项。

3.知识产权情况

2020年,通过国家非主要农作物品种登记21个(其中大麦15个,食用豆6个));省农作物品种审定8个(水稻:广81973、内51973;杂交玉米:云瑞4011;豆类:云黄16、云黄17、云黄18;麦类:云麦79、云麦80);获植物新品种权4项(杂交玉米云瑞1815、云瑞520、云麦102、云麦103)。获专利5项,其中:发明专利1项,实用新型专利4项。

4.科技论文发表情况

2020年我所科技论文共发表56篇,其中:SCI9篇,核心期刊47篇,出版专著2部。

5.学术会议交流活动情况

2020年受疫情影响,我所没有主(承)办国际会议,完成2次国内会议,8次省内会议。

6.国际合作与交流情况

2020年,受全球新冠疫情影响,我所国际合作和交流工作受影响较大,未执行因公临时出国(境)项目及科技部科技交流中心亚非青年科学家项目;获批云南省科技厅引进外国专家和智力项目3项,受疫情影响,取消执行2项,执行1项引智示范推广项目;执行完毕1项亚非青年科学家项目。

通过网络、即时通讯、视频等方式与外国专家保持联系,进行工作交流。为做出突出贡献的外国专家丹尼尔组织申报了科技部2020年度“中国政府友谊奖”;食用豆遗传育种课题于海天取得赴加拿大攻读博士学位资格,以网课进行学习,,推荐其申请国家留学基金委、中国科协优秀中外青年交流计划等申请经费资助。

7.科技创新平台情况

2020年,水稻种业科技省创新团队入选省创新团队培育对象;徐明良专家工作站获立项支持。

8.资源引进情况

2020年从日本引进野稻资源批1219份,,水稻基因组DNA18份;从黎巴嫩引进兵豆3.1千克,蚕豆24.5千克,山黧豆2.6千克,鹰嘴豆11千克;从墨西哥引进小麦54.8千克,大麦5千克,硬粒小麦4.4千克。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院粮食作物研究所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院粮食作物研究所部门2020年末实有人员编制138人。其中:事业编制160人,在职在编实有事业人员138人,离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院粮食作物研究所部门2020年度收入合计4,930.79万元。其中:财政拨款收入3,307.71万元,占总收入的67.08%;事业收入1,469.51万元,占总收入的29.8%;其他收入153.57万元,占总收入的3.11%

项目

决算数

收入占比

本年收入

4,930.79

100%

其中:财政拨款

3,307.71

67.08%

事业收入

1,469.51

29.81%

其他收入

153.57

3.11%











与上年对比,2020年度收入较上年5,587.31万元减少656.52万元,主要原因分析:一是财政拨款收入较上年3401.92万元减少94.21万元,二是其他收入较上年949.90万元减少796.33万元,主要为2019年按照云南省人民政府办公厅关于《云南省财政厅关于省农科院土地补偿金收回意见的报告》〔办2018-107591)〕,我所调整了我院已使用土地补偿资金账务,确认了土地补偿资金计入其他收入800.00万元,故导致2019年其他收入基数较大。















二、支出决算情况说明

云南省农业科学院粮食作物研究所部门2020年度支出合计5,139.88万元。其中:基本支出2,672.45万元,占总支出的51.99%;项目支出2,467.44万元,占总支出的48.01%

项目

决算数

支出占比

本年支出

5,139.88

100%

其中:基本支出

2,672.45

51.99%

项目支出

2,467.44

48.01%

与上年对比,2020年度支出较上年7,373.50万元减少2,233.62万元,主要原因分析:基本支出较上年2,577.12万元增加95.33万元,项目支出较上年3,060.08万元减少592.64万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院粮食作物研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,672.45万元。与上年对比,基本支出较上年2,577.12万元增加95.33万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.38%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院粮食作物研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,467.44万元。与上年对比,项目支出较上年3,060.08万元减少592.64万元,主要原因为我单位2020年在研项目减少导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况:2020年我所项目支出主要用于社会公益研究、科技重大项目。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院粮食作物研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,395.4万元,占本年支出合计的66.06%与上年对比,一般公共预算财政拨款支出较上年3,339.97万元增加55.43万元,主要原因为使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出65.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%

2011099 其他人力资源事务支出” 40.00万元,用于2020年度省级人才发展专项资金支出;

2013299其他组织事务支出”25.00万元,用于2020年基层人才对口培养计划研修资金支出;

2.科学技术(类)支出2,860.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.24%

2060206专项基础科研”25.00万元,用于2020年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出;

2060301机构运行”2,299.54万元,用于2020年部门预算中人员经费支出;

2060302社会公益研究”1,,663.96万元,用于2020年部门预算中项目经费支出;

2060499其他技术研究与开发支出”93.20万元,用于2020年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费及2020年度省级人才发展专项资金支出;

2060503科技条件专项”118.11万元,用于2020年中央引导地方科技发展专项资金及2020年度科技项目省级补助资金支出;

2060901科技重大专项”318.08万元,用于2020年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出;

2060902重点研发计划”50.00万元,用于2020年云南省科技计划(省本级)第二批、三批项目经费支出;

2069999其他科学技术支出”37.02万元,用于2020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出。

3.社会保障和就业(类)支出277.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%

2080502事业单位离退休”16.75万元,用于我所2020年离退休人员公用经费支出;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”233.95万元, 用于我所2020年机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出”23.18万元,用于我所2020年机关事业单位职业年金单位部分缴费支出;

2080599其他行政事业单位离退休支出”3.59万元,用于我所2020年行政事业单位离退休方面的支出;

4.住房保障(类)支出192.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%

2210201住房公积金”192.50万元,全部为我院2020年职工住房公积金单位部分缴费支出。


四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省农业科学院粮食作物研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为12.87万元,支出决算为5.99万元,完成预算的46.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为5.99万元,完成预算的52.09%;公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位坚决贯彻执行党中央和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规定,采取切实有效措施严格控制"三公"经费。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比20191.07万元,下降15.16%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元,下降2.48%;公务接待费支出决算减少0.92万元,下降100%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因为我单位坚决贯彻执行党中央和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规定,采取切实有效措施严格控制"三公"经费。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.99万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.99万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.99万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所行政、科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院粮食作物研究所部门2020年机关运行经费支出0万元,与上年相比无变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院粮食作物研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,云南省农业科学院粮食作物研究所部门资产总额4797.08元,其中,流动资产1783.77元,固定资产2420.52元,在建工程592.79元。与上年相比,本年资产总额增加970.51万元,其中固定资产增加1617.05万元、在建工程减少438.78万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4797.08

1783.77

2420.52

1876.14

23.17

0.00

521.21

0.00

592.79

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额40.38万元,其中:政府采购货物支出28.38万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出12.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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